2.1 Расчет плановой и фактической трудоемкости по процессам за период 1993-1997 гг.
Для расчета трудоемкости работ всего промышленно-производственного персонала воспользуемся выражением (2.1):
человек на 1000 тонн
где Tt– среднесписочная численность работников в t–м году, чел.,
Дсдt- среднесуточная добыча угля в t–м году, тонн.
1993 год
T93ППП(план) =(5200/2153)1000=2415,23 чел. на 1000 тонн
T93ППП(факт) =(4774/2333)1000=2046,29 чел. на 1000 тонн
1994 год
T94ППП(план) =(4594/2175)1000=2112,18 чел. на 1000 тонн
T94ППП(факт) =(4524/1801)1000=2511,94 чел. на 1000 тонн
1995 год
T95ППП(план) =(4207/1813)1000=2320,46 чел. на 1000 тонн
T95ППП(факт) =(4073/1618)1000=2517,30 чел. на 1000 тонн
1996 год
T96ППП(план) =(3950/1740)1000=2270,11 чел. на 1000 тонн
T96ППП(факт) =(3778/1382)1000=2733,72 чел. на 1000 тонн
1997 год
T97ППП(план) =(3950/1834)1000=2153,76 чел. на 1000 тонн
T97ППП(факт) =(3271/1333)1000=2453,86 чел. на 1000 тонн
Таблица 2.3 – Результаты расчета трудоемкости работ всего ППП ш/у «Октябрьское»
| Показатели Работы | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
| ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ППП,чел. | 5200 | 4774 | 4594 | 4524 | 4207 | 4073 | 3950 | 3778 | 3950 | 3271 |
| Среднесу-точная добы-ча угля, тонн | 2153 | 2333 | 2175 | 1801 | 1813 | 1618 | 1740 | 1382 | 1834 | 1333 |
| Трудоем-кость работ всего ППП, чел./1000 т. | 2415,23 | 2046,29 | 2112,18 | 2511,94 | 2320,46 | 2517,30 | 2270,11 | 2733,72 | 2153,76 | 2453,86 |
за период 1993-1997 г.г.
ГОДЫ
Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится на основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на отдельных производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления «Октябрьское». Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:
добыча угля;
очистные работы;
подготовительные работы;
работы на подземном транспорте;
работы по содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;
работы на поверхности;
работы, выполненные непромышленной группой.
Таблица 2.4 – Расчет трудоемкости по отдельным производственным процессам за период 1993-1997 г.г.
| Показатели Работы | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||
| ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | ПЛАН | ФАКТ | |
| Среднесу-точная добы-ча угля, тонн | 2153 | 2333 | 2175 | 1801 | 1813 | 1618 | 1740 | 1382 | 1834 | 1333 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел. | 4600 | 4245 | 4065 | 4006 | 3725 | 3594 | 3500 | 3345 | 3500 | 2884 |
| Трудоем-кость работ рабочих по добыче, чел./1000 т. | 0 | |||||||||
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных ра-ботах, чел. | 840 | 826 | 766 | 777 | 716 | 674 | 701 | 639 | 715 | 553 |
| Трудоем-кость работ рабочих на подготови-тельных ра-ботах, чел./1000 т. | 390,15 | 354,05 | 352,18 | 431,42 | 394,92 | 416,56 | 402,87 | 348,41 | 389,85 | 418,85 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подземном транспорте, чел. | 604 | 483 | 476 | 436 | 410 | 383 | 381 | 337 | 389 | 282 |
| Трудоем-кость работ на подзем-ном транс-порте, чел./1000 т. | 246,23 | 207,03 | 218,85 | 242,09 | 226,14 | 236,71 | 218,96 | 243,85 | 212,10 | 211,55 |
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на со-держании и ремонте вы-работок, чел. | 478 | 490 | 441 | 417 | 355 | 335 | 317 | 315 | 337 | 287 |
| Трудоем-кость работ на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т. | 0 | |||||||||
| Среднеспи-сочная чис-ленность ра- бочих на по-верхности, чел. | 1049 | 884 | 952 | 932 | 881 | 941 | 799 | 890 | 691 | 750 |
| Трудоем-кость работ на поверх-ности, чел./1000т. | 0 | 0 | ||||||||
| Среднеспи-сочная чис-ленность не- промышлен-ной группы, чел. | 723 | 616 | 658 | 549 | 476 | 417 | 437 | 356 | 170 | 206 |
| Трудоем-кость непро-мышленной группы, чел./1000т. | 0 | |||||||||
Рисунок 2.2 – Динамика среднесписочной численности всего промышленно-производственного персонала по добыче
ш
/у
«Октябрьское»
ГОДЫ
Рисунок 2.3 – Динамика среднесуточной добычи угля ш/у «Октябрьское»
З
а
период 1993-1997 г.г.
ГОДЫ
Как видно из приведенного рисунка 2.1 самая низкая трудоемкость наблюдалась в 1993 году, она была значительно ниже запланированного уровня данного показателя. В цифровом выражении: 2046,29 человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23 человек на 1000 тонн добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения уровня трудоемкости. Именно период с 1993 до 1995 года включительно определяется, в значительной степени, роста рекордно высоких показателей трудоемкости для ш/у «Октябрьское». Это обусловлено в значительной степени ростом составляющих показателя с разной интенсивностью. Среднесуточная добыча в несколько раз быстрее изменяла свои численные значения, чем среднесписочная численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3). Причем, уже с 1994 года показатель фактической трудоемкости перекрывает плановый уровень данного показателя. Помимо чисто экономических причин происшедшего, необходимо акцентировать внимание на то, что именно в конце 1993 года активизировалось забастовочное движение в угольной промышленности Украины. Так же если взглянуть на рисунок 2.3, то можно заметить, что шахтоуправление впервые не выполнило плана по среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение трудоемкости наблюдалось в 1996 году по причине не пропорционального падения добычи и численности ППП по добыче ш/у «Октябрьское». Однако, с начала 1997 года наметилась тенденция ее снижения по причине уменьшения темпов суточной добычи, однако численность персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно позволить себе предположение, что это снижение трудоемкости является временным.
Анализируя, трудоемкость по процессам по добыче угля, прихожу к тому, что наиболее трудоемкими процессами на ш/у «Октябрьское» являются очистные работы, подготовительные работы, содержание и ремонт и как это ни странно, работы на поверхности. Показатель трудоемкости на поверхности не отражает фактического положения вещей. Это объясняется тем, что штат сотрудников на поверхности чрезмерно «раздут» и необходимо проводить сокращение штатов на поверхности, в том числе и при данных прочих, отказываться от социальной сферы, которая висит «мертвым грузом» и не приносит ни какой прибыли производству. Сейчас на предприятии проводится программа по сокращению численности рабочих на поверхности, однако, вопрос о социальной сфере «повис в воздухе».
Поскольку показатели плановой и фактической трудоемкости работ по добыче угля в значительной степени зависят от объема среднесуточной добычи угля, что обусловлено наличием значительного удельного веса рабочих постоянного состава в общей их численности, в курсовом проекте необходимо обосновать возможный годовой (среднесуточный) план добычи.
Обоснование проведем исходя из производственной возможности шахты на планируемый год по фактору «фронт горных работ» в предположении, что по другим факторам производственной мощности имеются значительные резервы.
В качестве исходной информации для решения этой задачи будем использовать следующие плановые документы и программы развития горных работ на текущий год:
график ввода и выбытия лав;
расчет нормативных нагрузок на очистные забои, указанные в этом графике ввода и вывода лав.
Возможная добыча с использованием вышеприведенной информации определяется по формуле (3.1):
,
т./сут.
Где: i=1,2,3... n – перечень очистных забоев;
Днi – нормативная нагрузка на i-ю лаву, т./сут.;
ti – количество дней работы, соответствующей лавы;
tш – количество дней работы шахты по добыче угля в текущем году;
Дподг- среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев, т.
Среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев может быть определена путем прямого расчета или на основании анализа отчетных данных за последние пять лет. Во втором случае следует определить по фактическим данным за предыдущие пять лет средний коэффициент добычи угля из подготовительных забоев по отношению к добыче из очистных забоев рассчитать добычу из подготовительных забоев по курсовому проекту.
Определим добычу из подготовительных забоев по второму методу. Добыча определяется по формуле (3.2):
,
т./сут.
Где - коэффициент добычи угля из подготовительных забоев.
Таблица 3.1 – Расчет коэффициента добычи угля из подготовительных забоев.
| Показатели | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| Добыча всего, т. | 826033 | 641100 | 576083 | 489314 | 474625 |
| Добыча из очист-ных забоев, т. | 792593 | 608761 | 559231 | 470674 | 468657 |
| Добыча из подго-товительных за-боев, т. | 33440 | 32339 | 16852 | 18640 | 5968 |
| Коэффициент до-бычи угля из под-готовительных забоев, | 0,042 | 0,053 | 0,030 | 0,039 | 0,012 |
Рассчитаем добычу из очистных забоев:
, т./сут.
Рассчитаем средний коэффициент извлечения угля из подготовительных забоев:
;
Рассчитаем добычу из подготовительных забоев:
, т./сут.
Плановая добыча по курсовому проекту составит:
, т./сут.
Таким образом, план добычи на 1998 год составит 1941,521 т./сут. Этот план добычи угля будет принят для выполнения последующих задач курсового проекта по технико-экономическому планированию.
0 комментариев