СПГ (служба по эксплуатации подземных газопроводов)

2.      СПГ (служба по эксплуатации подземных газопроводов)

Расчет производим исходя из того, что на 1 км сетей приходится: 0,1 чел. на ВД; 0,05 чел. на НД слесарей; 0,1 чел. на НД и 0,3 чел. на ВД обходчиков; 0,02 чел. сварщиков; 0,04 чел. линейных мастеров.

Отсюда получается, что на обслуживание сетей нужно:

- 15 человек слесарей 3 разряда на НД;

- 13 человек слесарей 3 разряда на ВД;

- 30 человек обходчиков 3 разряда на НД;

- 30 человек обходчиков 3 разряда на ВД;

- 10 человек сварщиков 6 разряда;

- 14 человек линейных мастеров 5 разряда.

3. СВДГ (служба внутридомового газового оборудования)

Расчет производим по формуле: N=Z* %*A/1000, где N-число человек; Z- кол-во газифицированных квартир; %- процентная ставка; А- численная величина из т. 14

Таким образом, на:

·          Обслуживание газовых плит необходимо 83154*0,7*0,28/1000=16 чел.

·          Обслуживание водонагревателей- 83154*0,3*0,96/1000=24 чел.

·          Выполнение заявок по:

·          - ремонту плит 83154*0,7*0,036/1000=2 чел.

·          - ремонту колонок 83154*0,3*0,12/1000=3 чел.

4. Ремонтно-механическая мастерская

Число рабочих составляет 83154*0,24/1000=20 человек, из них 10 токарей, 2 сварщика, 6 слесарей 3 разряда, начальник мастерской и уборщик помещения.

5. Служба по эксплуатации промышленного оборудования.

Расчет производим исходя из того, что на обслуживание 10 котельных требуется один слесарь. Следовательно, т.к. в данном районе 432 котельных, то принимаем количество слесарей, равное 43 человека.

6. заработанную плату определяем исходя из того, что часовая ставка рабочего производственного персонала в зависимости от разряда, составляет: 3 разряд- 7 р. 96 коп.; 4 разряд- 8 р. 92 коп.; 5 разряд- 10 р. 25 коп.; 6 разряд- 11 р. 82 коп.

а) З/пл. АДС определяем исходя из того, что на 1 бригаду приходится 180 часов в месяц, следовательно: з/пл. дежурного слесаря: 180*11,83*2=4260 рублей, где 180- кол-во отработанных часов; 11,83- тарифная ставка; 2- повышающий коэффициент

з/пл. сменного мастера 180*11,83*2=4260 рублей

з/пл. дежурного шофера-слесаря 180*10,25*2=3690 рублей.

б) Заработанную плату персонала СПГ определяем исходя из того, что слесаря работают по 8 часов в сутки, следовательно, в месяц получается 180 часов.

з/пл. слесарей: 180*7,96*2=2865 рублей;

з/пл. обходчиков: 180*7,96*2=2865 рублей;

з/пл. сварщиков: 180*11,83*2=4258 рублей;

з/пл. линейных мастеров: 180*10,25*2=3690 рублей

в) Заработанная плата СВДГ рассчитывается аналогично:

з/пл. слесарей по обслуживанию газовых плит и водонагревателей: 180*10,25*2=3690 рублей; з/пл. диспетчеров 180*7,96*2=28,65 рублей.

г) Заработанная плата членов ремонтной мастерской:

з/пл. токарей: 180*10,25*2=3690 рублей;

з/пл. сварщиков: 180*10,25*2=3690 рублей;

з/пл. начальника: 180*11,83*2=4258 рублей;

з/пл. уборщика составляет 2000 рублей.

д) Заработанная плата персонала по эксплуатации производственного оборудования:

з/пл. слесарей 180*7,96*2=2865 рублей.

Полученные данные сносим в таблицу 6.

Таблица 6.

Штатное расписание и фонд з/пл. производственного персонала.

№ п./п.	Должность	Месячный оклад, руб.	Годовой оклад, руб.	Премии 25%	Кол-во человек	Итого фонд з/пл. за год, руб.
АДС
1	Дежурный слесарь	4260	51120	12780	4	255600
2	Сменный мастер	4260	51120	12780	4	255600
3	Шофер-слесарь	3690	44280	11070	4	221400
СПГ
1	Слесарь	2865	34380	8595	28	1203300
2	Обходчик	2865	34380	8595	60	2578500
3	Сварщик	4258	51100	12775	10	638750
4	Линейный мастер	3690	44280	11070	14	774900
СВДГ
1	Слесарь	3690	44280	11070	40	2214000
2	Диспетчер	2865	34380	8595	5	214875
Ремонтная мастерская
1	Токарь	3690	44280	11070	10	553500
2	Сварщик	3690	44280	11070	2	110700
3	Слесарь	2865	34380	8595	6	257850
4	Начальник	4258	51096	12774	1	63870
Служба по эксплуатации производственного оборудования
1	Слесарь	2865	34380	8595	43	1847925
2	Диспетчер	2865	34380	8595	4	171900

Итого: 11362670 рублей составляет годовая заработанная плата всего производственного персонала треста.

Всего заработанная плата всех сотрудников треста составляет: 1021500+11362570=12384170 рублей.

Все полученные данные сводим в табл. 7. и определяем годовой фонд заработанной платы.

Таблица 7.

Годовой фонд з/пл. рабочих.

№ п./п.	Наименование профессии	разряд	Числ-ть рабочих,чел	Час. ставка, руб.коп.	Год. фонд раб.вр.	Годовой фонд з/пл. по тарифу, руб.	Премии к тарифу 25%, руб	Итого фонд осн. з/пл., руб.	Доп. з/пл. 6%,руб.	Итого фонд з/пл. рабочих треста, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Административный отдел
1	Управляющий		1	18,75	1981	74400	18600	93000	5580	98580
2	Гл. механик		1	10,25	1981	66000	16500	82500	4950	87450
3	Уборщик-курьер		1	7,96	1981	24000	6000	30000	1800	31800
Производственно-технический отдел
4	Начальник		1	10,25	1981	64000	16500	80250	4815	85065
5	Ст. инженер		1	11,83	1981	54000	13500	67500	4050	71550
6	Инженер		1	10,25	1981	48000	12000	60000	3600	63600
7	Зав.тех.каб.		1	10,25	1981	36000	9000	45000	2700	47700
8	Ст. экономист		1	11,83	1981	62400	15600	78000	4680	82680
Бухгалтерия
9	Гл. бухгалтер		1	11,83	1981	62400	15600	78000	4680	82680
10	Счетовод-кассир		1	10,25	1981	28800	7200	36000	2160	38160
11	Бухгалтер		1	10,25	1981	50400	12600	63000	3780	66780
Отдел материально-технического снабжения треста
12	Начальник		1	10,25	1981	64200	16050	80250	4815	85065
13	Инженер по комплектации		1	10,25	1981	48000	12000	60000	3600	63600
14	Товаровед		1	7,96	1981	28800	7200	36000	2160	38160
15	Зав.складом		1	7,96	1981	28800	7200	36000	2160	38160
16	Кладовщик		1	7,96	1981	28800	7200	36000	2160	38160
17	Уборщик		2	6,61	1981	48000	12000	60000	3600	63600
АДС
18	Дежурный слесарь	6	4	11,83	1981	204480	51120	255600	15336	270936
19	Сменный мастер	6	4	11,83	1981	204480	51120	255600	15336	270936
20	Шофер-слесарь	5	4	10,25	1981	177120	44280	221400	13284	234684
СПГ
21	Слесарь	3	28	7,93	1981	962640	240660	1203300	72198	1275498
22	Обходчик	3	60	7,93	1981	2062800	515700	2578500	154710	2733210
23	Сварщик	6	10	11,83	1981	511000	127750	6387500	38325	677075
24	Линейный мастер	5	14	10,25	1981	619920	154980	774900	46494	821394
СВДГ
25	Слесарь	5	40	10,25	1981	177120	44280	221400	13284	234684
26	Диспетчер	3	5	7,93	1981	171900	42975	214875	12892,5	227767,5
Ремонтная мастерская
27	Токарь	5	10	10,25	1981	442800	110700	553500	33210	586710
28	Сварщик	5	2	10,25	1981	88560	221140	110700	6642	117342
29	Слесарь	3	6	7,93	1981	206280	51570	257850	15471	273321
30	Начальник	6	1	11,87	1981	51096	12774	63870	3832,2	67702,2
СПО
31	Слесарь	3	43	7,25	1981	1478340	369585	1847925	110875,5	1958800,5
21	Диспетчер	3	4	7,25	1981	137520	34380	171900	10314	182214

Итого: 13127220 рублей составляет итоговый фонд годовой заработанной платы треста.

Часть 5

Определение себестоимости, затрат на покупку газа, а также средств, полученных от его реализации, и, как следствие, рентабельности.

1.      Определяем себестоимость газа по формуле: С=Эр./V_р-г., где Эр.-сумма заработанной платы и амортизационных отчислений; V_р-г – объем реализованного за год газа, м³

Сумма эксплуатационных расходов составит: 17059,22 тыс.руб. Кроме того сюда добавятся еще и расходы, связанные с неучтенным расходом газа (0,35 %) равные 59,707 тыс.руб.

Итого Эр. составят 17118,927 тыс.руб.

Следовательно: С=17118,927/67662=250 руб./1 тыс. м³

2.      Определяем затраты на покупку газа. Закупочная цена составляет 1088 руб./1 тыс.м³

Следовательно затраты составят 1088*621280=675952640 тыс.руб.+0,35 % от потерь и неучтенного расхода газа. Итого трест на закупку газа затратит 678318474 тыс.руб.

3.      Реализация газа.

Трест реализует газ по следующим ценам: населению-1100 руб./1тыс.м³, коммунально-бытовым предприятиям 1200 руб./1тыс.м³; промышленным предприятиям 1547 руб./1 тыс.м³

Следовательно за реализацию трест получит: 621280*0,08*1100+621280*0,25*1200+621280*0,67*1547=885007140 тыс.руб.

4.      Прибыль составит 209054500 тыс.руб.

Отсюда налог 65 % = 135885425 тыс.руб.

Пенсионные отчисления 14 % = 29267630 тыс.руб.

З/пл. и амортизационные отчисления 17059,22 тыс.руб.; отсюда годовая чистая прибыль треста составит 43884385 тыс.руб.

ВЫВОД: В результате произведенных расчетов мы определили то, что предприятие рентабельно.

Использованная литература

«Экономика и планирование отрасли» автор Рогаткина В.В.