ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Так, как основная деятельность нашего предприятия состоит в предоставлении массажных услуг, рассмотрим процесс их предоставления. Объем предоставления услуг рассчитывается исходя из минимально запланированного на старте деятельности количества клиентов в день – 15 человек в будние дни и 25 в выходные.

Клиент сможет сам выбрать в зависимости от цели посещения массажного кабинета те аппараты, которыми он хочет воспользоваться, он будет ограничен лишь во времени пребывания в массажном кабинете – 1 час. Но учитывая, что изначально оборудование будет загружено лишь на четверть, время можно продлить до полутора часов – это привлечет клиентов.

Среднестатистический клиент за отведенное ему время попытается опробовать все аппараты, поэтому распишем минимально необходимое время и количество подходов для эффективного лечения, т.е. пакет услуг:

- массажная кровать Нуга Бест NM-5000 или ChoYang CY-7000 – по 37 мин. 20 сеансов;

- Аппарат для стоп «Второе сердце» - по 5 мин. 20 сеансов;

- Вибромассажный пояс для похудения MK-207 Free-M – 15 мин. 10 сеансов;

- Лампа Bioptron 2 – 4 - 10 мин. в зависимости от заболевания.

При необходимости лечения линейно поляризованным светом, использование Лампа Bioptron по времени можно совмещать с использованием аппарата для стоп «Второе сердце». Это позволит уложиться в 1 час, с учетом 3 минут, которые уйдут на настройку оборудования.

Планируемый объем реализации пакетов представлен в таблице 6.1.

В первый год объем реализации составит 30% производственных мощностей массажного оборудования, в 2011 году планируется привлечь 70% потенциальных клиентов, а в 2012 выйти на максимальный объем реализации услуги.

Таблица 6.1 – Планируемый объем реализации услуги

Стоимость 1 пакета официально будет установлена на уровне 25 грн., но учитывая стратегию маркетинга, представленную в разделе 8, реальный доход от приема одного клиента составит 20 грн.

Себестоимость услуги зависит от объема продажи, т. к. значительную часть ее составляют постоянные затраты: амортизация, арендная плата, электроэнергия, зарплата обслуживающего и административно-управленческого персонала.

7. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ

Следующим этапом разработки бизнес-плана является расчет потребности в основных факторах.

Обеспеченность производства необходимым оборудованием представлена в таблице 7.1

Таблица 7.1 - Стоимость основного оборудования.

В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше. Массажное кресло (10600 грн.) и массажную софу (7500 грн.) планируется закупить в конце 2011 года.

Поставщиками массажного оборудования будут – всемирно известные южнокорейские компании Nuga Medical (массажная кровать Нуга Бест и вибромассажный пояс MK-207 Free-M) и ChoYang (массажная кровать CY-7000); а также, турецкая компания Сенситив Имаго (Аппарат «Второе сердце»); швейцарская компания ZEPTER (Bioptron 2). Расходы на транспортировку, наладку, установку оборудования поставщики берут на себя. Данное оборудование предназначено для широкого круга пользователей – оно реализуется не только медицинским центрам, но и просто населению, не имеющему медицинского образования, поэтому специальных навыков для работы с оборудованием не требуется.

Кроме основного оборудования потребуется закупить также дополнительное оборудование - офисную технику и мебель (таблица 7.2).

Таблица 7.2 – Офисная техника и мебель, необходимые для реализации проекта

В 2011 году для ведения учета и клиентской базы планируется также приобрести ноутбук, стоимостью 10000 грн.

Перечень материалов, необходимых для реализации проекта в соответствии с нормами СЭС, представлен в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Стоимость материалов

В значительной степени себестоимость предоставляемой услуги будет зависеть от стоимости потребленной электроэнергии. Расчет потребностей в энергоресурсах представлен в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Расчет среднегодовых потребностей в энергоресурсах.

Тогда при тарифе 0,2436 грн. за 1кВт, расходы на электроэнергию составят:

В 2010 году: (440+310+110+180+100+100)/1000*8610*0,2436=2601 грн.

В месяц: 2601/12=217 грн.

В 2011 году: (440+310+110+180+100+100)/1000*19283*0,2436=5825 грн.

В квартал: 5825/4=1456 грн.

В 2012 году: (440+310+110+180+100+100+410+350)/1000*30038*0,2436

=62999 грн.

Всего персонал массажного кабинета «Путь к здоровью» насчитывает 4 человека. Ниже приведена таблица с показателями обеспеченности проекта трудовыми ресурсами (табл. 7.5)

Таблица 7.5 – Обеспеченность проекта необходимыми кадрами

Поскольку руководитель медицинского учреждения должен иметь медицинское образование, директором фирмы будет ее инвестор - Аверин Михаил Сергеевич. Функции бухгалтера и администратора будет выполнять инициатор проекта - Унтилова Людмила Ивановна. Совмещение обязанностей и выполнение их учредителями предприятия позволит сэкономить на заработной плате. Также массажному салону потребуются две медработницы, имеющие диплом об окончании массажных курсов. Лицензия на право работы не нужна. Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

Полномочия директора:

-  действует от имени предприятия, представляет его во всех хозяйственных и государственных учреждениях;

-  в соответствии с законодательством и уставом предприятия он издаёт приказы, осуществляет наём и увольнение работников, накладывает на них взыскания и определяет меры поощрения за хорошую работу;

-  распоряжается имуществом предприятия;

-  открывает в банках расчётный счёт и распоряжается денежными средствами на счетах.

Бухгалтер - является также соучредителем и заместителем директора по экономическим вопросам, в связи с чем ре­шает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой массажного кабинета, а фи­нансовые и организационные вопросы, касающиеся использования части прибыли и направлений развития массажного кабинета решает совместно с директором - инвестором проекта.

Полномочия бухгалтера:

-  ведёт бухгалтерский учёт фирмы;

-  осуществляет вы­плату зарплаты;

-  совместно с директором подготавливает финансовые отчеты.

-  руководит работой по планированию и экономическому стимулированию на предприятии;

-  проводит всесторонний анализ результатов деятельности массажного кабинета;

-  осуществляет учет средств предприятия;

-  разрабатывает и реализует маркетинговую политику предприятия;

-  устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

-  производит финансовые расчеты с поставщиками;

В его задачи также входит получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Позиция администратора, которую вначале по совместительству будет занимать бухгалтер и организатор бизнеса – Унтилова Людмила Ивановна, является одной из самых ключевых, и имеет ряд критериев, которым Людмила Ивановна полностью соответствует: это должна быть женщина привлекательной внешности, от 20 до 50 лет, коммуникабельная, с четкой хорошо поставленной речью, умеющая убеждать.

Частично функции администратора может выполнять также основной медицинский персонал, который также должен соответствовать указанным выше требованиям.

Обязанности админисатратора:

 - отвечать на телефонные звонки. От администратора в первую очередь зависит приток людей в центр. Редкий человек придет сразу в массажный кабинет на процедуры, он сначала позвонит вам по телефону, и от того, насколько грамотно поговорит с ним администратор по телефону, зависит его приход.

- принимать плату за предоставленные услуги.

Уровень заработной платы управленческого персонала не высокий в связи с частичной занятостью собственников предприятия, и отсутствием необходимости в постоянном присутствии их на фирме. Заработная плата основного персонала соответствует средней по отрасли и близка к средней по Краматорску.

Исходя из этого, для создания массажного кабинета планируется взять кредит в размере 40000 гривен сроком на 2 года под 20% годовых для приобретения основного оборудования.

Планируются следующие стадии реализации проекта:

1)  Регистрация предприятия, приобретение лицензии– 20 дней.

2)  Заключение кредитного договора и договора аренды – 15 дней.

3)  Покупка необходимых материалов, офисной мебели, техники – неделя.

4)  Покупка основного оборудования – 1 месяц.

5)  Набор кадров предприятия – 1 неделя.

6)  Проведение рекламной компании - за 2 недели до начала работы.

7)  Начало работы предприятия – 1 мая 2010 года.

Похожие работы

Изготовление бизнес-плана работы косметологического кабинета

Скачать

63004

24

0

... , отражена в табл. 6.2. Таблица 6.2 Краткая характеристика площадей, используемых для реализации проекта № Наименование Площадь, кв. м Описание 1 Производственные помещения 40 3 косметологических кабинета 2 Административные помещения 18 Офисное помещение «Инвестиции в основные средства направлены на создание (приобретение) следующих объектов: -  основного производственного ...

Экономическая эффективность и привлекательность проекта открытия вегетарианского ресторана

Скачать

62573

17

3

... , однако в реальной жизни он мало вероятен. Гораздо ближе к реальности пессимистичный вариант. Заключение Таким образом, в дипломной работе была проведена оценка экономической эффективности и привлекательности проекта открытия вегетарианского ресторана. При помощи рассчитанных показателей финансовой состоятельности, экономической эффективности, можно сделать вывод о том, стоит ли инвестору ...

Проект разработки управленческого решения

Скачать

62608

5

0

... методическими предложениями на Управление ЖКХ. Поэтому работа ЕРЦ становится движущей силой реформы ЖКХ города, так как стимулирует принятие конкретных управленческих шагов. Требуется не только единая методика начислений, но и взвешенные решения по реструктуризации долгов. Например, должен быть определен порядок погашения задолженности: следует ли сначала гасить долг или закрывать текущие платежи. ...

Повышение конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства (на примере гостиницы ООО "Юность")

Скачать

111387

15

3

... приобретают все большее значение в формировании рыночной привлекательности гостиничного предприятия. повышение конкурентоспособности предприятия гостиничного хозяйства возможно за счет предоставления новых дополнительных услуг, с одновременным процессом реконструкции и модернизации существующих гостиниц. В сервисное обслуживание гостиничного хозяйства включается множество разнообразных услуг. ...