Затраты при эксплуатации ЛВС

3.6 Затраты при эксплуатации ЛВС

Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:

Зо = Чпер * То * Тст./час * (1 +  ) * ( 1 + ), (3.7)

где Чпер. - численность обслуживающего персонала, лиц – 6 человека;

То - время обслуживания системы ЛВС, часов – 4320 часов/год;

Тст/час - почасовая тарифная ставка обслуживающего персонала, грн. – 6,00 грн.;

Нд - норматив дополнительной зарплаты, 10%

Нсоц - норматив отчислений на социальные мероприятия, 39%.

Время обслуживания ЛВС рассчитаем по формуле:

То= Ч раб. сут/нд *Ксмена* Ч раб.нед/год * Ч раб.час/смена (3.8)

То= (54*5*2*8)= 4320 час/год.

Численность обслуживающего персонала составляет 5 лица, поэтому зарплата обслуживающего персонала составит:

Зо=5*4320*6,00*0,1*1,25*1,39= 22518 грн.

Амортизационные отчисления А на использование ЛВС рассчитываются по формуле:

А = Кз/лвс * +С_лвс*Н_анм (3.9)

где Кз/лвс - стоимость технических средств ЛВС, грн. – 2879,95 грн. (см. таблицу 3.6);

На - норма амортизационных отчислений – 4% (см. таблицу 3.1);

Слвс – себестоимость создания сети – 4210,38 (см. таблицу 3.4);

Нанм – норма годовой амортизации на нематериальные активы (15%).

Для проектируемого варианта амортизационные отчисления составляют:

А=2879,95 * 4/100 + 4210,38 * 15/100 =1378,31 грн.

Поскольку количество используемых компьютеров не изменилось в связи с установкой сети, расчет затрат на электроэнергию будет производиться только для добавленного активного сетевого оборудования.

Затраты на использованную активным сетевым оборудованием электроэнергию рассчитываются по формуле:

З эл/эн = Wлвс * Тлвс * Тэл/эн (3.10)

где Wлвс -суммарная мощностьоборудования ЛВС, кВт/ч – 0,9 кВт/час.

Тлвс - время работы ЛВС на ЭВМ за год; часов – 2 смены.

Тэл/эн - стоимость одной квт/ч. электроэнергии = 0,3567 грн.

Предполагается, что ЛВС работает постоянно, поэтому время ее работы:

Тлвс=4320,00 часа

Подставляя значения в формулу 6.9 получим:

Зэл/эн=0,9*4320*0,3567=1 386,85 грн.

Затраты на ремонт и эксплуатацию технических средств определяются по формуле:

Зр = Стз *  , (3.11)

где Стз - стоимость технических средств, грн.

Нр - отчисление на эксплуатацию (содержание), ремонт ЛВС, %.

Для проектируемого варианта:

Зр=12765*10/100 = 1276,50 грн;

Все результаты расчетов по затратам на все время (за год) эксплуатации ЛВС приводятся в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Годовые затраты при использовании ЛВС

3.7 Расчет экономического эффекта на создание и эксплуатацию ЛВС

Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения кабельной сети:

1)  Доходы от эксплуатации проектируемого оборудования:

-      предоставление доступа в глобальную сеть Internet;

-      аренда вычислительных мощностей ПЭВМ;

-      распечатка различной документации;

Изучив спрос на подобные услуги в компьютерных клубах г.Северодонецка и проанализировав журналы учета работы в трех организациях, а именно: сеть компьютерных клубов «Секом», компьютерный клуб «Паутина», компьютерный клуб «Сеть», предоставляющих подобные услуги, можно сделать следующий прогноз о коммерческом использовании проектируемого оборудования за один час рабочего времени:

-  работа в Internet – 12 клиент/час;

-  работа на ПЭВМ без использования Internet – 15 клиентов/час;

-  распечатка документации – около 50 страниц формата А4.

Стоимость часа работы в Internet в г. Северодонецк составляет в среднем 5,00 грн.

Стоимость часа работы на компьютере составляет 6,00 грн.

Стоимость распечатки страницы формата А4 – 0,50 грн.

Таким образом анализируемая ЛВС, в случае использования ее в коммерческих целях могла бы приносить (за ежедневное время работы) – 12*6,00+15*5,00+50*0,50 = 172,00грн/час, 172,00*8 = 1376,00грн/день, что составит за год около – 1376*21раб/дн*12мес=364 752,00 грн.

2)  Доходы от переквалификации работников предприятия.

В связи с автоматизацией процессов можем отказаться от услуг 2-х работников. Следовательно, экономия фонда заработной платы за год составит 12 мес* 625 *2 грн.=15 000,00 грн.

Суммарный годовой экономический эффект от внедрения ЛВС составит разницу ежегодных затрат на обеспечение функционирования ЛВС и прибыли по всем направлениям использования:

Эг=Эк+Эп-Зф (3.12)

где Эк – доходы от коммерческого использования оборудования (364 752,00 грн.);

Эп – доходы от переквалификации работников (15 000,00 грн.);

Зф – годовые затраты на функционирование ЛВС (30 269,35 грн.);

Таким образом Эг =364 752,00 + 15 000,00 – 30 269,35 = 349 482,65 грн.

Т ок= Кз/лвс/Эг= 2879,95 * 12 / 349 482,65 = 0,99 года.

Из этой цифры видно, что затраты на создание и внедрение ЛВС окупятся максимум в течение 4-х месяцев.

Расчетные значения основных технико-экономических показателей приводятся к таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели разрабатываемой ЛВС

Разработанная ЛВС помогает улучшить технические характеристики, позволяющие значительно увеличить производительность труда работников и дает новые возможности для расширения деятельности.

Кроме этого, при введении в эксплуатацию ЛВС позволяет сократить обслуживающий персонал на 2 человека, что позволяет дополнительно с экономить 15000,00 грн. в год (при минимальной заработной плате обслуживающего персонала – 625,00 грн.)

Также внедренная технология имеет более высокую надежность, что позволяет сократить численность обслуживающего персонала и тем самым снизить расходы на ее содержание.

Проектируемая система ЛВС даст полученный годовой экономический эффект в сумме 127 221,13грн., что разрешит окупить затраты в течение 4-х месяцев.