Списочная численность

2. Списочная численность

списочная численность персонала Иркутской ГЭС на конец 2004 года

составила – 159чел. В том числе: ППП- 145 чел. Непром.- 3 чел. ОКС – 11 чел.

Списочная численность персонала работников Иркутской ГЭС на конец 2005 года составила – 140 чел. В том числе: ППП – 125 чел. Непром – 3 чел.

 ОКС – 12 чел.

Отклонения списочной численности в 2005 г к 2004 году составило

Всего отклонения составило: 19 чел.

В том числе:

·                   Отклонение численности ППП составило 20 чел.

Высвобожденного персонала: 24 чел.

Таблица 2.3.

2005 год					Откл.
Всего, чел. План	Всего чел. Факт	В том числе
		Эксплуатационный персонал		Ремонтный
		Всего	В т. ч. АУП
1	2	3	4	5	6
10	10	5		5

 

В том числе:

1. По « Сокращению - 5%» - 10 чел.

2. По выводу персонала - 14 чел.

Вывод ОМТС в Торговый дом «ИркутскЭнергоТрейд» - 3 чел. В т.ч.

Вывод Уборщиков в ОАО «Энергозащита – И» - 11 чел.

Таблица 2.4.

2004 год					Откл.
Всего, чел. План	Всего чел. Факт	В том числе
		Эксплуатационный персонал		Ремонтный
		Всего	В т. ч. АУП
1	2	3	4	5	6
14	14	14	2

Уволено по собственному желанию - 7 чел.

Принято - 11 чел.

Итого: 145-24-7+11=125 чел.

·                   Отклонение численности по Непром. составило  - 0 чел.

·                   Отклонение численности по ОКС составило  - 1 чел.

В том числе:

Принят техник в связи с увеличением объема работ по реконструкции ОФ

1 чел.

3.Расчетная численность Иркутской ГЭС

Расчетная численность персонала ППП Иркутской ГЭС

Расчетная численность персонала ППП на конец 2004 года составила –

155 чел.

Расчетная численность персонала ППП на конец 2005 года составила –

133 чел.

Уменьшение расчетной численности в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 22 чел. Это обусловлено:

·                   Выводом персонала в ООО Торговый Дом «ИркутскЭнергоТрейд» 3чел.

·                   Выводом персонала в ОАО «Энергозащита – И» 11 чел.

·                   Сокращение персонала (5%) 10 чел.

·                   Увеличение персонала АИИИС КУЭ 2 чел

Итого: 155-3-11-10+2=133 чел.

Расчетная численность не промышленного персонала Иркутской ГЭС на конец 2005 г. составила 3 чел.

Таблица 2.5.

Анализ средней фактической численности за 2005 год по отношению к расчетной численности по месяцам

	Средняя численность за 2005 год	Расчетная численность за 2005 год	Отклонение
Январь	145	155	-10
Февраль	144	155	-11
Март	144	155	-11
1 квартал	144	155	-11
Апрель	140	152	-12
Май	136	152	-16
Июнь	135	152	-17
2 квартал	137	152	-15
1 полугодие	141	154	-13
Июль	134	152	-18
Август	133	152	-19
Сентябрь	124	141	-17
3 квартал	131	148	-17
9 мес.	137	152	-15
Октябрь	122	131	-9
Ноябрь	123	131	-8
Декабрь	122	133	-11
4 квартал	122	132	-10
2005 год	133	133	0

 

В связи с выполнением «Программы оптимизации численности персонала» на 2005 год Принято решение по изменению структуры филиала, которая была утверждена 01.10.2005 года, поэтому за счет персонала, увольняемого по собственному желанию среднесписочная численность за 2005 год стала равна расчетной численности.

3.2. Анализ фонда оплаты труда

При анализе фонда оплаты использовались плановые и фактические показатели за 2004 – 2005 г.

 

Анализ Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС за 2005 год по сравнению с 2004 годом (по статистике)

 

Таблица 2.6.

	2004 г факт	2005 г. факт	Отклонения в руб	Отклонения в %
ФОТ всего т.р.	22571,2	24735,8	2164,6	9,6
В том числе
ППП т.р.	22333,3	244554,1	2120,8	9,5
Непром т.р.	237,9	281,7	43,8	18,4
Среднесписочная численность ППП (чел)	150	133	-17	Уменьш.11,3
Среднесписочная численность непром. (чел)	3	3
Средняя з/плата ППП (руб)	12407	15322	2915	23,5
Средняя з/плата непром. (руб)	6608	7825	1217	18,4

Из таблицы видно, что ФОТ ППП филиала в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличился на 2120,8 т.р. или на 9,5%

ФОТ в расчете на 1 чел. за отчетный год по сравнению с прошлым годом возрос на 35 т.р. или на 23,5 %.

 

Таблица 2.7.

 

Использование Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС в смете за 2005 год по сравнению с 2004 годом

№	Наименование	Факт. 2004г	2005 г. план. факт		Отклонения к плану 2005 г.	Отклонения к факту 2004 г.	В % к 2004 г.
1	ФОТ всего:	21642,9	23977,8	23973,6	-4,2	2330,7	110,8
2	В т.ч. ФТО ППП с МТС	21417,9	23702,7	23702,3	-0,4	2284,4	110,7
	В т.ч.
	ФОТ МТС	510
3	ФОТ Непром.	225	275,1	271,3	-3,8	46,3	120,5
4	В том числе: Компенс.выплаты	204	311	311			152,5
	Компенсац. За неиспольз. отпуск	184	175	175		-9	95,1
	Выходные пособия	10	52	52		42	520
	Ср. з/п на период трудоустройства	10	84	84		74	74
5	Материальное стимулирования ТОП.ПУИ	70	289,1	289,1		219,1	413
6	Вознаграждение СБ	80	73,2	73,2		-6,8	91,5
7	Среднесписочная численность Всего: В т.ч.	153	150	136	-1,4	-17
	ППП	150	147	133	-1,4	-17
	Непром	3	3	3
	Средняя з/п ППП (руб)	11899	13437	14851	1414	2952	124,8
	Средняя з/п непром (руб)	6250	7642	7536	-106	1286	120,6

·                   ФОТ ППП –экономия 0,4 т.р. (экономия по выходному пособию сокращ. работников)

·                   ФОТ Непром. – экономия в сумме 3,8 т.р. (1,3 т.р. – снижение премии зав. производством, 2,5 т.р. – болезнь работницы столовой)

3.3. Средняя заработная плата работников Иркутской ГЭС

 

сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ в смете)

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2952 руб. или на 24,8 %.

Рост произошел в основном за счет:

·                   На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов

·                   На 6,3 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам

·                   На 1,9 % - материальное стимулирование ПУИ

·                   На 1,8 % - увеличение выплат районного к – та (30%).

·                   На 0,2 - % оплата праздничных дней

·                   На 1,7 % - за счет увеличения компенсационных выплат

Прирост ФОТ Непром. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил – 1286 т.р. , или на 20,6 %

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 1286 руб. или на 20,6 %.

 Рост произошел в основном:

·                   Индексация тарифных ставок и окладов – 12,9 %

·                   Выплата районного к – та (30%) – 3,4%

·                   Доплаты к тарифным ставкам и окладам – 4,3 %

Сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ по статистике)

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2915 руб. или на 23,5 %.

Рост фактической средней заработной платы ППП за 2005 год по сравнению с 2004 годом произошел:

·                   На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов

·                   На 5 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам

·                   На 1,8 % - материальное стимулирование ПУИ

·                   На 2 % - выплата районного к – та ( увеличение до30%).

·                   На 0,2 - % оплата праздничных дней

·                   На 1,6 % - за счет увеличения компенсационных выплат

Премии ППП за счет всех источников

Премирование персонала за основные результаты хозяйственной деятельности в 2005 году и в 2004 году производилось полностью в соответствии с действующими положениями о премировании в филиалах ИД

Средний размер премий работников ППП по плану - 55,7%

 по факту – 55,2%

Средний размер премий непром. персонала по плану – 31%

по факту – 29,5%

Вознаграждения по итогам года

1. Вознаграждения ППП по итогам года

В 2004 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 258,7 т. р.

и выплачены в размере 19,4 % (т.е. в пределах имеющихся средств)

В 2005 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 324,7 т. р.

и выплачены в размере 33,3 % (т.е. в пределах имеющихся средств)

Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 66 т.р. или на 25,5% это объясняется:

·                   Индексацией на 12,9 %

·                   Уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 12,6 %.

2. Вознаграждения по итогам года непром. персоналу

Вознаграждения по итогам года непром. персоналу в 2004 г. выплачены в размере 64,4 % т.е. в пределах имеющихся средств.

В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 71,4 % в пределах имеющихся средств.

Увеличение вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 7 % объясняется: индексацией.

Вознаграждения за выслугу лет

1. Вознаграждения за выслугу лет ППП

В 2004 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 504,2 т.р.

и были выплачены в размере 78,3% ( т.е. в пределах имеющихся средств)

 В 2005 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 600,8 т.р.

и были выплачены в размере 89,4 % ( т.е. в пределах имеющихся средств)

Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 96,6 т.р. или на 19 % объясняется:

·                   Индексацией на 12,5 %

·                   уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 6,5 %.

1. Вознаграждения за выслугу лет непром. персоналу

В 2004 г. выплачены в размере 94,3 % т.е. в пределах имеющихся средств.

В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 90,2 %. Уменьшение выплат произошло в связи с тем, что на время отпуска работников столовой были приняты временные работники.