5. Производственный план

Исходя из маркетингового исследования, при проведении указанных выше мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности представлены в таб. 6.

Таблица 6. Прогноз объемов реализации продукции.

 

май.

1999

июн.

1999

июл.

1999

авг.

1999

сен.

1999

окт.

1999

ноя.

1999

дек.

1999

янв.

2000

фев.

2000

мар.

2000

апр.

2000

май.

2000

Конструкций

кв. м

225 225 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800

Для реализации данной производственной программы необходимо закупить начальный комплект материалов и комплектующих изделий и смонтировать комплектную технологическою линию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе

Для производства рам

1. Отрезной станок DGS-200 фирмы RAPID (Германия)
2. Отрезной станок СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия)
3. Автоматический шуруповерт AS 1918 фирмы ROTOX (Германия)
4. Фрезерный станок KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия)
5. Фрезерный автомат FWS 381 фирмы ROTOX (Германия)
6. Фрезерный станок (для импоста) FR 703 фирмы MECAL (Италия)
2. Дисковая ручная пила GLS 217 фирмы ROTOX (Германия)
7. Сварочный автомат MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия).
8. Зачистной автомат ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия)
9. Контрольный стенд GLA 303 фирмы ROTOX (Германия)
10. Отрезной станок для штапика GLA 303 фирмы ROTOX (Германия)
11. Транспортировочные тележки

 

Для производства стеклопакетов

12. Экструдер бутила B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия)
13. Экструдер тиокола Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия)
14. Обжимной пресс М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия)
15. Поворотный стол М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия)

Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представлены в таблице:

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ:

Производственная площадь, м2 600-700
Численность рабочих, человек / смену 15

Температурный режим, оС

не ниже 17
Электропитание, V / 50 Гц 380
Расчетная электрическая мощность, кВт 15-20
Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. 6-8

 

В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и складские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное оборудование приобретается и принадлежит ЗАО «Металлопластконструкция». Необходимые транспортные средства арендуются. Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона.

Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.

По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивидуального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.

"Узким местом" в существующей технологии является ручная сборка стеклопакета, где контроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных параметров. Коэффици­ент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5. Транпортные потоки оптимизированы.

Требуемые производственные мощности:

Комплектная технологическая линия по механической обработке и сварке

ПВХ- профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы.

Подготовка производства:

Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополнительных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проектирование техно­логической оснастки инструмента.

Используя указанную технологию издержки производства составят:

Наименование

Ед. измер.

(руб.)

(DM)

Пластиковые окна м2 4 305,00 0,00
Балконные двери м2 5 287,00 0,00
Входные двери м2 6 460,50 0,00
Жалюзи м2 2 545,00 0,00

Будущие капитальные вложения:

В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вложения:

- приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ);

- оборудование для механической обработки и гибки модель­ных раскладок(20-25 тыс. ДМ).

указанные позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня.


6.   Организационный план

Необходимый для управления и производства указанных объемов продукции персонал оценивается в 35 человек из них:

 5 человек – администрантивно-управленческий персонал;

30 человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы).

Для стимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплаты труда.

Для производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты (См. приложение).

Используемые виды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы з/п, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).

Для административно-управленческого персонала установить оклады согласно плану по персоналу.

Используемые виды премии: за увеличение объемов продаж 0,1 руб на 1000 руб увеличения объемов продаж, за отсутствие травматизма на рабочих местах 10% от установленной заработной платы, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).

План по персоналу

Должность

Кол-во

Зар. пл. (руб.)

Платежи

Управление

Директор 1 13 636,00 Ежемесячно, весь проект
Технический директор 1 11 364,00 Ежемесячно, весь проект
Начальник цеха 1 9 090,00 Ежемесячно, весь проект
Гл.бухгалтер 1 11 364,00 Ежемесячно, весь проект
Бухгалтер 1 6 218,00 Ежемесячно, весь проект
Всего административно управленческий персонал: 5 51 672

Производственно технический персонал

30 Сдельная согласно Приложению Ежемесячно, весь проект

Всего персонал

35

 

 



Информация о работе «Бизнес план»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 33527
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 2

Похожие работы

Скачать
28652
1
1

... вынуждает желание привлечь внешние (как правило, иностранные) инвестиции. Характерно, что в подавляющем же большинстве случаев такие попытки бывают безуспешными. И пора перестать ссылаться на неблагоприятный инвестиционный климат. Во-первых, и в таком климате кое-кому удается использовать для развития чужие деньги. Во-вторых, в число составляющих инвестиционного климата входит и бизнес-плани

Скачать
43700
0
0

ени более года будет заведемо ошибочным. Многие сейчас ограничиваюся написанием плана на год. Что входит в бизнес-план? Любая предлагаемая форма дает лишь общее представление. Любой бизнес имеет свои особенности, следовательно, не может существовать некоего "стандартного" плана, приемлимого во всех случаях. Существует один испытанный принцип составления любого бизнес-плана: ОН ВСЕГДА ДОЛЖЕН ...

Скачать
64731
0
0

... также развития бизнеса франчайзинговой сети. ·           Должно существовать достаточное количество франчайзи, соответствующее бизнес-планам потенциального франчайзера[11]. 2.4 Компоненты франчайзинговой системы Основными компонентами франчайзинговой системы являются: успешное осуществление пробного проекта, договор франшизы, руководство по франшизе, отбор франчайзи и постоянная поддержка. ...

Скачать
13850
0
0

... понять свои задачи и увидеть собственные личные перспективы, связанные с общим для всех бизнесом, оценить свой личный вклад в достижение поставленных целей. Бизнес-план окажется полезным для установления приоритетов и индивидуальных рабочих заданий на первый год работы предприятия. Рассматривайте разработанный бизнес-план как "карту полета", определяющую наиболее желательный, оптимальный по ...

0 комментариев


Наверх