Зразки назв прописом для валют, чисел, дат, днів тижня знаходяться у файлі 1cv7.spl у каталозі з програмними файлами (BIN)

10. Зразки назв прописом для валют, чисел, дат, днів тижня знаходяться у файлі 1cv7.spl у каталозі з програмними файлами (BIN).

Для того, щоб у друкованих формах одержувати назви валюти, чисел, дат, відмінних від поточних, можна використовувати два способи.

·     Використовувати команду Пропис(), указуючи відповідний файл прописів.

·     Якщо потрібні прописи тільки на одній мові, виправити уміст файлу 1cv7.spl, змінивши в ньому відповідні прописи на потрібні. При цьому, якщо в каталозі з програмними файлами відсутній файл 1cv7.spl, використовуються прописи за замовчуванням (російські).

11. Якщо кількість реквізитів невелика, доречно ввести в довідник валют фіктивну валюту, значення буде зберігатися як курс валюти на дату. При великій кількості реквізитів має сенс увести забалансовий рахунок з аналітикою по об'єктах обліку, наприклад по товарах. Сальдо по рахунку на дату буде визначати значення реквізиту (наприклад ціна товару), зміна значення вироблятися за допомогою проводок на суму коректування.

12. В "1С Бухгалтерії" існує можливість включати і виключати проводки операції. Зробити це можна за допомогою меню "Дії" - "Уключити проводки" ("Виключити проводки") чи за допомогою клавіші "F8". Якщо проводки операції виключені, ця операція виключається з всіх оборотів. Якщо проводки операції включені, ця операція включається у відповідні обороти. Коли операція позначається на видалення, її проводки виключаються з оборотів. Але після зняття з операції позначки на видалення автоматично проводки не включаються. Таким чином, якщо Ви знімаєте позначку на видалення з операції, для того, щоб проводки операції повернулися в обороти, необхідно в цій операції включити проводки.

13. Вибрати необхідний журнал операцій. Виділити його, натиснути Alt+Enter і в меню вибрати пункт автоматичного розрахунку суми.

14. Операції можуть формуватися автоматично на підставі документів, що вводяться. Разом з операцією, документ може породжувати проводки. Такий спосіб дозволяє швидко уводити велику кількість проводок, наприклад, при нарахуванні чи амортизації основних засобів:

·      Цілісне відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій;

·      Зручний засіб ручного введення операцій;

·      Типові операції;

·      Автоматичне формування операцій первинними документами (накладними, вимогами, касовими ордерами і т.д.);

·      Автоматичний облік амортизації, переоцінки валютних активів, фінансових результатів і т.д.

15. У версії 7.7 є можливість у довіднику встановлювати добір, що дозволяє переглядати список елементів, відібраних за визначеним значенням реквізиту, наприклад, за датою.

16. Система електронного документообігу “клієнт-банк”, дозволяє ефективно організовувати взаємодію банків зі своїми клієнтами в режимі вилученого доступу, найбільш простим аспектом якого є отримання-відправлення платіжних доручень.

Використання системи “клієнт-банк” дозволяє:

·    Клієнтам заощаджувати час, використовуваний на поїздки в банк, зменшити імовірність помилки при заповненні документів, контролювати поточний стан документа;

·    Банкам залучати більше число клієнтів за рахунок поліпшення якості обслуговування клієнтів, значно зменшити черги, підвищити ефективність роботи, звільнитися від великої кількості рутинної праці.

При розробці систем такого класу як Банк-Клієнт, розрахованих на широке коло користувачів, завжди виникає проблема універсальності системи, що в даному випадку містить у собі використання стандартних форматів документів і повідомлень, можливість роботи через різні мережі передачі даних, настроюваність користувальницького інтерфейсу. У цьому зв'язку серед найважливіших переваг системи “клієнт-банк” можуть бути перераховані наступні:

·    Сполучення з будь-якими внутрішніми обліковими системами банків.

·    Можливість з'єднання з вилученими абонентами.

·    Моніторинг шляху проходження документів, повідомлення про причини затримки документів і т.д.

·    Робота з усіма найбільш розповсюдженими фінансовими документами.

·    Робота з документами вільного формату, що робить систему відкритою і легко модифікованою.

·    Використання електронної пошти.

·    Можливість підключення мобільних користувачів.

Одержання інформації з банку

Для того щоб одержати інформацію з банку, необхідно:

1.         Вставити в дисковод дискету із секретними ключами підпису і шифрування.

2.         У таблиці платіжних повідомлень натиснути комбінацію клавіш Ctrl- F5.

Також для одержання інформації з банку, можна скористатися маніпулятором "миша". Для того, щоб одержати інформацію з банку, використовуючи маніпулятор "миша", необхідно:

·     Вставити в дисковод дискету із секретними ключами підпису і шифрування.

·     Натиснути праву клавішу "миші" і вибрати пункт меню "Зв'язок з банком"

·     Далі вибрати підпункт меню "Одержати дані".

Для того щоб роздрукувати платіжний документ, необхідно:

1.         За допомогою клавіші Space, відзначити необхідні для печатки документи і натиснути клавішу F8.

2.         За допомогою маніпулятора "миша" вибрати необхідний зразок звіту і натиснути клавішу Enter.

3.         Після успішної генерації звіту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-P для висновку звіту на принтер.

Також для печатки платіжних документів, можна скористатися маніпулятором "миша". Для того, щоб роздрукувати документи, використовуючи маніпулятор "миша", необхідно:

1.         За допомогою клавіші Space, відзначити необхідні для печатки документи.

2.         Натиснути праву клавішу "миші" і вибрати пункт меню "Звіт".

3.         За допомогою маніпулятора "миша" вибрати необхідний зразок звіту і натиснути кнопку Виконати.

4.         Після успішної генерації звіту за допомогою маніпулятора "миша" натиснути у верхній частині екрана кнопку з зображенням принтера.

Для того щоб роздрукувати виписку, необхідно:

1.         У таблиці платіжних повідомлень натиснути клавішу F8.

2.         За допомогою маніпулятора "миша" вибрати необхідний зразок звіту і натиснути клавішу Enter.

3.         Вказати інтервал дат, за який необхідно одержати виписку, а також валюту й особовий рахунок, по якому необхідно одержати виписку. У випадку якщо необхідно одержати звіт по всіх рахунках, у формі завдання параметрів одержання виписки необхідно установити настроювання "Звіт по всіх рахунках".

4.         Після успішної генерації звіту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-P для висновку звіту на принтер.

Також для печатки виписки, можна скористатися маніпулятором "миша". Для того, щоб роздрукувати виписку, використовуючи маніпулятор "миша", необхідно:

1.         Знаходячись у таблиці платіжних повідомлень, натиснути праву клавішу "миші" і вибрати пункт меню "Звіт"

2.         За допомогою маніпулятора "миша" вибрати необхідний зразок звіту і натиснути кнопку Виконати.

3.         Вказати інтервал дат, за який необхідно одержати виписку, а також валюту й особовий рахунок, по якому необхідно одержати виписку. У випадку якщо необхідно одержати звіт по всіх рахунках, у формі завдання параметрів одержання виписки необхідно установити настроювання "Звіт по всіх рахунках".

4.         Після успішної генерації звіту за допомогою маніпулятора "миша" натиснути у верхній частині екрана кнопку з зображенням принтера.