Затраты при эксплуатации модема

3.6 Затраты при эксплуатации модема

Зарплата обслуживающего персонала рассчитывается по формуле:

З_о = Ч_пер * Т_о * Т_ст./час * (1 +  ) * ( 1 +), (3.7)

где Ч_пер. - численность обслуживающего персонала, лиц – 1 человека;

Т_о - время обслуживания программы модема часов – 2000 часов/год;

Т_ст/час - почасовая тарифная ставка обслуживающего персонала, грн. – 2,50грн.;

Н_д - норматив дополнительной зарплаты, 10%

Н_соц - норматив отчислений на социальные мероприятия, 38,52%.

Время обслуживания модема рассчитаем по формуле:

Т_о= Ч _{раб. сут/нд} *К_смена* Ч _{раб.нед/год} * *Ч _{раб.час/смена} (3.8)

Т_о= (50*5*1*8)=2000 час/год.

Численность обслуживающего персонала составляет 1 лица, поэтому зарплата обслуживающего персонала составит:

З_о=1*2000*2,50*0,1*1,25*1,3852 = 865,75грн.

Амортизационные отчисления А на использование модема рассчитываются по формуле:

А = К_з/м * +С_м*Н_анм (3.9)

где К_з/м - стоимость технических средств модема, грн. – 853,89 грн (см. таблицу 3.6);

Н_а - норма амортизационных отчислений – 3% (см. таблицу 3.1);

С_м – себестоимость создания программы – 3262,91 (см. таблицу 3.4);

Н_анм – норма годовой амортизации на нематериальные активы (15%).

Для проектируемого варианта амортизационные отчисления составляют:

А=853,89 *3/100 + 3262,91 *15/100 = 515,06 грн.

Поскольку количество используемых компьютеров не изменилось в связи с установкой сети, расчет затрат на электроэнергию будет производиться только для добавленного активного сетевого оборудования.

Затраты на использованную активным сетевым оборудованием электроэнергию рассчитываются по формуле:

З _эл/эн = W_м* Т_м * Т_эл/эн (3.10)

где W_м -суммарная мощность оборудования модема, кВт/ч – 0,9 кВт/час.

Т_м - время работы модема на ЭВМ за год; часов – 1 смена.

Т_эл/эн - стоимость одной квт/ч. электроэнергии - 0,245 грн.

Предполагается, что модем работает постоянно, поэтому время ее работы:

Т_м= 2000 часа

Подставляя значения в формулу 6.9 получим:

З_эл/эн=0,9*2000*0,245 = 441,00 грн.

Затраты на ремонт и эксплуатацию модема и технических средств определяются по формуле:

З_р = С_тз *  , (3.11)

где С_тз - стоимость технических средств, 3994,80 грн.

Н_р - отчисление на эксплуатацию (содержание), ремонт модема, 10%.

Для проектируемого варианта:

З_р=3994,80*10/100= 399,48 грн;

Все результаты расчетов по затратам на все время (за год) эксплуатации модема приводятся в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Годовые затраты при использовании модема

Виды затрат	Условные обозначения	Единица измерения	Величина затрат, (грн.)
Зарплата обслуживающего персонала (1525,00*12)	Зо	грн.	18300,00
Стоимость электроэнергии	Зэл/эн	грн.	441,00
Амортизационные отчисления	А	грн.	515,06
Ремонт и эксплуатация модема	Зр.	грн.	399,48
Всего	å	грн.	19655,54

3.7 Расчет экономического эффекта на создание и эксплуатацию программы дл модема

Рассчитаем годовой экономический эффект от внедрения программы для защиты данных:

1. Доходы от эксплуатации проектируемого оборудования:

-          предоставление доступа в глобальную сеть Internet;

-          аренда вычислительных мощностей ПЭВМ;

-          распечатка различной документации;

Изучив спрос на подобные услуги в компьютерных клубах г.Северодонецка и проанализировав журналы учета работы в трех организациях, а именно: сеть компьютерных клубов "Галактика", компьютерный клуб "Паук", компьютерный клуб "Малахит", предоставляющих подобные услуги, можно сделать следующий прогноз о коммерческом использовании проектируемого оборудования за один час рабочего времени:

-          работа в Internet – 4 клиент/час;

-          работа на ПЭВМ без использования Internet – 7 клиентов/час;

-          распечатка документации – около 35 страниц формата А4.

Стоимость часа работы в Internet в г. Северодонецк составляет в среднем 5,00 грн.

Стоимость часа работы на компьютере составляет 4 грн.

Стоимость распечатки страницы формата А4 – 0.50 грн.

Таким образом, анализируя работу модема, в случае использования ее в коммерческих целях могла бы приносить (за ежедневное время работы) – 4*5,00+7*4,00+35*0,50 = 65,50грн/час, 65,50*8 = 524,00 грн/день, что составит за год около – 524,00*22раб/дн*12мес=138336,00 грн.

2. Доходы от переквалификации работников предприятия:

В связи с автоматизацией процесса на предприятии может отказаться от услуг 1 работника. Следовательно, экономия фонда заработной платы за год составит 12 мес* 700 грн.= 8400,00 грн.

Суммарный годовой экономический эффект от внедрения модема составит разницу ежегодных затрат на обеспечение функционирования модема и прибыли по всем направлениям использования:

Э_г=Э_к+Э_п-З_ф (3.12)

где Э_к – доходы от коммерческого использования оборудования (138336,00грн.);

Э_п – доходы от переквалификации работников (8 400,00 грн.);

З_ф – годовые затраты на функционирование модема (19655,54 грн.);

Таким образом

Э_г =138 336,00 + 8 400,00 - 19655,54 = 127 080,46 грн.

Т _ок= К_з/м/Э_г= 853,89 * 12 / 127080,46 = 0,08 года.

Из этой цифры видно, что затраты на создание и внедрение программы для модема защиты данных окупятся максимум в течение 7 месяцев.

Расчетные значения основных технико-экономических показателей приводятся к таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Технико-экономические показатели

Наименование	Условные обозначения	Единицы измерения	Значение (мес.)	Значение (год)
Технические характеристики
1. Скорость передачи	Ск	Mb/s	100	100
2. Потребленная мощность	W	кВт/ч	0,9	0,9
3. Общая длина линий	L	м	500	500
4. Выход в Internet			Да	Да
Экономические характеристики
1. Стоимость оборудования	Сто	грн.	684,76	8217,12
2. Совокупные капитальные затраты	Кн	грн.	853,89	10246,68
3. Зарплата разработчиков	Зпл	грн.	1525,00	18 300,00
4. Себестоимость разработки	Ср	грн.	3262,91	3262,91
5. Годовые затраты на эксплуатацию модема	Вг	грн.	1637,96	19655,54
6. Годовой экономический эффект от создания и эксплуатации	Ер	грн.	7964,52	59 682,25

Разработанная программа защита данных помогает улучшить технические характеристики, позволяющие значительно увеличить производительность труда работников предприятия в г. Северодонецке и дает новые возможности для расширения деятельности.

Кроме этого, на данном предприятии выгодно модем приобретать новый, т.к. ремонт комплектации модема обходиться дорого, и тем самым снизить расходы на его содержание.

Также внедренная технология имеет более высокую надежность, что позволяет, улучшит качество работы персонала и при необходимости направить сотрудников на повышение квалификации.

Проектируемая программа даст полученный годовой экономический эффект в сумме 59682,25 грн. что разрешит окупить затраты в течение 7 месяцев.