Расчет капитальных вложений для АТС квазиэлектронного типа и координатной АТС

Монтированная емкость
АТСК							1800
АТСКЭ							2048
Количество служебных абонентов							500
Количество справок о номерах телефонов (в сутки)							450
Количество абонетов, пользующихся дополнительными услугами
уведомление о поступлении вызова							280
запрет входящей связи							80
повторный вызов абонента без набора времени							290
конференц-связь							48
АТСК						Номера	2000	2200	2400
Стоимость оборудования					19040	Цена	19040	20830	22600
Расходы на монтаж (9% от стоимости)					1713.6
Стоимость приставки «ВИЗА-32»					600
Стоимость выпрямительного устройства ВУК 67/140					644
Стоимость аккумуляторной батареи АКАБ 60/880					1174
Стоимость коммутирующего устройства СК-10					34
АТСКЭ						Номера	1792	2048	2304
Стоимость оборудования					17604	Цена	16300	17604	18730
Расходы на монтаж (12% от стоимости)					2112.48
Стоимость телефонного аппарата					450
(одинакова для обеих моделей АТС)
Общая площадь помещений:				Строительный объем:				ВСЕГО:
АТСК		230			759			346863
АТСКЭ		122.88			405.5			185315.33
Удельные капвложения на сооружения:				457	на куб.м.
Кабельная линия:		км
АТСК		4050
АТСКЭ		4608
Удельные затраты на 1 км:			201.6
Полные удельные затраты:
АТСК		816480
АТСКЭ		928972.8
Телефонные аппараты:				Параллельные аппараты:
АТСК	1800			АТСК	100
АТСКЭ	2048			АТСКЭ	100
Общее количество аппаратов:				Общая стоимость аппаратов:
АТСК	1900			АТСК	855000
АТСКЭ	2148			АТСКЭ	966600
Электропитающие установки:
АТСК	3140
Модель	Nатс	Kатс	Kдо	Kзд	Kкаб	Kап	Kэпу	Kсум	Куд
АТСК	1800	20753.6	600	346863	816480	855000	3140	2044636.6	1135.91
АТСКЭ	2048	19716.48	нет	185315.33	928972.8	966600	включена	2102652.61	1026.69

Монтированная емкость
АТСК								1800
АТСКЭ								2048
Количество служебных абонентов								500
Количество справок о номерах телефонов (в сутки)								450
Количество абонетов, пользующихся дополнительными услугами
уведомление о поступлении вызова								280
запрет входящей связи								80
повторный вызов абонента без набора времени								290
конференц-связь								48
Количество электромехаников для аппаратуры:
АТСК	9	8			1	стэлмех
АТСКЭ	8	8			1	инженер
Количество электромехаников для устройств на линейном участке:
АТСК	4	4
АТСКЭ	4.55	5
Количество пар жил			Длина			Кол-во		Эл.мехи		Монтеры
АТСК			4050			56700		17.18	18	11.45	12
АТСКЭ			4608			64512		19.55	20	13.03	14
Телефонистки:
Количество справок в месяц:			13500
Количество телефонисток:			0.74		1
Модель	Элмехи	Стэлмехи	Инженеры	Монтеры	Тлф-ки	Явочный
АТСК	30	1		12	1	44
АТСКЭ	33		1	14	1	49
Модель	Элмехи	Стэлмехи	Инженеры	Монтеры	Тлф-ки	Списочный
АТСК	34	2		14	2	52
АТСКЭ	37		2	16	2	57

Монтированная емкость
АТСК							1800
АТСКЭ							2048
Количество служебных абонентов							500
Количество справок о номерах телефонов (в сутки)							450
Количество абонетов, пользующихся дополнительными услугами
уведомление о поступлении вызова							280
запрет входящей связи							80
повторный вызов абонента без набора времени							290
конференц-связь							48
Модель	Элмехи	Стэлмехи	Инженеры	Монтеры	Тлф-ки	Списочный
АТСК	34	2	-	14	2	52
АТСКЭ	37	-	2	16	2	57
Должность работника			Оклад (месячная тарифная ставка), руб.
			АТСК	Кол-во		АТСКЭ	Кол-во
Электромеханик			1866	34		2145.9	37
Старший электромеханик			2384	2
Монтер			1256.64	14		1445.14	16
Инженер						2772	2
Телефонистка			1050.72	2		1208.33	2
Расчет фонда заработной платы для работников АТСК							Расчет фонда заработной платы для работников АТСКЭ
	Элмех	Стэлмех	Монтер	Телефонка				Элмех	Инженер	Монтер	Телефонка
Оклад	1866	2384	1256.64	1050.72			Оклад	2145.9	2772	1445.14	1208.33
Праздн	50.38	64.37					Праздн	57.94	74.84
Ночные	249.11	318.26					Ночные	286.48	370.06
Премии	324.82	414.99	188.5	157.61			Премии	373.55	482.54	216.77	181.25
Сурусл	373.2	476.8	251.33	210.14			Сурусл	429.18	554.4	289.03	241.67
Выслуга	286.35	365.84	169.65	141.85			Выслуга	329.3	425.38	195.09	163.12
Райкоэф	859.06	1097.53	508.94	425.54			Райкоэф	987.91	1276.15	585.28	489.37
Средн.зар	4008.92	5121.8	2375.05	1985.86			Средн.зар	4610.26	5955.38	2731.31	2283.74
Код-во	34	2	14	2			Код-во	37	2	16	2
Фонд	136303.41	10243.6	33250.69	3971.72			Фонд	170579.7	11910.76	43700.91	4567.48
ВСЕГО				183769.42			ВСЕГО				230758.85
Соцотчисления		Сумма		Прочие
АТСК	183769.42	70751.23		12863.86			Общая площадь помещений:
АТСКЭ	230758.85	88842.16		16153.12			АТСК		260
							АТСКЭ		135
Материалы на АТС					Материалы на уборку и ремонт
Модель	на 1 ном	Емкость	ВСЕГО		Модель	На 100 м	Площадь	ВСЕГО
АТСК	15.5	1800	27900	28095	АТСК	75	260	195
АТСКЭ	20	2048	40960	41061.25	АТСКЭ	75	135	101.25
Электроэнергия
Модель	на 10 ном	Емкость	Кол-во	ВСЕГО
АТСК	30	1800	5400	3240
АТСКЭ	40	2048	8192	4915.2
Модель	Nатс	Kатс	Kдо	Kзд	Kкаб	Kап	Kэпу	Kсум	Куд
АТСК	1800	20753.6	600	346863	816480	855000	3140	2044637	1135.91
АТСКЭ	2048	19716.48	нет	185315.3	928972.8	966600	вкл.	2102653	1026.69
Амортизация
АТСК							АТСКЭ
Объект		Стоимость	Норма	Отчисления			Объект		Стоимость	Норма	Отчисления
Оборудование		21353.6	6.5	1387.98			Оборудование		19716.48	3.4	670.36
Эл.пит		3140	6.8	213.52			Здание		185315.3	3.3	6115.4
Здание		346863	3.3	11446.48			Кабели		928972.8	3.9	36229.94
Кабели		816480	3.9	31842.72							43015.7
				44890.7
Общий расчет
Модель	ФОТ	СС	М	ЭЭ	А	ПРОЧ	СУММА
АТСК	183769.42	70751.23	28095	3240	44890.7	12863.86	343610.21	391803.5
АТСКЭ	230758.85	88842.16	41061.25	4915.2	43015.7	16153.12	424746.29	464296.4

Монтированная емкость
АТСК							1800
АТСКЭ							2048
Количество служебных абонентов							500
Количество справок о номерах телефонов (в сутки)							450
Количество абонетов, пользующихся дополнительными услугами								Цены
уведомление о поступлении вызова							280	4.5	месяц
запрет входящей связи							80	2	за раз
повторный вызов абонента без набора времени							290	5	месяц
конференц-связь							48	15	месяй
								Абонентская плата
								Квартир	51.5
Телефонные аппараты:				Параллельные аппараты:				Служеб	98
АТСК	1800			АТСК	100			Паралл	28
АТСКЭ	2048			АТСКЭ	100
Абонентская плата
	Кварт	Служб	Паралл	Мес	Год
АТСК	1300	500	100	118750	1425000
АТСКЭ	1548	500	100	131522	1578264
Дополнительные услуги
	Сокр	Увед	Конфер	Запрет	Мес	Год
АТСК	180	0	0	0	810	9720
АТСКЭ	290	280	48	80	3590	43080
ВСЕГО	Абон	Доп
АТСК	1425000	9720	1434720	1753920
АТСКЭ	1578264	43080	1621344	1846620

Монтированная емкость
АТСК							1800
АТСКЭ							2048
Количество служебных абонентов							500
Количество справок о номерах телефонов (в сутки)							450
Количество абонетов, пользующихся дополнительными услугами
уведомление о поступлении вызова							280
запрет входящей связи							80
повторный вызов абонента без набора времени							290
конференц-связь							48
Прибыль	Доходы	Расходы	Прибыль
АТСК	1434720	343610.2	1091109.8
АТСКЭ	1621344	424746.3	1196597.7
Срок возврата		Капвлож	Прибыль	Срок
АТСК		2044637	1091109.8	1.87
АТСКЭ		2102653	1196598	1.76

Содержание

Введение 2

1. Расчет потребных капитальных вложений 3

1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж (КАТС) 3

1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (КДО) 4

1.3. Расчет стоимости производственных помещений (КЗД) 4

1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (ККАБ) 4

1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (КАП) 4

1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (КЭПУ) 5

1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений 5

2. Расчет численности работников 5

2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру 5

2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства 5

2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии 5

2.4. Расчет численности телефонисток 6

3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС 6

3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) – (PФОТ) 7

3.2. Расчет расходов на социальное страхование (PС/C) 9

3.3. Расчет расходов на материалы (PМ) 9

3.4. Расчет расходов на электроэнергию (PЭ/Э) 10

3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (PА) 10

3.6. Расчет прочих расходов (PПРОЧ) 10

3.7. Расчет эксплуатационных расходов (ЭPC) 11

4. Расчет доходов от эксплуатации телефонной станции 11

4.1. Расчет доходов от абонентской платы 11

4.2. Расчет доходов от дополнительных услуг 11

4.3. Расчет общих доходов от эксплуатации АТС 12

5. Оценка срока окупаемости и выбор оптимального варианта 12

Список литературы: 14

Введение

Железнодорожный транспорт как совокупность средств производства, техники, технологий, рабочей силы является объектом изучения многих наук - технических, естественных, математических, географических, экономических и др. При этом предмет научных интересов у каждой науки свой.

При изучении технических проблем рассматриваются орудия и средства производства, их физические свойства и взаимодействие в процессе организации перевозок, технология эксплуатации, ремонт и содержание технических средств, отношение работников к труду, уровень их квалификации.

Экономика железнодорожного транспорта изучает транспорт с точки зрения производственных отношений в процессе производства. При этом экономика ориентируется на человека как на главную производительную силу, на его интересы и управление ими.

Транспорт, в том числе железнодорожный, связан со всеми отраслями народного хозяйства, с населением страны, с предприятиями, трудовыми коллективами.

Транспорт обслуживает все предприятия и отрасли народного хозяйства независимо от форм собственности и общественного строя. Он должен четко и в сроки обеспечивать перевозки грузов, пассажиров, почты, багажа, выполнять многочисленные нетрадиционные услуги с высоким качеством и при постоянном стремлении к снижению издержек, тарифов и цен на все виды услуг, работ и продукции.

Задача данной курсовой работы – выбрать оборудование АТС: рассчитать затраты, необходимые для оборудования и эксплуатации АТС и выбрать из заданных вариантов оптимальный.

1. Расчет потребных капитальных вложений

Капитальные вложения на сооружения включают в себя следующие составляющие:

К = К_АТС + К_ДО + К_ЗД + К_КАБ + К_АП + К_ЭПУ

где:

К_АТС – стоимость оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж.

К_ДО – стоимость дополнительного оборудования.

К_ЗД – стоимость производственных помещений.

К_КАБ – затраты на сооружение кабельных линий местной связи.

К_АП – стоимость телефонных аппаратов абонентов.

К_ЭПУ – стоимость устройств электропитания.

Сравнение вариантов оборудования АТС с разной монтированной емкостью должно производиться по величине удельных капитальных вложений:

K_УД = К / N_АТС,

где:

К – суммарные капитальные вложения по варианту, рублей.

N_АТС – емкость телефонной станции, номеров.

1.1. Расчет стоимости оборудования АТС с учетом расходов на его монтаж (К_АТС)

Затраты на оборудование АТС определяется по смете. Расходы на монтаж оборудования составляют для АТСК 9%, а для АТСКЭ – 12% от его стоимости.

В таблице 1.1.1 приведена стоимость АТС в зависимости от ее емкости.

В таблице 1.1.2 приведена стоимость оборудования АТС.

Таблица 1.1.1 Стоимость АТС

АТСК
Емкость, ном.	2000	2200	2400
Цена, руб.	19040	20830	22600
АТСКЭ
Емкость, ном.	1792	2048	2304
Цена, руб.	16300	17604	18730

Таблица 1.1.2 Стоимость оборудования АТС

Оборудование	Стоимость, руб.
Приставка «ВИЗА-32»	600
Выпрямительное устройство ВУК 67/140	644
Двухгрупповой аккумуляторная батарея АКАБ 60/880	1174
Коммутирующее устройство СК-10	34
Телефонный аппарат	450

При выборе значений цен АТС учитываются величины монтированной емкости для АТС (согласно выданному заданию), а также данные таблицы 1.1.1. При этом в случае несовпадения значений по умолчанию берется ближайшая большая емкость. После чего производится расчет расходов на монтаж оборудования. Расчет представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 Расчет стоимости оборудования АТС

Модель АТС	АТСК	АТСКЭ
Выбранная стоимость, руб.	19040	17604
Расходы на монтаж, руб.	1713,6	2112,48
Итого, руб.	20753,6	19716,48

1.2. Расчет стоимости дополнительного оборудования (К_ДО)

Стоимость дополнительного оборудования учитывается только для АТСК. В целях сопоставимости технических возможностей к оборудованию АТСК монтируется приставка «Виза-32», обеспечивающая автоматический набор 32 наиболее часто вызываемых абонентов.

1.3. Расчет стоимости производственных помещений (К_ЗД)

Для размещения оборудования автоматической телефонной станции в здании дома связи выделяются специальные помещения – автозал, кроссовая, регулировочная.

Общая площадь этих помещений определяется в зависимости от емкости станции. При АТСК на каждый номер требуется 0,1 м², а при АТСКЭ – 0,06 м². Кроме этого, для размещения устройств электропитания при АТСК требуется дополнительно 50 м².

Потребные капвложения на сооружения этих помещений определяются по их строительному объему и удельным капвложениям. При определении строительного объема производственных помещений принимают их высоту 3,3 метра.

Удельные капвложения на сооружения составляют: 457 руб./ м³

Учитывая изложенные данные, произведем необходимые расчеты, которые приведены в таблице 1.3

Таблица 1.3 Расчет стоимости помещений

Модель АТС	Емкость, номеров	Площадь помещений, м2	Объем помещений, м3	Стоимость помещений, руб.
АТСК	1800	230	759	346863
АТСКЭ	2048	122,88	405,504	185315,3

1.4. Расчет затрат на сооружение кабельных линий местной связи (К_КАБ)

Эти затраты определяются исходя из емкости станций. Потребность в кабельной линии на 1 номер – 2,25 км. Кроме того необходимо учитывать удельные затраты на 1 км кабельной линии, которые составляют 201,6 руб./км.

Таблица 1.4 Расчет стоимости кабельных линий

Модель АТС	Емкость, номеров	Длина кабельной линии, км	Стоимость каб.линий, руб.
АТСК	1800	4050	816480
АТСКЭ	2048	4608	928972,8

1.5. Расчет стоимости телефонных аппаратов абонентов (К_АП)

Стоимость телефонных аппаратов по количеству абонентов. Число абонентов принимается равным емкости станции. Также необходимо учитывать, что у 20% служебных абонентов установлены параллельные аппараты (согласно исходным данным, количество служебных абонентов: 500 чел.)

Стоимость телефонного аппарата приведена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.5 Расчет стоимости телефонных аппаратов

Модель АТС	Емкость / Кол-во абонентов (номеров / чел.)	Количество параллельных аппаратов, шт.	Всего аппаратов, шт.	Стоимость телефонных аппаратов, руб.
АТСК	1800	100	1900	855000
АТСКЭ	2048	100	2148	966600

1.6. Расчет стоимости устройств электропитания (К_ЭПУ)

В капитальные вложения электропитающих установок включается стоимость выпрямителей, аккумуляторов, коммутирующего устройства.

Для питания АТСК устанавливается три выпрямительных устройства (два основных и одно резервное), двухгрупповая аккумуляторная батарея и коммутирующее устройство.

В стоимость АТСКЭ стоимость электропитающих устройств уже включена.

Стоимость всех ЭПУ приведена в таблице 1.1.2, а их расчет в таблице 1.7.

1.7. Расчет величины потребных и удельных капвложений

Сведем все полученные после расчетов данные в таблицу 1.7

Таблица 1.7 Расчет потребных капитальных вложений

Модель АТС	NАТС ном.	КАТС руб.	КДО руб.	КЗД руб.	ККАБ руб.	КАП руб.	КЭПУ руб.	КСУМ руб.	КУД руб/ном
АТСК	1800	20753,6	600	346863	816480	855000	3140	2044637	1135,909
АТСКЭ	2048	19716,48	нет	185315,3	928972,8	966600	вкл.	2102653	1026,686

2. Расчет численности работников

Для обслуживания АТС необходим штат инженеров, электромехаников, монтеров. Его размер определяется по количеству оборудования и нормам его обслуживания.

2.1. Расчет численности персонала, обслуживающего аппаратуру

Аппаратуру АТСК при емкости 900-1600 номеров обслуживает 4 электромеханика (по 1 человеку в смену). При емкости более 1600 номеров дежурство осуществляется в два лица. Возглавляет бригаду старший электромеханик.

Учитывая, что емкость АТСК согласно исходным данным Nатск= 1800, получаем:

Состав бригады для обслуживания АТСК - 9 человек (8 электромехаников и 1 старший электромеханик).

Аппаратура АТСКЭ «Квант» обслуживается 1 электромехаником на каждые 256 номеров. Возглавляет бригаду инженер.

Количество электромехаников: Kэм.атскэ = 2048/256 = 8 человек

Состав бригады для обслуживания АТСКЭ - 9 человек (8 электромехаников и 1 инженер)

2.2. Расчет численности персонала, обслуживающего линейные устройства

Для обслуживания устройств линейного производства участка АТС необходим штат электромехников (по 1 человеку на 450 номеров). Поэтому, для различных АТС состав данных бригад составит:

Для АТСК: Kэм.атск = 1800/450 = 4 человека

Состав бригады для обслуживания устройств АТСК - 5 электромехаников

Для АТСКЭ: Kэм.атскэ = 2048/450 =4,51  5 человек

Состав бригады для обслуживания устройств АТСКЭ - 5 электромехаников

2.3. Расчет численности персонала, обслуживающего кабельные линии

Для обслуживания кабельных линий местной связи штат рассчитывается по нормам обслуживания 3300 пар жилкм на 1 электромеханика и 4950 пар жилкм на 1 электромонтера связи.

Учитывая, что емкость кабеля составляет 7x4, количество пар жил определится следующим образом:

7x4 = 28x2 = 14 пар жил на 1 км кабельной магистрали.

Тогда общее количество пар жил на всей протяженности кабельной магистрали:

N_{ПАР.ЖИЛ} = L_{КАБ.МАГ.}  14 (пар жилкм)

Для АТСК длина кабельной магистрали составляет: L_{КАБ.МАГ.}= 4050 км (таблица 1.4)

Количество пар жил для АТСК: N_{ПАР.ЖИЛ} = L_{КАБ.МАГ}  14 = 405014 = 56700 (пар жилкм)

Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ= N_{ПАР.ЖИЛ} / 3300 = 56700/3300 = 17,18  18 человек

Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ= N_{ПАР.ЖИЛ} / 4950 = 57600/4950 = 11,63  12 человек

Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСК: 18 электромеханик и 12 электромонтеров

Для АТСКЭ длина кабельной магистрали составляет: L_{КАБ.МАГ.}= 4608 км (таблица 1.4)

Количество пар жил для АТСК: N_{ПАР.ЖИЛ} = L_{КАБ.МАГ}  14 = 460814 = 64512 (пар жилкм)

Количество электромехаников на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ= N_{ПАР.ЖИЛ} / 3300 = 64512/3300 = 19,55  20 человек

Количество электромонтеров на кабельных линиях для АТСК:

К_ЭЛ.МЕХ= N_{ПАР.ЖИЛ}/ 4950 = 64512/4950 = 13,03  14 человек

Состав бригады для обслуживания кабельных линий на АТСКЭ: 20 электромеханика и 14 электромонтеров

2.4. Расчет численности телефонисток

Для выдачи справок о номерах телефонов предусматривается дежурство телефонистки (круглосуточно). Количество их определяется по количеству справок за месяц. Норма на одну телефонистку 18300 справок в месяц.

Количество справок в сутки: Кспр.сут = 450

Количество справок в месяц: Кспр.мес = 45030 = 13500

Количество телефонисток: Kтлф = 13500/18300 = 0,73  1 человек

Состав телефонисток – 1 человек

При расчете списочного контингента необходимо учитывать контингент на замещение временно неработающих. Причем для электромехаников и монтеров он составляет 12%, а для телефонисток – 15%.

Описание явочного и списочного штата сотрудников приведено в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1. Явочный штат сотрудников

Модель АТС	Электро-механики, чел.	Старшие электромеханики, чел.	Инженеры, чел.	Электромонтеры, чел.	Телефонистки, чел.	Явочный штат, чел.
АТСК	30	1	-	12	1	44
АТСКЭ	33	-	1	14	1	49

Таблица 2.2. Списочный штат сотрудников

Модель АТС	Электро-механики, чел.	Старшие электроме- ханики, чел.	Инженеры, чел.	Электро-монтеры, чел.	Телефо-нистки, чел.	Списочный штат, чел.
АТСК	34	2	-	14	2	52
АТСКЭ	37	-	2	16	2	57

3. Расчет эксплуатационных расходов по обслуживанию АТС

Эксплуатационные расходы по содержанию, обслуживанию и эксплуатации АТС складываются из расходов на заработную плату, социальное страхование, материалы, электроэнергию, амортизацию и ремонт оборудования и прочих затрат.

Эксплуатационные расходы:

Э_PC = P_ФОТ + Р_С/С + Р_М + Р_Э/Э + Р_А + Р_ПРОЧ

где:

P_ФОТ – расходы на заработную плату (фонд заработной платы)

P_С/C – расходы на социальное страхование;

P_М – расходы на материалы

P_Э/Э – расходы на электроэнергию.

P_А – расходы (отчисления) на амортизацию.

P_ПРОЧ – прочие расходы.

3.1. Расчет расходов на заработную плату (фонда заработной платы) – (P_ФОТ)

Определяются по контингенту и среднемесячной заработной плате каждой категории работников. В среднемесячную заработную плату включаются оклады (месячная тарифная ставка), премии и доплаты.

Доплата для электромехаников за работу в праздничные дни – 2,7% от оклада и ночное время – 13,35% от оклада.

Премии выплачиваются телефонисткам и электромонтерам, инженерам, старшим электромеханикам в размере 15% от должностного оклада (месячной тарифной ставки) и доплаты за работу в ночное время.

При расчете оплаты труда инженеров и электромехаников, должностные оклады устанавливаются на АТСКЭ выше на 15%, чем на АТСК.

Доплата за работу в суровых климатических условиях составляет 20% от оклада или месячной тарифной ставки.

Доплаты по районному коэффициенту начисляются в размере 30% от всей начисленной суммы (среднемесячной заработной платы). Доплаты за выслугу лет приведены в таблице 3.1.1 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1 Доплаты за выслугу лет

Выслуга лет	Доплата, % от оклада
5	10
10	20
15	25
20	30

Таблица 3.1.2 Тарифные ставки заработной платы для различных категорий работников

АТСК
Должность работника	Оклад (месячная тарифная ставка), руб.
Электромеханик	8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122
Старший электромеханик	2384
Электромонтер	5 разряд – 5,87 в час; 7 разряд – 7,14 в час;
Телефонистка	4 разряд – 5,97 в час
АТСКЭ
Должность работника	Оклад (месячная тарифная ставка)*, руб.
Электромеханик	8 разряд – 1666; 9 разряд – 1866; 10 разряд – 2122
Инженер	2772
Электромонтер	5 разряд – 5,87 в час; 7 разряд – 7,14 в час;
Телефонистка	4 разряд – 5,97 в час

* - на 15% больше, чем соответствующие оклады у работников АТСК

Расчет фонда заработной платы для работников АТСК и АТСКЭ представлен в таблице 3.3 и 3.4 соответственно.

Таблица 3.1.3.1 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

АТСК
Составляющие	Должность
	Электромеханик	Старший электромеханик	Электромонтер		Телефонистка
1) Оклад, руб.	1866	2384	1256,64		1050,72
2) Доплата за работу в праздничные дни, руб.	50,382	64,368	-		-
3) Доплата за работу в ночное время, руб.	249,111	318,264	-		-
4) Премии, руб.	324,824	414,9948	188,496		157,608
5) Доплата за работу в суровых условиях, руб.	373,2	476,8	251,328		210,144
6) Доплата за выслугу лет, руб.	286,3517	365,8427	169,6464		141,8472
7) Доплата по районному коэффициенту, руб.	859,0551	1097,528	508,9392		425,5416
8) Среднемесячная заработная плата, руб.	4008,924	5121,798	2375,05		1985,861
9) Количество, чел	34	2	14		2
10) Фонд заработной платы, руб. в год	136303,4	10243,6	33250,69		3971,722
Фонд заработной платы для работников АТСК (ВСЕГО):				183769,4 руб.

(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;

(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая старших электромехаников);

(4) – 15% от (1)+(2)+(3)

(5) – 20% от (1)

(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10) – (8)(9)12 месяцев (фонд заработной платы за год)

Таблица 3.1.3.2 Расчет фонда заработной платы для работников АТСК

АТСКЭ
Составляющие	Должность
	Электромеханик	Инженер	Электромонтер		Телефонистка
1) Оклад, руб.	2145,9	2772	1445,136		1208,328
2) Доплата за работу в праздничные дни, руб.	57,9393	74,844	-		-
3) Доплата за работу в ночное время, руб.	286,4777	370,062	-		-
4) Премии, руб.	373,5475	482,5359	216,7704		181,2492
5) Доплата за работу в суровых условиях, руб.	429,18	554,4	289,0272		241,6656
6) Доплата за выслугу лет, руб.	329,3044	425,3842	195,0934		163,1243
7) Доплата по районному коэффициенту, руб.	987,9133	1276,153	585,2801		489,3728
8) Среднемесячная заработная плата, руб.	4610,262	5955,379	2731,307		2283,74
9) Количество, чел	37	2	16		2
10) Фонд заработной платы, руб. в год	170579,7	11910,76	43700,91		4567,48
Фонд заработной платы для работников АТСКЭ (ВСЕГО):				230758,9 руб.

(1) – оклад из таблицы 3.1.2 (электромеханики – 9 разряд, электромонтеры – 7 разряд)

Перерасчет тарифной ставки в час на среднемесячную зарплату производился из расчета 8 часов в день, 22 рабочих дня в месяц;

(2) – 2,7% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(3) – 13,35% от (1) (только для электромехаников, включая инженеров);

(4) – 15% от (1)+(2)+(3)

(5) – 20% от (1)

(6) – 10% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (согласно таблицы 3.1.1 – при выслуге лет, равной 5 годам)

(7) – 30% от (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

(8) - (1)+ (2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7) (на одного человека в месяц)

(9) – из таблицы 2.2 (списочный штат)

(10) – (8)(9)12 месяцев (фонд заработной платы за год)

3.2. Расчет расходов на социальное страхование (P_С/C)

Отчисления органам социального страхования планируется в размере 38,5% от общей суммы расходов на заработную плату за год. Расчет произведен в таблице 3.2

Таблица 3.2 Отчисления на социальное страхование

Модель АТС	Фонд заработной платы*, руб.	Отчисления на соцстрахование, руб.
АТСК	183769,4	70751,23
АТСКЭ	230758,9	88842,16

* - из таблиц 3.1.2 и 3.1.3 в строке “ВСЕГО”

3.3. Расчет расходов на материалы (P_М)

Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Расход материалов и запасных частей составляет в год на один номер емкости координатной АТС 15,5 руб., квазиэлектронной АТС – 20 руб.

На 100 м² производственной площади расход материалов для уборки и текущего ремонта в год составляет 75 руб.

Расчет расходов материалов для АТС приведен в таблице 3.3.1

Расчет расходов материалов для уборки и ремонта приведен в таблице 3.3.2

Таблица 3.3.1 Расчет расходов материалов и запасных частей для АТС

Модель	Расход материалов на один номер емкости, руб. в год	Емкость АТС, номеров	Всего расход материалов, руб. в год
АТСК	15,5	1800	27900
АТСКЭ	20	2048	40960

Таблица 3.3.2 Расчет расходов материалов для уборки и текущего ремонта

Модель	Расход материалов на 100 м2 площади, руб. в год	Производственная площадь*, м2	Всего расход материалов, руб. в год
АТСК	75	260	195
АТСКЭ	75	135	101,25

* - из таблицы 1.3

Согласно полученных данных в таблицах 3.3.1 и 3.3.2:

Расходы на материалы для АТСК: Р_М.АТСК = 28095 руб.

Расходы на материалы для АТСКЭ: Р_{М.АТСКЭ} = 41061,25 руб.

3.4. Расчет расходов на электроэнергию (P_Э/Э)

Планируются по количеству оборудования и удельному расходу этих ресурсов.

Норма месячного расхода электроэнергии на 10 номеров составляет для АТСК 30 квтч, для АТСКЭ «Квант» – 40 квтч. Цена одного квтч электроэнергии составляет 60 коп.

Расчет расходов на электроэнергию приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Расчет расходов на электроэнергию

Модель	Норма месячного расхода на 10 номеров, квтч в месяц	Емкость АТС, номеров	Количество квтч, в год*	Всего расход на электроэнергию, руб. в год*
АТСК	30	1800	5400	3240
АТСКЭ	40	2048	8192	4915,2

* - (N_АТС/10)  норму месячного расхода  12 месяцев

3.5. Расчет расходов (отчислений) на амортизацию (P_А)

Величины отчислений на амортизацию и ремонт оборудования АТС, а также расчет этих отчислений для каждой модели АТС приведены в таблице 3.5.1 и 3.5.2

Таблица 3.5.1 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСК

Объект	Стоимость*, руб	Норма, % в год	Отчисления, руб.
Оборудование АТС	21353,6	6,5	1387,984
Электропитающие устройства	3140	6,8	213,52
Здание	346863	3,3	11446,48
Кабельная линия	816480	3,9	31842,72
ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСК			44890,7

* - из таблицы 1.7

Таблица 3.5.2 Нормы и расчет отчислений на амортизацию и ремонт оборудования для АТСКЭ

Объект	Стоимость*, руб	Норма, % в год	Отчисления, руб.
Оборудование АТС	19716,48	3,4	670,3603
Здание	185315,3	3,3	6115,405
Кабельная линия	928972,8	3,9	36229,94
Электропитающие устройства	Включены в стоимость АТС
ВСЕГО отчислений на амортизацию для АТСКЭ			43015,7

* - из таблицы 1.7

3.6. Расчет прочих расходов (P_ПРОЧ)

Прочие затраты включают расходы на оплату услуг по текущему содержанию устройств телефонной связи, пользование соединительными линии, выплату единовременного вознаграждения за выслугу лет и другие расходы. Планируются они в размере 6-8% от фонда заработной платы. Приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Расчет прочих расходов

Модель АТС	Фонд заработной платы*, руб. в год	Прочие расходы**, руб. в год
АТСК	183769,4	12863,86
АТСКЭ	230758,9	16153,12

* - из таблиц 3.1.3.1 и 3.1.3.2 в строке “ВСЕГО”; ** - примем, как 7% от фонда заработной платы

3.7. Расчет эксплуатационных расходов (Э_PC)

Сведем полученные данные по составляющим эксплуатационных расходов в таблицу 3.7 и рассчитаем суммарное значение этих расходов.

Таблица 3.7 Расчет значения эксплуатационных расходов для АТС

Модель	PФОТ, руб. в год	PC/C, руб. в год	PМ, руб. в год	PЭ/Э, руб. в год	PА, руб. в год	PПРОЧ, руб. в год	ЭPC, руб.в год
АТСК	183769,4	70751,23	28095	3240	44890,7	12863,86	343610,2
АТСКЭ	230758,9	88842,16	41061,25	4915,2	43015,7	16153,12	424746,3

4. Расчет доходов от эксплуатации телефонной станции

Доходы от эксплуатации телефонной станции складываются из абонентской платы за выполняемые ремонтные работы (ремонт розетки, проверка и ремонт телефонных аппаратов и т.д.)

Кроме того, телефонная станция может предоставлять дополнительные виды обслуживания. На координатной АТС 10% абонентам может быть представлена возможность сокращенного набора 32 наиболее часто вызываемых абонентов. Осуществляется это с использованием дополнительно установленного оборудования приставки «ВИЗА-32». Технические возможности оборудования АТСКЭ «Квант» позволяют, кроме этой услуги, оказывать абонентам дополнительно следующие виды обслуживания:

уведомление о поступлении вызова

запрет входящей связи

повторный вызов абонента без набора номера

конференц-связь

4.1. Расчет доходов от абонентской платы

Абонентская плата за квартирный телефон составляет 51,5 рублей в месяц, за служебный – 98 рублей, за параллельный аппарат – 28 рублей.

Расчет доходов от абонентской платы произведен в таблице 4.1

Таблица 4.1 Доходы от абонентской платы

Модель АТС	Вид услуги и количество абонентов*			Абоненская плата - всего, руб. в мес.	Абонентская плата - всего, руб.в год
	Квартирный телефон, шт.	Служебный телефон, шт.	Параллельный телефон, шт.
АТСК	1300	500	100	118750	1425000
АТСКЭ	1548	500	100	131522	1578264

* - таблица 1.5 и исходные данные

(кол-во квартирных телефонов = общая емкость – служебные)

4.2. Расчет доходов от дополнительных услуг

Доходы от дополнительных видов обслуживания определяются по количеству абонентов, пользующихся услугой, и по абонентской плате за каждую услугу.

Абонентская плата за сокращенный набор номера составляет 5,5 рублей в месяц, уведомление о поступлении вызова – 4,5 рубля в месяц.

Плата за пользование конференц-связью составляет 15,0 рубля в месяц.

Плата за остальные услуги (запрет входящей связи) установлена в размере 2 рублей за разовое пользование услугой.

Расчет доходов от дополнительных услуг произведен в таблице 4.2

Таблица 4.2 Доходы от дополнительных услуг

Модель АТС	Вид услуги и количество абонентов*				Доход - всего, руб. в мес.	Доход - всего, руб.в год
	Сокращенный набор номера, чел.	Уведомление о поступлении вызова, чел.	Конференц-связь, чел.	Запрет входящей связи,чел.
АТСК	180	-	-	-	810	9720
АТСКЭ	290	280	48	80	3590	43080

* - из исходных данных (одинаково для обеих моделей АТС)

4.3. Расчет общих доходов от эксплуатации АТС

Сведем полученные после расчетов данные в таблицу 4.3 и определим общую величину доходов от эксплуатации АТС.

Таблица 4.3 Доходы от эксплуатации АТС

Модель АТС	Доходы от абонентской платы, руб. в год	Доходы от дополнительных услуг, руб. в год	Всего доходов от эксплуатации, руб. в год
АТСК	1425000	9720	1434720
АТСКЭ	1578264	43080	1621344

5. Оценка срока окупаемости и выбор оптимального варианта

Прибыль от эксплуатации телефонной станции равна разности между доходами и расходами на эксплуатацию (расчет в таблице 5.1)

Таблица 5.1 Прибыль от эксплуатации АТС

Модель АТС	Доходы от эксплуатации АТС, руб. в год*	Расходы на эксплуатацию АТС, руб. в год**	Прибыль от эксплуатации АТС, руб. в год
АТСК	1434720	343610,2	1091110
АТСКЭ	1621344	424746,3	1196598

* - из таблицы 4.3

** - из таблицы 3.7

Срок возврата капитальных вложений определяется делением капитальных вложений на величину получаемой в год прибыли (расчет в таблице 5.2)

Этот срок не должен превышать нормативного.

Таблица 5.2 Срок возврата капитальных вложений

Модель АТС	Капитальные вложения*, руб.	Прибыль от эксплуатации АТС**, руб. в год	Срок возврата капитальных вложений, лет.
АТСК	2044637	1091110	1,873906
АТСКЭ	2102653	1196598	1,757192

* - из таблицы 1.7 (К_СУМ)

** - из таблицы 5.1

Выбор оптимального варианта должен производиться путем сравнения их по основным стоимостным, техническим и эксплуатационным параметрам.

Далее в таблицах сравнения приведены основные данные по каждому из пунктов для сопоставления стоимостных и технических характеристик разных АТС. Параметры, использование которых имеет больший экономический эффект выделены подчеркнутым жирным шрифтом.

Таблица 5.3. Сравнение по общим потребным капитальным вложениям

Экономический параметр	АТСК	АТСКЭ
Стоимость оборудования	20753,6	19716,48
Стоимость помещений, руб.	346863	185315,3
Стоимость кабельных линий	816480	928972,8
Стоимость телефонных аппаратов	855000	966600
Дополнительное оборудование*	600	нет
Стоимость электропитающих устройств*	3140	вкл
Потребные капитальные вложения	2044637	2102653

* - по данным параметрам сравнение не проводится, т.к. они уже учтены в других пунктах

Итак, пользуясь таблицей 5.3, можно сделать вывод, что по общим потребным капитальным вложениям выгоднее установка АТСК. Но необходимо учитывать, что АТСКЭ является более технически совершенной: имеется возможность сокращенного набора номера абонента, что автоматически исключает нужду в установке приставки "Виза-32", а также то, что электропитающие устройства в АТСКЭ не устанавливаются отдельно, что упрощает её обслуживание.

Таблица 5.4. Сравнение по общим эксплутационным расходам

Экономический параметр	АТСК	АТСКЭ
Фонд заработной платы	183769,4	230758,9
Отчисления на социальное страхование	70751,23	88842,16
Расход материалов и запасных частей	27900	40960
Расход материалов для уборки и ремонта	195	101,25
Расходы на электроэнергию	3240	4915,2
Отчислений на амортизацию и ремонт	44890,7	43015,7
Прочие расходы	12863,86	16153,12
Общие эксплуатационные расходы	343610,2	424746,3

Из таблицы 5.4. следует, что более выгодной (по меньшему числу затрат) является установка АТСК. При этом следует помнить, что фонд заработной платы на АТСКЭ значительно больше за счет того, что должностные оклады на данном типе АТС выше. Также следует отметить, что оборудование АТС типа "Квант" в целом является более надежным и имеет больший срок службы, что положительно сказывается на затратах на ремонт и некоторые другие виды технического обслуживания.

Таблица 5.5. Сравнение по доходам от эксплуатации телефонной станции

Экономический параметр	АТСК	АТСКЭ
Доходы от абонентской платы	1425000	1578264
Доходы от дополнительных услуг	9720	43080
Общие доходы от эксплуатации АТС	1434720	1621344

Таблица показывает, что несомненным лидером по доходам от эксплуатации является АТСКЭ типа "Квант". Кроме того она обладает несравненно большими функциональными и техническими возможностями, такими как: уведомление о поступлении вызова, запрет входящей связи, повторный вызов абонента без набора номера, конференц-связь.

Однако главным показателем экономической эффективности все же является возврата капитальных вложений. Он составляет для АТСК – 1,87 года, а для АТСКЭ – 1,75 года. Другими словами – и здесь первенство за АТСКЭ.

Для обоих типов АТС можно выделить следующие пути увеличения прибыли:

применение автоматизированного труда при прокладке кабельных линий

расширение монтируемой емкости (рост доходов за счет увеличения абонентской платы)

снижение фонда заработной платы (провести за счет условного высвобождения некоторых должностей)

увеличение числа абонентов, которым предоставляются дополнительные услуги (продуцирует рост доходов за счет оплаты дополнительных услуг)

повышение производительности труда (за счет повышения квалификации персонала)

внедрение новых производственных технологий

своевременное профилактическое обслуживание и проведение технических осмотров и ремонтных работ (снижение результирующих затрат на ремонт)

Список литературы:

Экономика железнодорожного транспорта. В.А. Дмитриев, А.И. Журавель и др., М.: Транспорт, 1996.

Методические указания по расчету курсовой работы, ДВГУПС.

Конспект по предмету "Системы телекоммуникаций", ДВГУПС, 1998.