5. Производственный план
Исходя из маркетингового исследования, при проведении указанных выше мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности представлены в таб. 6.
Таблица 6. Прогноз объемов реализации продукции.
| май. 1999 | июн. 1999 | июл. 1999 | авг. 1999 | сен. 1999 | окт. 1999 | ноя. 1999 | дек. 1999 | янв. 2000 | фев. 2000 | мар. 2000 | апр. 2000 | май. 2000 |
Конструкций кв. м | 225 | 225 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Для реализации данной производственной программы необходимо закупить начальный комплект материалов и комплектующих изделий и смонтировать комплектную технологическою линию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе
Для производства рам
1. Отрезной станок | DGS-200 фирмы RAPID (Германия) |
2. Отрезной станок | СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия) |
3. Автоматический шуруповерт | AS 1918 фирмы ROTOX (Германия) |
4. Фрезерный станок | KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия) |
5. Фрезерный автомат | FWS 381 фирмы ROTOX (Германия) |
6. Фрезерный станок (для импоста) | FR 703 фирмы MECAL (Италия) |
2. Дисковая ручная пила | GLS 217 фирмы ROTOX (Германия) |
7. Сварочный автомат | MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия). |
8. Зачистной автомат | ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия) |
9. Контрольный стенд | GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
10. Отрезной станок для штапика | GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
11. Транспортировочные тележки |
Для производства стеклопакетов
12. Экструдер бутила | B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
13. Экструдер тиокола | Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
14. Обжимной пресс | М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
15. Поворотный стол | М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представлены в таблице:
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: | |
Производственная площадь, м2 | 600-700 |
Численность рабочих, человек / смену | 15 |
Температурный режим, оС | не ниже 17 |
Электропитание, V / 50 Гц | 380 |
Расчетная электрическая мощность, кВт | 15-20 |
Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. | 6-8 |
В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и складские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное оборудование приобретается и принадлежит ЗАО «Металлопластконструкция». Необходимые транспортные средства арендуются. Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона.
Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.
По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивидуального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.
"Узким местом" в существующей технологии является ручная сборка стеклопакета, где контроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных параметров. Коэффициент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5. Транпортные потоки оптимизированы.
Требуемые производственные мощности:
Комплектная технологическая линия по механической обработке и сварке
ПВХ- профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы.
Подготовка производства:
Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополнительных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проектирование технологической оснастки инструмента.
Используя указанную технологию издержки производства составят:
Наименование | Ед. измер. | (руб.) | (DM) |
Пластиковые окна | м2 | 4 305,00 | 0,00 |
Балконные двери | м2 | 5 287,00 | 0,00 |
Входные двери | м2 | 6 460,50 | 0,00 |
Жалюзи | м2 | 2 545,00 | 0,00 |
Будущие капитальные вложения:
В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вложения:
- приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ);
- оборудование для механической обработки и гибки модельных раскладок(20-25 тыс. ДМ).
указанные позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня.
6. Организационный план
Необходимый для управления и производства указанных объемов продукции персонал оценивается в 35 человек из них:
5 человек – администрантивно-управленческий персонал;
30 человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы).
Для стимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплаты труда.
Для производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты (См. приложение).
Используемые виды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы з/п, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).
Для административно-управленческого персонала установить оклады согласно плану по персоналу.
Используемые виды премии: за увеличение объемов продаж 0,1 руб на 1000 руб увеличения объемов продаж, за отсутствие травматизма на рабочих местах 10% от установленной заработной платы, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).
План по персоналу
Должность | Кол-во | Зар. пл. (руб.) | Платежи |
Управление | |||
Директор | 1 | 13 636,00 | Ежемесячно, весь проект |
Технический директор | 1 | 11 364,00 | Ежемесячно, весь проект |
Начальник цеха | 1 | 9 090,00 | Ежемесячно, весь проект |
Гл.бухгалтер | 1 | 11 364,00 | Ежемесячно, весь проект |
Бухгалтер | 1 | 6 218,00 | Ежемесячно, весь проект |
Всего административно управленческий персонал: | 5 | 51 672 | |
Производственно технический персонал | 30 | Сдельная согласно Приложению | Ежемесячно, весь проект |
Всего персонал | 35 |
|
|
... вынуждает желание привлечь внешние (как правило, иностранные) инвестиции. Характерно, что в подавляющем же большинстве случаев такие попытки бывают безуспешными. И пора перестать ссылаться на неблагоприятный инвестиционный климат. Во-первых, и в таком климате кое-кому удается использовать для развития чужие деньги. Во-вторых, в число составляющих инвестиционного климата входит и бизнес-плани
ени более года будет заведемо ошибочным. Многие сейчас ограничиваюся написанием плана на год. Что входит в бизнес-план? Любая предлагаемая форма дает лишь общее представление. Любой бизнес имеет свои особенности, следовательно, не может существовать некоего "стандартного" плана, приемлимого во всех случаях. Существует один испытанный принцип составления любого бизнес-плана: ОН ВСЕГДА ДОЛЖЕН ...
... также развития бизнеса франчайзинговой сети. · Должно существовать достаточное количество франчайзи, соответствующее бизнес-планам потенциального франчайзера[11]. 2.4 Компоненты франчайзинговой системы Основными компонентами франчайзинговой системы являются: успешное осуществление пробного проекта, договор франшизы, руководство по франшизе, отбор франчайзи и постоянная поддержка. ...
... понять свои задачи и увидеть собственные личные перспективы, связанные с общим для всех бизнесом, оценить свой личный вклад в достижение поставленных целей. Бизнес-план окажется полезным для установления приоритетов и индивидуальных рабочих заданий на первый год работы предприятия. Рассматривайте разработанный бизнес-план как "карту полета", определяющую наиболее желательный, оптимальный по ...
0 комментариев