Навигация
Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности
28993
знака
8
таблиц
0
изображений
2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности
Цель процесса - формирование и распределение информации для взаимодействия процессов СМК в структурных подразделениях на предприятии.
Маршруты движения выходных данных и взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК определены в Приложении Б настоящего процесса. Точки мониторинга и измерения характеристик определены в шагах алгоритма.
Вход процесса - формирование требований к объему и качеству информации для взаимодействия структурных подразделений ОАО «Каустик» при реализации процессов СМК.
Выход процесса - оценка полноты, объективности и своевременности предоставления информации, необходимой для результативного функционирования процессов СМК и установленных информационных связей в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».
Обратная связь между «выходом» и «входом» процесса осуществляется после оценки его результативности путем поступления информации о выявленных несоответствиях на «вход» для реализации процесса постоянного улучшения за счет принятых корректирующих и предупреждающих мероприятий.
2.3 Ответственность
Ответственность за функционирование процесса внутренних коммуникаций и оценку его результативности в СМК возлагается на УСМК.
Критерии оценки результативности процесса:
1 Количество случаев ошибочной информации.
2 Количество случаев отсутствия поступления информации из-за ее недостаточного объема.
3 Количество случаев несвоевременного представления информации.
4 Количество случаев отсутствия необходимых информационных связей.УСМК в первом квартале года, следующего за отчетным делает оценку результативности процесса внутренних коммуникаций.
2.4 Служба изменений
1) Внесение изменений в данный процесс находится в компетенции УСМК, который также определяет и сроки их проведения.
2) Порядок внесения изменений изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.
2.5 Рассылка
1) Издание и рассылка процесса производится ОСМК.
2) Рассылка производится всем руководителям структурных подразделений ОАО «Каустик»: главному инженеру, главному бухгалтеру, начальнику материально-технического отдела, начальникам строительных участков и т. д.
3) Руководители перечисленных подразделений несут персональную ответственность за доведение содержания процесса и вытекающих из него обязанностей до сведения своих сотрудников, за организацию работ по выполнению требований данного процесса, а также за перечисление этих обязанностей в должностных инструкциях и положениях об отделе.
Порядок хранения данного нормативного документа изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.
3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов
В качестве примера взята процессная модель разработки должностной инструкции.
3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций
1 Персональная должностная инструкция должна составляться на заместителей директора, главного инженера, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочие должности и содержать следующие разделы:
- общие положения;
- квалификационные требования;
- должностные обязанности;
- права;
- ответственность.
2 В разделе «Общие положения» указывается наименование должности в соответствии со штатным расписанием, название структурного подразделения, подчиненность данного работника, порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения этой должности в период временного отсутствия работника, законодательные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми должен руководствоваться
работник в своей профессиональной деятельности.
3 В разделе «Квалификационные требования» должны быть указаны уровень образования (общее, среднее, специальное, высшее) и стаж работы на аналогичной должности.
4 В разделе «Должностные обязанности» устанавливаются конкретные обязанности работника, которые он должен исполнять в процессе работы.
5 В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок осуществления этих прав (доступ работника к определенной информации, принятие решений, получение данных, необходимых в работе, право визирования определенных видов документов и т.д.).
6 В разделе «Ответственность» должна быть отражена мера ответственности работника за выполнение возложенных на него обязанностей и требований системы менеджмента качества. В инструкции может быть установлена административная, дисциплинарная и материальная ответственность.
Меры ответственности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
7 Персональные должностные инструкции должны быть согласованы с руководителем данного структурного подразделения, заместителями директора по данному направлению организации, отделом системы менеджмента качества, юрисконсультом и отделом кадров.
8
Персональные должностные инструкции главного бухгалтера,
юрисконсульта, отдела кадров, секретаря, заместителей директора и главного инженера согласовываются с генеральным директором предприятия.
9 Все персональные должностные инструкции утверждает генеральный директор предприятия.
10 Юрисконсульт и отдел кадров должны ознакомить «под роспись» работника с содержанием персональной должностной инструкции.
При ознакомлении с персональной должностной инструкцией работник имеет право письменно излагать свое несогласие с отдельными пунктами или дополнить ее содержание. В этом случае руководитель структурного подразделения должен принимать решения о пересмотре инструкции, подготовке к ней дополнения или убеждать работника в неправомерности его замечаний.
11 Персональная должностная инструкция создается или изменяется в трех случаях:
- при введении новой должности;
- при плановом пересмотре персональной должностной инструкции;
- при экстренном пересмотре персональной должностной инструкции.
12 При введении должности нового сотрудника руководитель
структурного подразделения, в котором будет работать новый сотрудник,
создает проект персональной должностной инструкции, обязательно вклю-
чающий в себя: цели, задачи, полномочия и ответственность. Без проекта
персональной должностной инструкции регистрация должности в штатном
расписании не производится и прием на работу сотрудника не осуществля-
ется.
13 Плановый пересмотр персональной должностной инструкции
проходит в соответствии с контрольной датой, определенной отделом кад-
ров.
14 Экстренный пересмотр персональной должностной инструкции
может применяться в случае: существенного изменения функций, направ-
ления деятельности, прав и обязанностей сотрудника.
15 Сроки длительности процедур процесса разработки и изменений
персональных должностных инструкций приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
| Процедура | Длительность в рабочих днях |
| Разработка персональных должностных инструкций | 5 |
| Согласование с начальником подразделения | 1 |
| Согласование с заместителем директора по данному направлению | 1 |
| Согласование с юрисконсультом | 1 |
| Согласование с отделом кадров | 1 |
| Согласование с отделом системы менеджмента качества | 1 |
| Доработка персональных должностных инструкций | 2 |
| Утверждение генеральным директором предприятия | 2 |
18 Если в течение установленного срока согласования от согла-
сующего лица нет указаний, возражений, рекомендаций или иных элемен-
тов обратной связи, то считается, что данная процедура осуществлена и
согласие получено.
19 Первоначальная процедура согласования происходит по всему
тексту документа, а последующие процедуры согласования только в части,
касающейся произведенных изменений.
20 При возникновении спорных вопросов решение по ним прини-
мает генеральный директор предприятия.
Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Б.
4 Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.
§ 8 Процессы жизненного цикла продукции
| 8.1 Общие положения | Соот- Ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). Со стороны руководства предприятия существуют ли методы для сбора информации по качеству продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Руководители предприятия опираются только на финансовые показатели | ||
| 2). Способствует ли анализ удовлетворённости заказчика на качество выпускаемой продукции ? | | |
| Объективные свидетельства: Эта входящая информация является одним из объектов изучения для улучшения качества продукции | ||
| 3). Оценка предприятия осуществляется только средствами (потребителями) извне? | | |
| Объективные свидетельства: Проведение внутренних аудитов способствует выявлению недостатков предприятия и способов их устранения | ||
| 8.2 Мониторинг и измерение 8.2.1 Удовлетворённость потребителей | Соот- ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). Клиенты, отказавшиеся от продукции предприятия отодвигаются на «задний план»? | | |
| Объективные свидетельства: Причины отказа от продукции выявляются в непосредственном контакте с клиентами | ||
| 2). Претензии клиентов учитываются в дальнейшем при производстве и продаже продукции предприятия? | | |
| Объективные свидетельства: Предприятие старается скрыть пробелы в своей работе таким образом, чтобы это не было видно со стороны другим клиентам и предприятиям конкурентам | ||
| 3). Существуют ли методы выделения (поощрения) постоянных клиентов? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии существует список постоянных клиентов, но цены на продукцию фиксированные. Но поощрение постоянных клиентов осуществляется предоставлением дополнительных услуг | ||
| 8.2.2 Внутренние аудиты | Соот- ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). Для чего проводится внутренний аудит? | | |
| Объективные свидетельства: Соблюдение системы качества – важный аспект работы всего предприятия, начиная от планирования и заканчивая выпуском продукции | ||
| 2). Как часто проводятся внутренние аудиты? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии составлен график регулярного проведения аудитов. Кроме того, возможно проведение внеочередных аудитов назначенных приказом директора по причине крупного сбоя в работе предприятия | ||
| 3). Выполняются ли корректирующие действия, предписанные внутренним аудитом? | | |
| Объективные свидетельства: Политика руководителей предприятия: качества можно добиться без серьёзных дополнительных материальных затрат | ||
| 8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 8.2.4 Мониторинг и измерение продукции | Соот- ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). Какие показатели используются для измерения и мониторинга процессов? | | |
| Объективные свидетельства: Возможности процесса, характеристики продукции, сокращение затрат. В стандарте предприятия ИСО 9001 не описаны выводы по итогам процесса. | ||
| 2). Как осуществляется мониторинг продукции? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии мониторинг и измерение продукции осуществляет аттестованная лаборатория контроля качества, оснащённая специальным оборудованием | ||
| 3). В цепочке «процесс создания продукции» существуют ли этапы, требующие доработки? | | |
| Объективные свидетельства: Создание продукции определено сроками и количеством. Часто, при создании продукции приходится варьировать в технологическом процессе, что не всегда одобряется заказчиком
| ||
| 8.3 Управление несоответствующей продукцией
| Соот- ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). Ведётся ли учёт несоответствующей продукции? | | |
| Объективные свидетельства: На предприятии разработан и действует СТП СМК 02-83-02-2007 «Порядок и правила управления несоответствующей продукцией» | ||
| 2). Возможно ли повторное и эффективное использование несоответствующей продукции? | | |
| Объективные свидетельства: Несоответствующая продукция не подлежит переработке и не продаётся по сниженной цене. Такая продукция уничтожается | ||
| 3). Как выявляется несоответствие продукции на каком либо этапе? | | |
| Объективные свидетельства: На соответствие продукция проверяется только на выходе. Отслеживание качества продукции в процессе производства невозможно | ||
| 8.4 Анализ данных | Соот- ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). Что даёт анализ данных? | | |
| Объективные свидетельства: Способствует установить первопричину существующих проблем и принять необходимое решение | ||
| 2). Какие виды анализа существуют? | | |
| Объективные свидетельства: Уполномоченный по качеству осуществляет анализ по отдельным видам деятельности, по отдельным процессам СМК, по конкретным видам продукции, а также определение и совершенствование методов анализа | ||
| 3). Как используются руководством данные анализа? | | |
| Объективные свидетельства: Данные анализа используются для определения тенденций развития предприятия, удовлетворённости потребителя, результативности процессов, достижения запланированных целей и финансовых показателей | ||
| 8.5 Улучшения 8.5.1 Постоянное улучшение 8.5.2 Корректирующее действие 8.5.3 Предупреждающее действие | Соот- ветству ет | Несоот-ветству ет |
| 1). На чём основано постоянное улучшение? | | |
| Объективные свидетельства: Постоянное выявление и предотвращение возникающих проблем | ||
| 2). Что включают корректирующие действия? | | |
| Объективные свидетельства: Планирование корректирующих действий включает оценка важности проблем с учётом затрат на переработку, доработку и утилизацию. Руководство не выделяет средства на выполнение корректирующих действий. Затраты остаются только на бумаге | ||
| 3). На каком этапе создания продукции применяются предупреждающие действия? | | |
| Объективные свидетельства: Анализу подлежат процессы вызывающие сомнение в их надёжности и точности и обладающие низкой контролепригодностью | ||
5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий
Первая ситуация
По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии.
Причина
Форма листа несоответствия не предусматривает оформление причины.
Возможные последствия
Проблемы не выявляются, а накапливаются по нарастающей.
Коррекция
Необходим контроль процессов «Сверху», желание и заинтересованность «Снизу».
Корректирующие действия
1. Поменять форму листа несоответствия.
2. Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и корректирующими действиями.
Вторая ситуация
В ходе проверки было выявлено, что встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).
Причина
Персонал недопонимает требования ДП СМК «Управление записями».
Возможные последствия
Нет ответственных, на которые должны быть возложены обязанности по принятию корректирующих действий.
Коррекция
Ознакомить сотрудников с требованиями.
Корректирующие действия
1. Произвести ревизию всех записей.
2. Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.
3. Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей.
Третья ситуация
Цели в области качества неизмеримы.
Причина
Руководство предприятия не планирует действия.
Возможные последствия
Отсутствие планов не дает «видеть» реальные возможности / потери от своей деятельности.
Коррекция
Устранение несоответствия.
Корректирующие действия
Разработать цели в области качества на основе четко составленных планов.
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________ 20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: внутренним аудиторам предприятия (наименование подразделения) | ||||||||||||||||||||||
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ►По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии | ||||||||||||||||||||||
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 8.5.2 Корректирующие действия | ||||||||||||||||||||||
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
| ||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________ 20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: внутренним аудиторам предприятия (наименование подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ► встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления). | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 4.2.4 Управление записями | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ
| Заполняется аудитором, выявившим несоответствие | Дата обнаружения: от: Михайлова Алексея Ивановича ____________ 20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись) кому: Производственно-техническому отделу, отделу планирования и бюджетирования (наименование подразделения) | ||||||||||||||||||||||
| Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) | ► Цели в области качества неизмеримы | ||||||||||||||||||||||
| Пункт ISO 9001:2000 | ► П. 5.4.1 Цели в области качества | ||||||||||||||||||||||
| Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие | Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия
| ||||||||||||||||||||||
Похожие работы
... процессный подход и могут быть проверены при помощи процедуры внутренних аудитов. Поэтому их удобно и эффективно совместно применять на предприятии. Заключение Проанализировав общие принципы, заложенные в международные стандарты в области качества и экологического менеджмента (ИСО-9001 и ИСО-14001), можно убедиться в том, как важны эти своды правил для организаций. Принципы менеджмента, ...
... ГОСТы, ТУ, методические указания, инструкции, методологические инструкции. Документация СМК должна включать: · документально оформленные заявления о политике и целях в области качества; · руководство по качеству; · документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001; · документы, необходимые организации для обеспечения эффек- тивного ...
... системы качества; - имеются ли все необходимые методы работ и оформлены ли они документально; - выполняются ли элементы и функции системы качества на рабочих местах. 15 Глава 3. Разработка мероприятий по управлению качеством Разработка мероприятий производится на основе анализа информации и, как правило, предусматривает: - корректирующие мероприятия, направленные на устранение ...
... соответствующего консенсуса производителя и потребителя продукции, необходимо, с одной стороны, исследовать и сформировать ожидаемые потребности, а, с другой стороны, обеспечить их удовлетворение. Политика в области качества продукции также должна производиться по организационно-коммерческим направлениям, к которым можно отнести способы продвижения продукции на рынке, условия контракта, каналы ...
0 комментариев