Організація та впровадження діяльності комп'ютерного клубу

Резюме

Даний бізнес-план являє собою проект організації комп'ютерного клубу «Віртал» за адресою: м. Іллінці вул. Леніна 45. Специфічною рисою планованого клубу буде наявність доступу в Інтернет і користування іграми. Проектований клуб буде мати 10 потужних комп'ютерів, обладнаних 256-мегабайтовими відео картами, модемами.

У клубі будуть працювати висококваліфіковані адміністратори, а також охоронці, які будуть забезпечувати безпеку клієнтів і майна клубу.

Аналіз ринку показав, що знаходження поруч із клубом навчального закладу: Іллінецький Аграрний коледж, повинен забезпечити величезний попит на пропоновані клубом послуги.

Для реалізації проекту планується взяти кредит у Банку «Приват Банк» у розмірі 60000 грн. строком на 2 роки під 18% річних.

Передбачуваний клуб має широкі перспективи. У випадку стабільного одержання запланованого прибутку вже через кілька років він буде мати можливість відкрити свої філії.

 

Опис підприємства

 

Основний вид діяльності - надання комп'ютерів із установленими на них сучасними іграми, додатковий вид - надання послуг Інтернету, запис дисків.

Засновниками фірми є:

1.  Левківський С. В.

2.  Командир С. П.

Даний проект планується реалізувати з утворенням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Для успішної роботи клубу будуть потрібні наступні працівники:

1.  Директор

2.  3 адміністратори комп'ютерного залу

3.  1 охоронець

4.  Прибиральниця

 

Аналіз сильних і слабких сторін

 

Як і будь-яка фірма ТОВ «Віртал» має свої сильні й слабкі сторони. Їхній аналіз наведений у таблиці №1.

Таблиця №1 Аналіз сильних і слабких сторін ТОВ «Віртал»

Сильні сторони	Слабкі сторони
Високопродуктивні комп'ютери	Багато конкурентів по місту
Мало конкурентів у даному районі	Негативне відношення громадськості
Наявність інтернету

Під високопродуктивністю комп'ютерів розуміється:

1.  Наявність великої оперативної пам'яті (2 гігабайти)

2.  Місткість жорсткого диска до 300 гігабайт.

3.  Відеокарта з пам'яттю 256 мегабайта.

4.  Процесор з тактовою частотою до 2000 Мг.

Наявність Інтернету надає планованому комп'ютерному клубу статус Інтернет-клубу.

Опис послуги

Основна послуга комп'ютерного клубу - комп'ютерні ігри та доступ в Інтернет мережу.

У клубі «Віртал» будуть запропоновані наступні основні ігри:

1.  Counter-Strike

2.  Lineage 2

3.  GTA 3

4.  Call Of Duty 4 Modern Warfare

5.  Quake 3

6.  Starcraft 3

7.  Hitman 2

8.  Max Payne

9.  FIFA 2009

10.  Red Alert 2

11.  Cossacks

12.  Need for Speed 5

13.  Red Faction 2

14.  Unreal Tournament

Оскільки щодня у світі з'являється кілька нових ігор, то, імовірно, асортименти пропонованих у клубі ігор не буде строго чітким і буде щораз обновлятися.

Так само, як і у будь-якому іншому клубі, в «Віртал» будуть надаватися для перегляду й прослуховування безліч кінофільмів, роликів і музичних композицій. Доступ до мережі Інтернет буде надано «ОГО!» від Укртелеком.

Вартість всіх надаваних клубом послуг наведена в таблиці № 2.

Таблиця № 2. Вартість послуг комп'ютерного клубу «Віртал»

№	Найменування послуги	Період	Мінімальний розмір у годинах	Вартість, грн.
1	Комп'ютерні ігри	з 9:00 до 23:00 годин	1год	2.00грн
2	Комп'ютерні ігри	з 23:00 до 9:00 годин	нічний тариф	10.00грн
3	Інтернет	з 9:00 до 23:00 годин	1год	3.50грн
6	Інтернет	з 23:00 до 9:00 годин в	нічний тариф	10.00грн

Маркетингове дослідження ринку

Обраний нами район представляється найбільш привабливим, оскільки тут розташована безліч як багатоповерхових, так і приватних будинків, а також Іллінецький Аграрний коледж.

Єдиний існуючий у цьому районі комп'ютерний клуб «Vega» має всього 6 застарілих машин, маленьке приміщення й не надає послуг Інтернету.

Близькість коледжу обрана не випадково, оскільки із всезростаючим значенням Інтернету, як потужного пошукового каналу інформації, популярність Інтернет-клубу згодом буде безсумнівно підвищуватися.

Виробничий план

Для створення клубу буде потрібно опалювальне приміщення площею не менш 30 кв. метрів, а також комп'ютери, меблі, кондиціонер. Постачальником комп'ютерного устаткування виступить сервіс-центр «Rim», розташований за адресою м. Дніпропетровськ, Тополь-I, пер. Джінчарадзе 12, тел.(0562) 360-300, електронна адреса: WWW.RIM2000.COM, E-mail: company@rim2000.com.

Вартість і характеристика комп'ютерної техніки наведена в таблиці №5.

Таблиця № 5. Характеристика й вартість комп'ютерної техніки

№	Найменування	Характеристика	Кількість, шт.	Вартість 1 од., грн.	Загальна вартість, грн.
1	Процесор	Intel BX80570E8500 Core™2 Duo E8500 3.16GHz/6MB/1333MHz	10	208	2080
2	Материнська плата	Intel DX58SO X58 / ICH10R, ATX, 4*DDR3, 2*PCI Ex2.0, RAID, eSATA II, 1394a, 7.1Ch, GbLAN	10	550	5500
3	Пам'ять	Kingston KVR400D2D4R3/2G 2GB DDR2 400 ECC Registered Dual Rank, x8	10	150	1500
4	Вінчестер	300 Gb	10	400	4000
5	Відео	512 Mb Ge-F mx-9500	10	650	6500
6	DVD-RW	ASUS DRW-2014L1T/-20B1LT DVD+-R/RW 20x/20x/14x, SATA, LightScribe,	1	120	120
7	Монітор	15’’ LG 500E	10	800	8000
8	Клавіатура	AT	10	35	350
9	Миша	EasyMouse Genius NetScroll+ PS/2	10	25	250
10	Коврик під мишу	пластиковий	10	10	100
11	Мережне встаткування	E-net HUB 10Base 16-port Genius	2	250	500
12	Мережна плата	Complex RL RF-100TX PCI 100mBs	10	75	1500
13	Модем	D-Link DSL-2500U/BRU/D Ethernet ADSL/ADSL2/ADSL2+Modem +Router w/splitter (Broadcom)	10	143	1430
14	Мережний фільтр	Tripp Lite (5 троянд., 3 м.)	10	34	340
ВСЬОГО:	32170

Приміщення буде орендоване в гр. Ващенко А. К. За узгодженням сторін на договірній основі вартість оренди щомісяця буде дорівнювати 300 грн. Дане приміщення зараз пустує. Раніше в ньому розташовувався магазин. Саме приміщення перебуває у відмінному стані й не вимагає ремонту.

Спеціальні меблі для клубу планується придбати в торговому домі «Світ меблів». Витрати на її покупку відбиті в таблиці № 6.

Таблиця № 6. Витрати на покупку меблів

№	Найменування	Кількість, шт.	Вартість	Загальна вартість
1	Спеціальні столи	11	500	5500
2	Крісла	25	100	2500
3	Вішалка	2	200	400
	Разом:			8400

Крім цього на вимогу міської санітарно-епідеміологічної станції кожен комп'ютерний клуб повинен мати гарну вентиляцію, у зв'язку із чим буде придбаний кондиціонер. Всі інші необхідні витрати на облаштованість клубу «Віртал» показані в таблиці № 7.

Таблиця № 7. Додаткові витрати на облаштованість клубу «Віртал»

№	Найменування	Кількість, шт.	Вартість	Загальна вартість
1	Кондиціонер «LG E-056»	1	2690	2690
2	Вогнегасник	1	230	230
3	Настінні годинники	1	50	50
4	Туалетні аксесуари	1	590	590
5	Освітлювальні лампи	3	100	300
6	Телефон «Samsung»	1	679	679
	РАЗОМ:			4539

 

Організаційний план

Директором клубу за рішенням загальних зборів засновників буде Левківський С. В. У його основні обов'язки входить:

1.  Організація роботи клубу таким чином, щоб діставати максимальний прибуток при мінімальних витратах часу й капіталу;

2.  Планування й координування роботи підлеглих;

3.  Своєчасне й повне надання звітності про діяльності фірми її засновникам.

Операторський відділ буде складатися з 3 операторів комп'ютерного залу, що працюють позмінно (1 день роботи й 2 дні відпочинку). В обов'язку оператора входить:

1.  Підтримка безперебійного процесу роботи комп'ютерної техніки;

2.  Допомога клієнтам у випадку виникнення ускладнень у ході налагодження ігрового процесу;

3.  Прийняття повної матеріальної відповідальності за довірену йому апаратури у випадку її ушкодження або крадіжки.

Професійні вимоги до оператора комп'ютерного залу:

1.  Мінімальне знання комп'ютера як користувача, так і з боку технічного фахівця;

2.  Знання основних комп'ютерних ігор, уміння їх налаштовувати;

3.  Наявність практичних навичок роботи в Інтернеті.

Робота охоронців також буде позмінної, але з меншим інтервалом вихідних днів, чим в операторів. У процесі роботи охоронець повинен:

1.  Стежити за дотриманням порядку в клубі;

2.  Нести повну матеріальну відповідальність у випадку крадіжки або псування меблів, що перебуває в клубі.

Під обслуговуючим персоналом мається на увазі наявність у клубу власної прибиральниці, обов'язком якої є підтримка чистоти й порядку як усередині приміщення, так і на прилягаючій до нього території.

Найм усього персоналу буде провадитися на конкурсній основі й з обов'язковою особистою співбесідою.

Фінансовий план

 

Для розрахунку фінансових показників необхідно в першу чергу визначити загальну суму первісних витрат (табл. 10), які понесуть засновники для організації ТОВ «Віртал». Із всіх необхідних для цього елементів залишилося обчислити фонд заробітної плати (див. табл. 8 й 9)

Таблиця 8 Розрахунково-платіжна відомість ТОВ «Віртал»

№	Посада	Оклад
1	Директор	2500
2	Оператор 1	600
3	Оператор 2	600
4	Оператор 3	600
5	Охоронець	700
6	Прибиральниця	200
РАЗОМ:		5200

Таблиця 9 Фонд заробітної плати ТОВ «Віртал»

№	Посада	Місячна з/п, грн	Річна з/п, грн
1	Директор	2500	30000
2	Оператор 1	600	7200
3	Оператор 2	600	7200
4	Оператор 3	600	7200
5	Охоронець	700	8400
6	Прибиральниця	200	2400
РАЗОМ:			62400

Таблиця 10 Загальні організаційні витрати проекту

№	Стаття витрат	Сума, грн.
1	Оренда приміщення	300
2	Закупівля комп'ютерної техніки	32170
3	Закупівля й установка меблів	8400
4	Додаткові витрати на облаштованість	4539
5	Заробітна плата працівників	5200
РАЗОМ:		50609

У такий спосіб планується взяти кредит у розмірі 60000 грн. Основна інформація про кредит і кредитора представлена в таблиці № 11.

Таблиця №11. Інформація про кредит і кредитора

№	Кредитор	Сума кредиту,	Строк у місяцях	Річний відсоток
1	Банк «Приват Банк»	60000	24	18%

Щодня клуб планує одержувати до 60 гривень з одного комп'ютера. У загальному із всіх 9 машин за місяць виходить 16000 грн. Крім цього планується, що за додаткову діяльність (пошук рефератів та ін..) «Віртал» буде виручати до 500 грн. на місяць.

В обов'язковому порядку клуб буде мати наступні витрати таблиця № 12

Таблиця 12 Прибуток і збитки ТОВ «Віртал» за 1 рік

№	Найменування статті	Сума, грн.
1	Виторг від основної діяльності	192000
2	Виторг від додаткової діяльності	6000
3	Валовий виторг	198000
4	Оренда приміщення	3600
5	Витрати на заробітну плату співробітників	62400
6	Комунальні послуги	6000
7	Платежі по кредиту	40800
8	Валові витрати	112800
9	Чистий прибуток	85200[1]

20% (17040) Від отриманого чистого прибутку буде відправлено в резервний фонд фірми, а інша частина буде розділена між засновниками товариства.

 

Висновок

 

Проведені фінансові розрахунки показали, що представлений проект може бути реально здійснений і здатний принести його засновникам і кредиторам нормальний прибуток.

Строк окупності проекту 24 місяця. Проведений аналіз ринку говорить про те, що сегмент, на який орієнтована діяльність створюваного клубу, на сьогоднішній день, у даному районі міста практично вільний, що дозволяє розраховувати на те, що послуги створюваного ТОВ будуть користуватися стійким попитом, з тенденцією росту в міру розвитку діяльності й розширення номенклатури надаваних послуг.

[1] Без урахування витрат на податки;