3.3. Экономическая оценка проекта
Совершенствование методов экономического стимулирования персонала ООО «Нижпласт» должно основываться на установлении зависимости между оплатой труда и уровнем доходов организации, а так же эффективностью труда самого работника.
Таким образом, можно выделить ряд мероприятий направленных на активизацию потребителей, формирование предпочтений потребителей к организации ООО «Нижпласт» и на оптимизацию товарного ассортимента. Большинство из этих мероприятий носят затратный характер и направлены на увеличение объема продаж и как следствие выручки и прибыли.
Предполагается, что реализация всех мероприятий позволит увеличить среднегодовую выручку на – 10 %.
План мероприятий, решения и затраты на реализацию приведены в таблице 13.
Расчет эффективности от реализации программы составит:
Годовой объем выручки до проведения проектных мероприятий составляет 3769,7 тыс. рублей.
Таблица 13.
Затраты на внедрение проекта
№ | Перечень мероприятий | Решения по реализации мероприятий | Затраты, тыс.руб. |
1. | Организация маркетинговых исследований | 1. Найм маркетолога 2. Покупка и обслуживание персонального компьютера | 55,29 |
2. | Заключения договоров с ведущими производителями продукции о закреплении за ООО «Нижпласт» прав дистрибьютора по распространению их продукции на территории г.Нижний Новгород и близлежащих городов | Командировочные расходы, представительские расходы, | 21,90 |
3. | Продвижение наименования ассортимента печатной продукции | Реклама в СМИ и печатных изданиях, рекламных щитах, стимулирование продаж посредством скидок, лотерей, розыгрышей, призов. | 122,955 |
5. | Профессиональная подготовка сотрудников | Проведение учебных тренингов | 24,00 |
6. | Расширение глубины и широты ассортимента продукции последующим направлениям ) | Увеличение закупок | 111,68 |
ИТОГО: | 235,825 |
Расчет затрат на реализацию мероприятий
1. Организация маркетинговых исследований
1.1. Найм маркетолога
Заработная плата маркетолога (с отчислениями): 10,8 тыс. рублей*3 месяца *1,26 = 40,8 тыс. руб.
1.2. Покупка персонального компьютера Стоимость компьютера – 30 тыс. руб.
Эксплуатационные затраты:
Амортизация компьютера (33,3 %): 30 тыс. руб. *33,3 % = 9,99 тыс. руб.
Ремонт и ТО (15 %): 30 *0,15 =4,5 тыс. руб.
ИТОГО: 55,29 тыс. руб.
2. Заключения договоров с ведущими производителями продукции о закреплении за ООО «Нижпласт» прав дистрибьютора по распространению их продукции на территории г. Нижний Новгород и близлежащих городов
2.1. Командировочные расходы: Командировочные расходы (4 командировки в г. Москва сроком на 4 дня):
Стоимость проезда: 700 руб. *8 = 5,6 тыс. руб.
Суточные: 150 руб*16 дней = 2 400 руб.
Оплата проживания : 550 руб.* 12 дней = 6600 руб.
ИТОГО: 14,6 тыс. руб.
2.2. Представительские расходы принимаются в размере 50 % от командировочных : 14,6 *0,5 = 7,3 тыс. руб.
ИТОГО : 7,3 тыс. руб.
3. Продвижение наименования организации его ассортимента
3.1. Реклама в СМИ и печатных изданиях рекламных щитах. Затраты на рекламу по видам представлены в таблице 14.
Таблица 14.
Затраты на рекламу по видам
Виды рекламы | Рекламны е периоды | Периодичность | Раз в год | Затраты, руб. |
Бегущая строка на телевидении: | 2 месяца | Ежедневно, 2 раза в день | 16 | 16000 |
Реклама в газете | год | еженедельно | 49 | 27680 |
Полиграфическая продукция | 1 месяц | - | - | 24300 |
Щиты 3 х 6 м. | 4 месяца- | Каждый день | - | 24975 |
Итого: | 92955 |
4. Проведение маркетинговых исследований.
Разработка и тиражирование анкет, проведение опросов в т.ч. посредством Интернета, обработка и анализ данных.
Для работы необходимо изготовить в типографии бланки анкет в количестве 10 тыс. штук. Стоимость 1 бланка – 0,9 руб.: 10 тыс. *0,9 = 9 тыс. руб.
ИТОГО: 9 тыс. руб.
0 комментариев