Возможный рынок сбыта автоматизированной системы

1.2 Возможный рынок сбыта автоматизированной системы

Главным заказчиком разрабатываемой автоматизированной системы является Государственная Трудовая Инспекция Российской Федерации. Как уже было сказано ранее, наш ПП ориентирован на применение, прежде всего, в бюджетных учреждениях – государственных трудовых инспекциях, где ценность системы будет определяться экономией трудозатрат по сравнению с ручной обработкой информации, а также получением более достоверной и точной информации за короткие промежутки времени.

Потребность в автоматизированной системе может возникнуть также в региональных отделениях Трудовой Инспекции.

При проведении соответствующей адаптации (локализации) автоматизированная система может быть использована для учета несчастных случаев в специфических отделениях – таких как рыбная отрасль, лесное хозяйство и т.п., а также может быть полезна в различных организациях гражданской обороны. Тогда в каждом конкретном случае вопрос о приобретении системы будет решаться с Государственной Трудовой Испекцией.

1.3 Сведения о предприятии-разработчике автоматизированной системы

МГИРЭА (ТУ) является одним из немногих Российских госучреждений, занимающихся разработками, связанными с исследованием, программным и информационным обеспечением автоматизированных систем обработки информации. Данный проект финансируется за счёт государственного бюджета. Разработка и тестирование автоматизированной системы осуществляется на базе кафедры ИТС МГИРЭА (ТУ). В связи с тем, что процесс усовершенствования технологий бесконечен, данная версия не является окончательной и возможна последующая модернизация. По степени разработки и освоения на момент составления бизнес-плана разработка является рабочим проектом.

В нашем проекте были задействованы 3 специалиста, а именно: руководитель проекта, специалист по информационному обеспечению (ИО) и программист. Матричная организационная структура, показанная на рис. 1, демонстрирует принцип организации работы над автоматизированной системой.

Рис. 1. Организационная структура проектной группы.

1.4 Календарный план-график работы над автоматизированной системой

Жизненным циклом программы считается весь цикл от принятия решения о проведении разработок до полного отказа конечного пользователя от применения данного ПП:

этап работы над ПП составил 4 месяца (см. рис. 2);

этап введения ПП – 1 месяц;

этап зрелости: полный переход к автоматизированной системе (порядка 1 месяца);

этап упадка: появление новых технологий и моральное устаревание ПП.

Рис.2 Календарный график работы над проектом

По нашим оценкам, замена системы произойдет не ранее 2003 года. Следовательно, минимальный срок «жизни» разрабатываемой программы составляет не менее 5 лет.

5 Оценка конкурентоспособности ИСУП

Успех в конкурентной борьбе в большей степени определяется тем, насколько удачно выбран тип конкурентного поведения организации и насколько умело он реализуется на практике.

Конкурентоспособность изделия – это его способность противостоять на рынке изделиям, выполняющим аналогичные функции. При этом конкуренцию составляют не только изделия той же технологическо-конструктивной группы, но и любой товар, выполняющий аналогичные функции. Конкурентоспособность определяется многими факторами. Одни факторы определяют характеристики самого продукта, другие зависят от темпов технического развития товарной группы, к которой относится изделие, третьи – от рыночной конъюнктуры.

Из известных нам автоматизированных систем учета несчастных случаев наибольшего внимания как потенциальный конкурент заслуживает система, разработанная Северо-западным научно-исследовательским центром экономики, конверсии и систем управления военным производством г.Санкт-Петербург (1997 г.).

Проведём сравнение разработанной автоматизированной системы и системы из г.Санкт-Петербург по основным показателям ПП:

функциональный набор: примерно одинаковый;

интерфейс: у автоматизированной системы более удобный, разработанный специально для Государственной инспекции с учетом требований и пожеланий будущих пользователей;

инструкция для пользователя: у автоматизированной системы более подробная;

требуемые ресурсы: примерно одинаковые;

Таким образом, при равных стартовых возможностях применение разработанной автоматизированной системы кажется более предпочтительным. Это превосходство обуславливается, прежде всего, тем, что автоматизированная система разработана с учетом требований Государственной Трудовой инспекции, устранены лишние детали, интерфейс более гибкий и удобный. Следовательно, можно утверждать, что автоматизированная система будет сохранять высокую конкурентоспособность до тех пор, пока не появятся новые, перспективные технологии, в частности перевод системы на работу в локальной сети.

Калькуляция темы

Характерной чертой проводимых работ является их теоретическая направленность. В качестве конечного результата проектирования может рассматриваться прототип интеллектуальной системы, демонстрирующий возможность применения теоретических разработок и не предполагающий выход на рынок научно-технической продукции. Таким образом, основными источниками затрат при работе над темой как части этапа проектирования жизненного цикла целенаправленной интеллектуальной системы являются капитальные предпроизводственные затраты, которые в определенной степени могут быть учтены и минимизированы.

Калькулирование осуществляется по калькуляционным статьям расходов.

Данные по окладам работающего персонала, а также все процентные составляющие, используемые в этой части, были получены в плановом отделе МГИРЭА (ТУ).

Таблица 1. Затраты на расходные материалы

Таблица 2. Основная заработная плата разработчиков ПП

1 – см. рис. 2;

2 – из расчёта 22-х рабочих дней в месяц.

Дополнительная заработная плата разработчиков ПП составляет 20 % от основной заработной платы:

0.2  6512.25 = 1302.45 руб.

Фонд заработной платы представляет собой сумму основной и дополнительной заработной платы:

6512.25 + 1302.45 = 7814.7 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют 35 % от фонда оплаты труда:

0.35  7814.7  2735.15 руб.

Накладные расходы составляют 250 % от величины основной заработной платы:

2.5  6512.25  16280.63 руб.

Прочие расходы включают расходы на машинное время (порядка 3-ёх месяцев на разработку, отладку и тестирование ПП: 700 часов стоимостью 2 руб./час):

700  2 = 1400 руб.

Таблица 3. Калькуляция темы

Оценка экономической эффективности применения ПП

Показатель эффекта определяет все позитивные результаты, достигаемые при использовании ПП. Экономический эффект от использования ПП за расчётный период Т определяется по формуле, руб.:

Э_Т = Р_Т – З_Т, где

Р_Т – стоимостная оценка результатов применения ПП в течение периода Т, руб.;

З_Т – стоимостная оценка затрат на создание и сопровождение ПП, руб. (используем З_к).

Стоимостная оценка результатов применения ПП за расчётный период Т определяется по формуле:

Т

P_T =  P_t  _t , где

t = 0

Т – расчётный период;

Р_t – стоимостная оценка результатов года t расчётного периода, руб.;

_t – дисконтирующая функция, которая вводится с целью приведения всех затрат и

результатов к одному моменту времени.

Дисконтирующая функция имеет вид:

_t = 1 / (1 + p)^t , где

p – коэффициент дисконтирования (p = E_н = 0.2, Е_н – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений).

Таким образом,

Т

P_T =  P_t / 1.2^t

t = 0

В нашей ситуации ПП заменяет ручной труд, следовательно, набор полезных результатов в принципе не меняется. В качестве оценки результатов применения ПП в год берётся разница (экономия) издержек, возникающая в результате использования ПП, т. е. P_t = Э_у.

Экономия от замены ручной обработки информации на автоматизированную образуется в результате снижения затрат на обработку информации и определяется по формуле, руб.:

Э_у = З_р - З_а, где

З_р – затраты на ручную обработку информации, руб.;

З_а – затраты на автоматизированную обработку информации, руб.

Затраты на ручную обработку информации определяются по формуле:

З_р = О_и  Ц  Г_д / Н_в, где

О_и – объём информации, обрабатываемой вручную, Мбайт;

Ц – стоимость одного часа работы, руб./час;

Г_д – коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени на логические операции при ручной обработке информации;

Н_в – норма выработки, Мбайт/час.

В данном случае: О_и = 25 Мбайт (общий размер обрабатываемых данных, вводимых для регистрации за год с последующим подсчетом статистики),

Ц = 800 / 22 / 8  4.55 руб./час, Г_д = 2.5 (установлен экспериментально), Н_в = 0.004 Мбайт/час. Следовательно, затраты на ручную обработку информации будут равны:

З_р = 25  4.55  2.5 / 0.004 = 71093.75 руб.

Затраты на автоматизированную обработку информации рассчитываются по следующей формуле:

З_а = t_a  Ц_м + t_о  (Ц_м + Ц_о), где

t_a – время автоматической обработки, ч.;

Ц_м – стоимость одного часа машинного времени, руб./час;

t_о – время работы оператора, ч.;

Ц_о – стоимость одного часа работы оператора, руб./час.

Для данного ПП: t_a = 18 ч., Ц_м = 2 руб., t_о= 83.3 ч., Ц_о = 750 / 22 / 8  4.26 руб. (Для ввода данных оператором в систему понадобится: (1000 случаев)*(5мин. регистрации 1 случая) = 5000 мин. = 83.3 часа; Для автоматической обработки введенных данных, если получать по 10 справок в неделю (время получения одной справки 2 мин.) понадобится 1080 мин. = 18 часов в год)

Следовательно, затраты на автоматизированную обработку информации будут равны:

З_а = 18  2 + 83,3  (2 + 4.26) = 557.46 руб.

Таким образом, годовая экономия от внедрения ПП равна:

Э_у = 71093.75 – 557.46 = 70536.29 руб.

Экономический эффект от использования ПП за год определяется по формуле, руб.:

Э_г = Э_у – Е_н  З_к.

Э_г = 70536.29 – 0.2  36780.48  63180.19 руб.

Эффективность разработки может быть оценена по формуле:

Э_р = Э_г  0.4 / З_к.

Э_р = 63180.19  0.4 / 36780.48  0.68

Поскольку Э_р > 0.20, наша разработка является экономически целесообразной.

Предполагается, что данный ПП без изменений и доработок будет использоваться в течение пяти лет. Тогда стоимостная оценка результатов применения ПП (экономия) за расчётный период T = 5 лет составит:

5

P₅ =  70536.29 / 1.2^t=70536.29+58780.24+48983.53+40819.6+34016.34+28346.95=

t = 0 =281482.95 руб.

Экономический эффект от использования ПП за расчётный период T = 5 лет составит:

Э_Т = 281482.95 – 36780.48 = 244702.47 руб.

Очевидно, что разработка нашей автоматизированной системы является абсолютно эффективной.

Похожие работы

Бизнес-план и его реализация на предприятии

Скачать

149736

18

8

... Точка безубыточности показывает, при каком объеме продаж продукта ( услуги ) будет достигнута самоокупаемость хозяйственной деятельности предприятия, для которого составляется бизнес-план, в ходе его работы. Безубыточность этой деятельности достигается при таком объеме чистого дохода от реализации ( валового дохода за вычетом НДС и акцизного сбора ), который равен сумме текущих затрат. Графическая ...

Разработка и исследование имитационной модели локальных вычислительных сетей

Скачать

141641

20

15

... на лазерные компакт-диски. Система моделирования Орлан ориентирована на достаточно широкий круг пользователей. В первую очередь, естественно, это администраторы вычислительных сетей предприятий, стоящие перед задачей проектирования или исследования сети. Обязательное условие, накладываемое системой – проектируемая сеть должны основываться на стандарте Ethernet. Но, так как абсолютное ...

Разработка бизнес-плана реализации стратегии деятельности коммерческой организации

Скачать

64069

14

4

... заниматься разработкой и составлением бизнес-плана деятельности компании. 2. СТРУКТУРА БИЗНЕС-ПЛАНА И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ   2.1   Бизнес-план и адаптация его структуры к стратегии деятельности коммерческой организации Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представить потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, ...

Бизнес-план предприятия по выращиванию цыплят кросса HY-LINE

Скачать

168306

31

1

... оборудования является фирма “Славяне”. В процессе ухода за цыплятами предполагается использовать комбикорм собственного производства. Раздел 3 Бизнес-план выращивания цыплят кросса HY-LINE 3.1 Резюме Наименование предприятия – Торгово-промышленная компания “Пирс” - общество с ограниченной ответственностью. Основные направления проектируемой деятельности: Выращивания кур – несушек ...