6.2 Техніко-економічні показники газифікації
6.2.1 Розрахунок експлуатаційних витрат
Річні експлуатаційні витрати системи газопостачання складаються з витрат:
· на матеріали (купівля газу);
· на заробітну плату з відрахуванням на соціальні заходи;
· на амортизацію;
· на поточний ремонт та інші витрати.
Загальну суму собівартості реалізації газу Со, тис. грн., визначаю згідно формули
Со = Зк.г. +За +Зп.р. +Зо.п. +Зінші, (6.4)
де Зк.г. – витрати на купівлю газу, тис. грн.;
Зо.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;
За – витрати на амортизацію, тис. грн.;
Зп.р – витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт, тис. грн.;
Зінші – інші витрати, тис. грн.
а) витрати на купівлю газу Зк.г., тис. грн., визначаю згідно формули
Зк.г. = Qбрутто ∙ Ц1000 м3, (6.5)
де Qбрутто – об’єм подачі газу споживачам з урахуванням витрат газу;
Ц1000 м3 – ціна купівлі 1000 м3 газу – 982 грн.
Зк.г. = 5271,8 ∙ 982 = 5176,9 тис. грн.
б) витрати на оплату праці Зо.п., тис. грн., визначаю згідно формули
Зо.п. = Зср. ∙ Чзаг ∙Квідр ∙n, (6.6)
де Зо.п. – витрати на оплату праці, тис. грн.;
Зср. – середньомісячна заробітна плата одного працюючого.;
Чзаг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.;
Квідр – коефіцієнт відрахувань на соціальні потреби;
n – кількість місяців за рік – 12.
Загальна чисельність виробничого персоналу становить
Чзаг = Чауп +Чвироб.персонал., (6.7)
Чисельність адміністративного персоналу по нормативній трудоємкості обслуговування квартир, мереж газопроводів і подачі 1 млн. м3 газу в рік.
Трудоємкість обслуговування 1 квартири Тр кв, у.о., дорівнює 1 умовній одиниці (у.о.), визначаю згідно формули
Тр кв = Ккв ∙ 1, (6.8)
де Ккв – кількість квартир, шт.
Тр кв =345 ∙ 1 = 345 у.о.
Трудоємкість обслуговування 1 км мережі газопроводу Тр км, у.о., дорівнює 10 умовних одиниць (у.о.), визначаю згідно формули
Тр км = Lкм ∙ 10, (6.9)
де Lкм – довжина газопроводу, км.
Тр км =5,73 ∙ 10 = 57,3 у.о.
Трудоємкість обслуговування подачі 1 млн. м3 газу в рік Тр 1 млн. м3,у.о., дорівнює 2 умовним одиницям (у.о.), визначаю згідно формули
Тр 1 млн. м3 = Qбрутто млн. м3 ∙ 2, (6.10)
де Qбрутто млн. м3 – потужність системи, тис. м3/рік.
Тр 1 млн. м3 = 5,23 ∙ 2 = 10,46 у.о.
Чисельність адміністративного персоналу Чадп, чол., знаходжу по формулі
, (6.11)
де g – чисельність адміністративного персоналу в залежності від суми трудоємкості, в умовних одиницях.
чол.
SТ = 412,76 ум. од.
Чисельність виробничого персоналу по основним службам сільського газового господарства визначається на основі нормативів чисельності чоловік, виходячи з кількості газифікованих квартир, протяжності газопроводів.
Чисельність служби будинкових мереж Чб.м., чол., визначаю згідно формули
Чб.м. = Ккв.∙ 0,00035, (6.12)
де Ккв–загальна кількість квартир, шт.
Чб.м. = 345 ∙ 0,00035 = 0,12 чол.
Чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів Чв.м., чол., визначаю згідно формули
Чв.м. = Lкм ∙ 0,3, (6.13)
Чв.м. = 5,73 ∙ 0,3 = 1,72 чол.
Чисельність аварійно-диспетчерської служби Чадс, чол., визначаю згідно формули
Чадс = 0,0005 ∙ SТр, (6.14)
де SТр – загальна трудоємкість в умовних одиницях.
Чадс = 0,0005 ∙ 412,76 = 0,2 чол.
Чисельність ремонтної служби Чр.с, чол., визначаю згідно формули
Чр.с = 0,0007 ∙ SТр, (6.15)
де SТр – загальна трудоємкість в умовних одиницях.
Чр.с = 0,0007 ∙ 412,76 =0,3 чол.
Загальна чисельність виробничого персоналу Чзаг, чол., визначаю згідно формули
Чзаг = Чадп + Чб.м. + Чв.м. + Чадс + Чр.с, (6.16)
де ЧАДП – чисельність адміністративного персоналу, чол.;
Чб.м. – чисельність служби будинкових мереж, чол.;
Чв.м. – чисельність служби по експлуатації підземних газопроводів, чол.;
ЧАДС – чисельність аварійно-диспетчерської служби, чол.;
Чр.с – чисельність ремонтної служби, чол.
Чзаг = 0,54+0,12+1,72+0,2+0,3 = 2,88 ≈ 3 чол.
Виплати на оплату праці Зоп, тис. грн., визначаю згідно формули
Зоп = 792 ∙ Чзаг ∙ 1,36 ∙ 12, (6.17)
де Чзаг – загальна чисельність виробничого персоналу, чол.
Зоп = 792 ∙ 3 ∙ 1,36 ∙ 12 = 38,78 тис. грн.
в) витрати на амортизацію За, тис. грн., визначаю згідно формули
, (6.18)
де На – норма амортизації – 5%;
К – сума капітальних вкладень, яка дорівнює базисній кошторисній вартості будівництва газопроводу, тис. грн.
тис. грн.
г) витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт Зп.р., тис. грн., визначаю згідно формули
Зп.р. = 40% ∙ За, (6.19)
де За – витрати на амортизацію, тис. грн.
Зп.р. = 0,4 ∙ 29,34 = 11,74 тис. грн.
д) інші витрати Зінші, тис. грн., визначаю згідно формули
Зінші = 10% ∙ (За + Зоп), (6.20)
де За – витрати на амортизацію, тис. грн.
Зоп – виплати на оплату праці, тис. грн.
Зінші = 0,1 ∙ (29,34+38,78) = 6,8 тис. грн.
Тоді загальна сума собівартості реалізації газу Со, тис. грн., дорівнює
Со = 5176,9 + 29,34 + 38,78 + 11,74 + 6,8 = 5263,56 тис. грн.
Собівартість реалізації 1000 м3 газу С1000 м3, грн./1000 м3, визначаю згідно формули
, (6.21)
де Со – загальна собівартість реалізації газу, тис. грн;
Qнетто – об’єм реалізованого газу споживачам, тис. м3/рік.
грн./1000 м3
Тариф реалізації споживачам Трг, грн./1000 м3,представляє собою ціну реалізації газу для даного газового господарства (підприємства), визначаю згідно формули
Трг = 1,2 ∙Цпідпр, (6.22)
де Цпідпр – ціна реалізації газу для підприємства, грн./1000 м3.
Ціну реалізації газу для підприємства Цпідпр, грн./1000 м3, визначаю згідно формули
Цпідпр = С1000 м3 ∙(1+) = С1000 м3 ∙(1+) = С1000 м3 ∙ 1,1, (6.23)
де С1000 м3 – собівартість реалізації 1000 м3 газу, грн./1000 м3
Цпідпр =1006,4 ∙ 1,1 = 11107,04 грн./1000 м3
Визначаю тариф реалізації споживачам
Трг= 1,2 ∙ 1107,04 = 1328,5 грн./1000 м3
0 комментариев