Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля

2. Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля

Расчет трудоемкости работ по отдельным производственным процессам по добыче угля шахтоуправлением производится на основе выражения (2.1), исходя из численности работников, занятых на отдельных производственных работах и среднесуточной добычи шахтоуправления "Октябрьское". Рассматриваются следующие процессы по добыче угля:

добыча угля;
очистные работы;
подготовительные работы;
работы на подземном транспорте;
работы по содержанию и ремонту выработок и откаточных путей;
работы на поверхности;
работы, выполненные непромышленной группой.
Таблица 2.4 – Расчет трудоемкости по отдельным производственным процессам за период 1993-1997 г.г.

Показатели Работы	1993		1994		1995		1996		1997
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Среднесу-точная добы-ча угля, тонн	2153	2333	2175	1801	1813	1618	1740	1382	1834	1333
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих по до-быче, чел.	4600	4245	4065	4006	3725	3594	3500	3345	3500	2884
Трудоем-кость работ рабочих по добыче, чел./1000 т.	2136,55	1819,55	1868,97	2224,32	2054,61	2221,26	2011,49	2420,41	1908,40	2163,54
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подготови-тельных ра-ботах, чел.	840	826	766	777	716	674	701	639	715	553
Трудоем-кость работ рабочих на подготови-тельных ра-ботах, чел./1000 т.	390,15	354,05	352,18	431,42	394,92	416,56	402,87	348,41	389,85	418,85
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на подземном транспорте, чел.	604	483	476	436	410	383	381	337	389	282
Трудоем-кость работ на подзем-ном транс-порте, чел./1000 т.	246,23	207,03	218,85	242,09	226,14	236,71	218,96	243,85	212,10	211,55
Среднеспи-сочная чис-ленность ра-бочих на со-держании и ремонте вы-работок, чел.	478	490	441	417	355	335	317	315	337	287
Трудоем-кость работ на содержа-нии и ремон-те, чел./1000т.	222,02	210,03	202,76	231,54	195,81	207,05	182,18	227,93	183,75	215,30
Среднеспи-сочная чис-ленность ра- бочих на по-верхности, чел.	1049	884	952	932	881	941	799	890	691	750
Трудоем-кость работ на поверх-ности, чел./1000т.	487,23	378,91	437,70	517,49	485,93	581,58	459,20	643,99	376,77	562,64
Среднеспи-сочная чис-ленность не- промышлен-ной группы, чел.	723	616	658	549	476	417	437	356	170	206
Трудоем-кость непро-мышленной группы, чел./1000т.	335,81	264,04	302,53	304,83	262,55	257,73	251,15	257,60	92,69	154,54

Рисунок 2.2 – Динамика среднесписочной численности всего промышленно-производственного персонала по добыче
ш/у "Октябрьское"

Рисунок 2.3 – Динамика среднесуточной добычи угля ш/у "Октябрьское"
За период 1993-1997 г.г.

Как видно из приведенного рисунка 2.1 самая низкая трудоемкость наблюдалась в 1993 году, она была значительно ниже запланированного уровня данного показателя. В цифровом выражении: 2046,29 человек на 1000 тонн добычи – фактически, против 2415,23 человек на 1000 тонн добычи плана. Затем намечается тенденция резкого повышения уровня трудоемкости. Именно период с 1993 до 1995 года включительно определяется, в значительной степени, роста рекордно высоких показателей трудоемкости для ш/у "Октябрьское". Это обусловлено в значительной степени ростом составляющих показателя с разной интенсивностью. Среднесуточная добыча в несколько раз быстрее изменяла свои численные значения, чем среднесписочная численность (смотри рисунки 2.2 и 2.3). Причем, уже с 1994 года показатель фактической трудоемкости перекрывает плановый уровень данного показателя. Помимо чисто экономических причин происшедшего, необходимо акцентировать внимание на то, что именно в конце 1993 года активизировалось забастовочное движение в угольной промышленности Украины. Так же если взглянуть на рисунок 2.3, то можно заметить, что шахтоуправление впервые не выполнило плана по среднесуточной добыче. Наиболее высокое значение трудоемкости наблюдалось в 1996 году по причине не пропорционального падения добычи и численности ППП по добыче ш/у "Октябрьское". Однако, с начала 1997 года наметилась тенденция ее снижения по причине уменьшения темпов суточной добычи, однако численность персонала при этом все еще убывает. Поэтому, можно позволить себе предположение, что это снижение трудоемкости является временным.

Анализируя, трудоемкость по процессам по добыче угля, прихожу к тому, что наиболее трудоемкими процессами на ш/у "Октябрьское" являются очистные работы, подготовительные работы, содержание и ремонт и как это ни странно, работы на поверхности. Показатель трудоемкости на поверхности не отражает фактического положения вещей. Это объясняется тем, что штат сотрудников на поверхности чрезмерно "раздут" и необходимо проводить сокращение штатов на поверхности, в том числе и при данных прочих, отказываться от социальной сферы, которая висит "мертвым грузом" и не приносит ни какой прибыли производству. Сейчас на предприятии проводится программа по сокращению численности рабочих на поверхности, однако, вопрос о социальной сфере "повис в воздухе".

3. Обоснование плана добычи угля на 1998 год

Поскольку показатели плановой и фактической трудоемкости работ по добыче угля в значительной степени зависят от объема среднесуточной добычи угля, что обусловлено наличием значительного удельного веса рабочих постоянного состава в общей их численности, в курсовом проекте необходимо обосновать возможный годовой (среднесуточный) план добычи.

Обоснование проведем исходя из производственной возможности шахты на планируемый год по фактору "фронт горных работ" в предположении, что по другим факторам производственной мощности имеются значительные резервы.

В качестве исходной информации для решения этой задачи будем использовать следующие плановые документы и программы развития горных работ на текущий год:

график ввода и выбытия лав;
расчет нормативных нагрузок на очистные забои, указанные в этом графике ввода и вывода лав.

Возможная добыча с использованием вышеприведенной информации определяется по формуле (3.1):

,
т./сут.

Где:i=1,2,3... n – перечень очистных забоев;
Днi – нормативная нагрузка на i-ю лаву, т./сут.;
ti – количество дней работы, соответствующей лавы;
tш – количество дней работы шахты по добыче угля в текущем году;
Дподг- среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев, т.

Среднесуточная добыча угля из подготовительных забоев может быть определена путем прямого расчета или на основании анализа отчетных данных за последние пять лет. Во втором случае следует определить по фактическим данным за предыдущие пять лет средний коэффициент добычи угля из подготовительных забоев по отношению к добыче из очистных забоев рассчитать добычу из подготовительных забоев по курсовому проекту.

Определим добычу из подготовительных забоев по второму методу. Добыча определяется по формуле (3.2):

,
т./сут.

Где g - коэффициент добычи угля из подготовительных забоев.

Таблица 3.1 – Расчет коэффициента добычи угля из подготовительных забоев.

Показатели	1993	1994	1995	1996	1997
Добыча всего, т.	826033	641100	576083	489314	474625
Добыча из очист-ных забоев, т.	792593	608761	559231	470674	468657
Добыча из подго-товительных за-боев, т.	33440	32339	16852	18640	5968
Коэффициент до-бычи угля из под-готовительных забоев, g	0,042	0,053	0,030	0,039	0,012

Таким образом, план добычи на 1998 год составит 1941,521 т./сут. Этот план добычи угля будет принят для выполнения последующих задач курсового проекта по технико-экономическому планированию.

4. Разработка мероприятий по снижению трудоемкости процессов добычи угля

Все мероприятия по снижению трудоемкости процессов по добыче угля сведем в таблицу 4.1. В связи с полной укомплектованностью штата сотрудников участков подземного транспорта и модернизации конвейерных и рельсовых путей мероприятия по изменению численности и модернизации оборудования в данном контексте не имеют смысла. На участках УШТ используются вагонетки грузоподъемностью 4 тонны, используется полная конвейерная откатка до ствола. На участках ВТБ используется ВЦД-4.

Так же специально для ш/у "Октябрьское" была разработана крепь КМ-87 л.о., используемая с комбайном ГШ-68-У участком №16.

Таблица 4.1 – План мероприятий по снижению трудоемкости работ по добыче угля

Наименование структур-ных подразделений и технологических звеньев	Мероприятия	Сроки реа-лизации меро-приятий
1	2	3
Участок №2	1. Рост нагрузки на лаву на 10% 2. Применение графиков ППР 3. Создание резерва запасных частей 4. Ремонт механической крепи М-87	1.01.98 г. 1.01.98 г. 1.10.98 г. 1.11.98 г.
Участок №6	1. Рост нагрузки на лаву на 15% 2. Замена ленты на конвейера 1ЛТ-80 3. Создание резерва запасных частей	1.02.98 г. 1.11.98 г. 1.10.98 г.
Участок №10	1.Рост нагрузки на лаву на 10% 2.Повышение надежности электроснабжения участка	1.03.98 г. 1.10.98 г.
Участок №16	1.Рост нагрузки на лаву на 25% 2.Повышение темпов перекрепления вентиляционного ходка 3.Замена цепи на СПМ-87	1.04.98 г. 1.10.98 г. 1.11.98 г.
УПР-1	Произвести капитальный ремонт комбайна ГПКС	1.11.98 г.
УПР-3	Поменять технологию прохождения выработок комбайном П-110 (прохождение на конвейер 1ЛТ-80)	1.01.98 г.

5. Планирование численности ППП и показателей производительности труда

Численность ППП определяем пофакторным методом, исходя из принятого планового объема добычи угля и предполагаемых мероприятий по снижению трудоемкости работ по добыче.

Пофакторный метод реализуем в разрезе структурных подразделений шахты и групп трудящихся, определяя не относительную, а абсолютную их численность.

(5.1);

где ШБI– списочная численность i–го структурного подразделения по плану шахты;
DШI- увеличение численности трудящихся, вызываемое действием i–го фактора;
DШJ-сокращение численности трудящихся, вызываемое действием i–го фактора;
i=1,2,3...N – перечень факторов, увеличивающих трудоемкость в планируемом периоде;
J=1,2,3...N – перечень факторов и мероприятий, уменьшающих трудоемкость работ в планируемом периоде.

Расчет численности представлен в таблице 5.1.

Результаты планирования показателей численности промышленно-производственного персонала в сопоставлении с базисными показателями приводятся в таблице 5.2

Таблица 5.1- Расчет численности промышленно-производственного персонала по добыче
с учетом факторов снижения трудоемкости работ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ ПЕРСОНАЛА	ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ ПО ПЛАНУ					ФАКТОРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БАЗИСНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ	РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ	ЧИСЛЕННОСТЬ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
	Всего	В том числе						Всего	В том числе
		Рабочих	Из них		Руководители и специалисты				Рабочие	Руководители и специалисты
			Перем состав	Пост состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Участок № 2	162	153	142	11	9	Рост нагрузки на лаву на 10%	142·1,1=157	177	168	9
Участок № 6	194	183	170	13	11	Рост нагрузки на лаву на 15%	170·1,15=196	220	209	11
Участок № 10	141	133	123	10	8	Рост нагрузки на лаву на 10%	123·1,1=136	154	146	8
Участок № 16	214	202	187	15	12	Рост нагрузки на лаву на 25%	187·1,25=234	261	249	12
УПР № 1	227	214	85	129	13	-	-	227	214	13
УПР № 3	260	245	98	147	15	-	-	260	245	15
Другие подраздел.	2073	1961	431	1530	112	-	-	2073	1961	112
Всего ППП по основной деятельности	3271	3091	1236	1855	180	-	-	3372	3192	180
Непромышленная деятельность	206	113	-	113	93	-	-	206	113	93
Всего персонала	3477	3204	1236	1968	273	-	-	3578	3305	273

В результате внедрения мероприятий по снижению трудоемкости работ изменились нагрузки на очистные забои, что повлекло за собой изменение плана добычи на 1998 год. Произведем новый расчет, учитывая все изменения, используя выражения (3.1) и (3.2):

Таблица 5.2 – Численность промышленно-производственного персонала и показатели производительности труда.

	ВАРИАНТ		ОТКЛОНЕНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЬ	Базисный	По курсовому проекту	Абсолютное +	Относительное в процентах %
Численность ППП всего, ч.	3271	3372	101	3,09
Рабочие по добыче, чел.	3091	3192	101	3,26
Руководители и специалис-ты, чел.	180	180	0	0,00
Выработка на одного работника ППП, грн./мес.	611,77	968,74	356,97	58,35
Выработка на одного работника ППП, т./мес.	12,22	19,36	7,14	58,43

Определим трудоемкость по курсовому проекту, используя выражение (2.1):

Трудоемкость по курсовому проекту составила 1549,63 чел./1000 тонн, что на 904,23 чел./ 1000 тонн меньше чем в базовом 1998 году. А в процентном отношении снизилась на 38,84 %.

ВЫВОДЫ

Проанализирована динамика численности персонала и трудоемкости процессов по добыче угля за 1993-1997 г.г. В результате анализа выявлено, что на трудоемкость работ влияют такие факторы как среднесуточная добыча и численность персонала, и что для снижения трудоемкости необходимо разработать мероприятия по росту добычи и численности.
Обоснован план добычи угля на 1998 год, который составил 1941,521 тонн/сутки и 2175,993 тонн/сутки после реализации мероприятий по снижению трудоемкости процессов по добыче угля.
Разработаны мероприятия по снижению трудоемкости работ по добыче угля, в результате которых численность ППП выросла на 101 человек (3,09%), выработка на одного работника промышленно-производственного персонала выросла на 356,97 грн., что в процентном отношении составляет рост на 58,35 %, а так же в натуральном выражении соответственно составляет 7,14 тонн/мес. (58,43%).
В результате внедрения мероприятий по снижению трудоемкости, ожидается ее снижение на 904,23 чел./1000 тонн, а в процентном выражении на 38,84%.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
Методические указания к выполнению проекта по технико-экономическому планированию на горном предприятии (Составители: А.М. Повещенко, В.В. Лойко). Донецк: ДПИ, 1992 год –43 стр.
Организация и планирование производства на угольных шахтах под редакцией В.Г. Восполита. Москва, Высшая школа, 1978 г., 112 стр.
Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий (под редакцией С.М. Бухало, Киев, 1989 год.)
Организация, планирование и управление производством горной промышленности под редакцией Лобакова, Москва 19989 год.
Организация производства и труда на угольных шахтах под редакцией Цейко, Харьков, 1988 год.

Рисунок П.1 – Структура управления шахтоуправлением "Октябрьское"
Рисунок П.2 – Отдельные элементы структуры управления шахтоуправления "Октябрьское"