Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономических показателей

Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономических показателей

Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложный технический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющих достаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отдел информационных технологий (IT-отдел). В него будут входить лица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.

Количество персонала IT-отдела рассчитаем следующим образом:

·  Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела, в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела

·  Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняют вспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела

·  Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляют текущие функции документооборота и прочее

·  Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей

·  Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудования по своим направлениям, состоят из технических специалистов.

Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:

·  Руководитель IT-отдела есть в одном лице в данной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)

·  Количество заместителей руководителя определяется из общего количества пользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителя в А и 1 заместитель в В.

локальная сеть персонал затрата

·  Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаря в А и 1 секретарь в В

·  Количество диспетчеров определяется аналогично

·  Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станций и оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалиста в А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы

·  Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определим как 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количество специалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.

·  Количество технических специалистов группы обслуживания компьютерной сети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники

·  Количество технических специалистов группы обслуживания телефонной сети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в А будет 2 специалиста, 1 специалист в В

·  Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станции соответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в А и также в В.

На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размер Фонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела - 48000 р., заместитель руководителя IT-отдела - 38500 р., секретарь - 16000 р., диспетчер - 12500 р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 27500 р., технический специалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 25000 р., начальник группы обслуживания серверов - 29000 р., технический специалист группы обслуживания серверов - 27750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети - 29250 р., технический специалист группы обслуживания компьютерной сети - 27950 р., начальник группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 28500 р., технический специалист группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 27500 р., технический специалист группы обслуживания VSAT-станции - 29400 р.

Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:

Фот=S (ЗПЛi) *12, (6)

то есть

Фот= (48000х1+38500х4+16000х3+12500х3+ 27500+25000х4+ 29000+2х27750+ 29250+27950х2+ +27500+2х29400) *12=670950*12=8 051 400 рублей.

Расчет затрат на создание локальной сети

Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затрат на оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудование определяются из спецификации, которая приведена ниже:

 

Таблица 1. Активное сетевое оборудование

Наименование оборудования	Код		Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Коммутатор Switch 4060	3C17709-ME		3Com	шт.	466192,50	2	932385,00
Коммутатор Switch 4050	3C17708-ME		3Com	шт.	414373,00	2	828746,00
3Com XRN Interconnect Kit	3C17715		3Com	шт.	181231,00	4	724924,00
5m XRN Interconnect Cable	3C17722		3Com	шт.	17995,00	2	35990,00
Module GBIC 1000B-SX	3C17714		3Com	шт.	12810,00	10	128100,00
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4300, 48 10/100 ports, 2 Expansion slots	3C17100-ME		3Com	шт.	64629,50	8	517036,00
SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 1 port	3C17131		3Com	шт.	23180,00	1	23180,00
SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 2 port	3C17132		3Com	шт.	32391,00	9	291519,00
SuperStack 3 4300 module,1000BASE-T, 2 ports	3C17122		3Com	шт.	16836,00	1	16836,00
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 24-port	3C17203-ME		3Com	шт.	41327,50	4	165310,00
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 48-port	3C17204-ME		3Com	шт.	85369,50	4	341478,00
SuperStack 3 Switch 4400 Stack Starter Kit	3C17227		3Com	шт.	11529,00	4	46116,00
SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-SX module	3C17221		3Com	шт.	12810,00	4	51240,00
Коммутатор SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports, 1 1000BASE-SX port, 1RU	3C16987A-ME		3Com	шт.	54290,00	8	434320,00
Коммутатор SuperStack 3 3300 XM 24 10/100 Ports, Matrix connector, 1 RU	3C16985B-ME		3Com	шт.	25772,50	6	154635,00
Коммутатор SuperStack 3 3300 MM 24 10/100 Ports, 3 Matrix connectors, 1RU	3C16988A-ME		3Com	шт.	54290,00	1	54290,00
Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Layer 3 Copper Starter Kit with 48-ports (3C16815) + модуль 36-Port 10/100BASE-TX + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching	3C16815		3Com	шт.	841617,00	1	841617,00
Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + модуль 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching	3C16816		3Com	шт.	1010007,50	1	1010007,50
Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + 2 модуля 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching + 36-Port 10/100BASE-TX Switching Module	3C16816		3Com	шт.	1411326,50	1	1411326,50
Коммутатор Switch 4005 40 Port Fast Ethernet Starter Kit (RJ45) +3 шт.8 Port Fast Ethernet Module (RJ45) + 2 шт.2x1000BaseSX Module	3C16830-ME		3Com	шт.	310124,00	1	310124,00
SuperStack 3 Switch 4900 4-port 1000BASE-LX module	3C17712		3Com	шт.	155458,50	3	466375,50
Коммутатор SuperStack 3 Switch 4900 12-port 100/1000 Switch	3C17700-ME		3Com	шт.	129411,50	1	129411,50
Коммутатор SuperStack 3 Baseline 24x10/100 + 2 1000BaseT	3C16475-ME		3Com	шт.	20587,50	3	61762,50
Точка доступа AirConnect 11 Mbps Wireless LAN Access Poin	3CRWE74796B		3Com	шт.	20679,00	2	41358,00
Сетевая карта AirConnect 11 Mbps Wireless LAN PC Card	3СRWE73796B		3Com	шт.	4575,00	22	100650,00
Сетевая карта EtherLink 100 TX M	3C905CX-TX-M		3Com	шт.	1159,00	108	125172,00
Cетевая карта Gigabit SX Server NIC	3C996-SX		3Com	шт.	18361,00	15	275415,00
Итого:							9 243 909,50р.
Маршрутизатор
Наименование оборудования	Код оборудования		Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Маршрутизатор Cisco 3640	CISCO3640A-RPS		Cisco	шт.	198250,00	1	198250,00
4-Port Ethernet Network Module	NM-4E		Cisco	шт.	122000,00	1	122000,00
2-Port E1 Network Module	NM-1CE1U		Cisco	шт.	79300,00	2	158600
Итого:							478 850,00р.
УАТС
Наименование оборудования	Код оборудования		Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Definity BCS ESCC (в конфигурации: внешнии линии - 4Е1 + 32 аналоговые СЛ, внутренние линии - 912, из них 360 цифровые, 552 аналоговые)	-		Avaya	комплекс	2665293,74	1	2665293,74
Definity BCS СМС (в конфигурации: внешнии линии - через УАТС в А + 8 аналоговых СЛ, внутренние линии - 216, из них 72 цифровые, 144 аналоговые)	-		Avaya	комплекс	666391,45	1	666391,45
Итого:							3 331 685, 19р.
Сервера
Наименование оборудования	Код оборудования		Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
N4000	-		Fujitsu-Siemens	шт.	950000,00	3	2850000,00
R450	-		Fujitsu-Siemens	шт.	440000,00	3	1320000,00
P250	-		Fujitsu-Siemens	шт.	82000,00	5	410000,00
L200	-		Fujitsu-Siemens	шт.	60000,00	3	180000,00
Итого:							4 760 000,00р.
VSAT-станция
Наименование оборудования	Код оборудования		Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
Стела М - 100	-		Элсов	шт.	518500,00	2	1037000,00
Итого:							1 037 000,00р.
Пассивное сетевое оборудование
Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, серая		BC5E-4	AESP	м	9,15	62699	573695,85
Витая пара, Cat.3, многопарная (100 пар)		BTR3/100-3	AESP	м	167,75	1746	292891,50
Витая пара, Cat.3, многопарная (50 пар)		BTR3/50-3	AESP	м	97,60	986	96233,60
Витая пара, Cat.3, многопарная (25 пар)		BTR3/25-3	AESP	м	54,90	3735	205051,50
Оптоволоконный кабель 62.5/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы		FB-4R/C4LU	AESP	м	76,25	1561	119026,25
Оптоволоконный кабель 50/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы		FB-4R/C4LU-5	AESP	м	71,68	1874	134318,95
Оптоволоконный кабель одномод., нар., брон., влаг., защита от грызунов, 4 жилы		FB-4R/NMA-S	AESP	м	65,58	932	61115,90
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый		C5E-154GY-5MB	AESP	шт.	163,18	594	96925,95
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый		C5E-154GY-3MB	AESP	шт.	93,03	594	55256,85
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, серый		C5E-154GY-1.5MB	AESP	шт.	80,83	594	48010,05
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 5 метров, серый		C3-154GY-5MB	AESP	шт.	106,75	594	63409,50
Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 3 метра, серый		C3-154GY-3MB	AESP	шт.	86,93	3	260,78
Оптоволоконный патч-корд 62.5/125, SC-SC duplex, PVC 2 метра		FC-4/4-2M	AESP	шт.	771,65	98	75621,70
Модуль 25x50 мм, Cat.5e Enhanced, 1 порт RJ45м, Signamax		CM145-C5E-EW	AESP	шт.	152, 20	1188	180807,66
Телефонный модуль 25x50 мм, Cat.4, 1 порт RJ11		S116-1-C4U-EW	AESP	шт.	143,35	1188	170299,80
Настенная коробка для двух модулей 25x50 мм		SM1-02-EW	AESP	шт.	109,80	1188	130442,40
19" 2U патч-панель Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax		48458MD-C5E	AESP	шт.	5490,00	76	417240,00
19" 1U патч-панель Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax		24458MD-C5E	AESP	шт.	3050,00	28	85400,00
19" опт. патч-панель незагруженная на 16 портов, выдвижная, 1U		REC-FOP	AESP	шт.	2104,50	14	29463,00
Вставка в основной блок на 8 SС портов для панелей REC-FOP		REC-FP-8SС	AESP	шт.	121,70	28	3407,46
Короб пластиковый серии Office, сечение 100x50 мм		RNCT1050	AESP	м.	333,98	1568	523672,80
Короб пластиковый серии Mini, сечение 25x16 мм		RYT2	AESP	м.	43,92	4840	212572,80
Внешний угол для короба 100х50		RNAE1050	AESP	шт.	167,75	32	5368,00
Внутренний угол для короба 100х50		RNAI1050	AESP	шт.	167,75	32	5368,00
Заглушка для короба 100х50		RNEP1050	AESP	шт.	61,00	32	1952,00
Внешний угол для короба 25х16		RYAE2	AESP	шт.	16,47	95	1564,65
Внутренний угол для короба 25х16		RYAI2	AESP	шт.	16,47	95	1564,65
Заглушка для короба 25х16		RYEP2	AESP	шт.	12, 20	95	1159,00
Гофрированная труба 50 мм		BS-50	AESP	м.	869,25	1758	1528141,50
Лоток 200х50 мм		L-PN200	AESP	м.	152,5	1882	287005,00
Болт М8х25		L-BT8x25	AESP	шт.	3,36	10250	34388,75
Гайка М8		L-NT8	AESP	шт.	1,53	10250	15631,25
Анкер забивной М8х30		L-AN8x30	AESP	шт.	9,76	190	1854,40
Шкаф, 45U, 2105x800x800 мм		REC-8458B	AESP	шт.	32635,00	3	97905,00
Шкаф, 42U, 1970x800x800 мм		REC-8428B-BK	AESP	шт.	32635,00	1	32635,00
Шкаф, 37U, 1750x800x800 мм		REC-8378B-BK	AESP	шт.	30469,50	2	60939,00
Шкаф, 32U, 1525x800x800 мм		REC-8328B-BK	AESP	шт.	23180,00	5	115900,00
Шкаф, 27U, 1300x600x600 мм		REC-6276B	AESP	шт.	21655,00	3	64965,00
Шкаф, 22U, 1080x600x600 мм		REC-6226B	AESP	шт.	19672,50	4	78690,00
Шкаф, 18U, 905x600x300 мм, двухсекционный		RECW-183B	AESP	шт.	9760,00	7	68320,00
Шкаф, 15U, 770x600x300 мм, двухсекционный		RECW-153B	AESP	шт.	9119,50	1	9119,50
Шкаф, 12U, 635x600x300 мм, двухсекционный		RECW-123B	AESP	шт.	8784,00	3	26352,00
Шкаф, 9U, 500x600x300 мм, двухсекционный		RECW-093B	AESP	шт.	7777,50	2	15555,00
Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки		REC-ET	AESP	шт.	1067,50	31	33092,50
Потолочные вентиляторы с термовыключателем, 6 элементов		REC-RMFT220B	AESP	шт.	8540,00	31	264740,00
Лампа освещения 19", 1U		REC-LU	AESP	шт.	4270,00	31	132370,00
Блок силовых розеток горизонтальный 19", 10 позиций, 3U		REC-S563DH	AESP	шт.	2104,50	31	65239,50
Органайзер (металлический) 19", полукольцо, глуб.60 мм, 1U		REC-VP1-60	AESP	шт.	610,00	194	118340,00
Горизонтальная заглушка 19", 1U		REC-BL-1	AESP	шт.	213, 20	16	3411,12
Горизонтальная заглушка 19", 2U		REC-BL-2	AESP	шт.	243,70	91	22176,25
Винт, шайба, гайка для установки оборудования в шкафы		REC-FPFP	AESP	комплект	18,30	775	14182,50
Итого:							6 683 053,86р.
Рабочие станции
SCENIC T (i810e2, Celeron 1.3GHz, 128MB SDRAM, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, Keyboard, mouse, монитор ЖК CTM 38B2-M 15")		-	Fujitsu-Siemens	шт.	27602,5	539	14877747,50
SCENIC P300 (i845ge, P4 2.0A GHz, 256MB DDR333, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, keyboard, mouse, монитор ЖК S7 17")		-	Fujitsu-Siemens	шт.	43462,5	539	23426287,5
Ноутбук LifeBook C-1020 (P4 1400 / 256 MB / max.32 MB dynamic Video RAM / 20 GB / FDD / DVD/CDRW / 14.1" TFT XGA / Li-Ion)		-	Fujitsu-Siemens	шт.	42395	22	932690
Итого:							39 236 725,00р.
Телефонные аппараты
Наименование оборудования		Код	Фирма-производитель	Единица измерения	Цена, руб.	Количество	Сумма, руб.
6408D+		-	Avaya	шт.	5337,50	539	2876912,50
6424D		-	Avaya	шт.	6862,50	539	3698887,50
9620		-	Avaya	шт.	7167,50	22	157685,00
Итого:							3 155 872,50р.

Итого по спецификации:

71 504 708,5р.

 

Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования, то есть 2 860 188,34 рублей.

Стоимость монтажно-инсталляционных работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.

Транспортные расходы составят, учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то есть 10 725 706,28 рублей.

Также возьмем 1% от общей стоимости оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.

Расчет капиталовложений

Капиталовложения предприятия в создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96 956 121,12 рублей.

Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационные годовые расходы для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:

·  затраты на заработную плату обслуживающего персонала,

·  амортизацию,

·  затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной сети,

·  затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).

Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051 400 рублей.

Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.

Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:

 

Таблица 2

Оборудование	Единица, Вт	Всего, Вт	в кВт	в кВт*ч (за год)
Коммутаторы 4060	770	1540	1,54	13490,4
4050	770	1540	1,54	13490,4
4300	440	3520	3,52	30835,2
4400	616	2464	2,464	21584,64
3300	300	4500	4,5	39420
Baseline	90	270	0,27	2365,2
4900	300	300	0,3	2628
4005	455	455	0,455	3985,8
4007	2860	8580	8,58	75160,8
УАТС Definity BCS ESCC	1976	1976	1,976	17309,76
Definity BCS СМС	1100	1100	1,1	9636
VSAT-станция Стела-М	200	400	0,4	3504
Маршрутизатор	400	400	0,4	3504
Сервера L200	200	600	0,6	5256
P250	275	1375	1,375	12045
R450	500	1500	1,5	13140
N4000	800	2400	2,4	21024
Рабочие станции	200	215600	215,6	629552

Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том, что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций, работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.

Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за год 917 931,20 рублей.

Арендная плата в год за использование каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика - 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с - 6 246 400 рублей.

Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят 29 882 672,91 рубля.