Жилых дома для проживания персонала и их семей, каждый на 300 квартир

2 жилых дома для проживания персонала и их семей, каждый на 300 квартир

школа на 300 мест для обучения детей персонала от 1 до 10 класса

спортивный комплекс

Канатная дорога на вершину горы Черный Салан (1 208 м, где расположена площадка для обзора с обсерваторией)

2-трассы, оснащенные снежными пушками

трансформаторные подстанции

автосервис

2-ая очередь (апрель 2010-октябрь 2012):

гостиничный комплекс

5-звездочная гостиница - 500 двухкомнатных номеров.10 junıor номеров, 7 стандартных номеров, президентский номер, танцзал. Зал для конференций, 4 комнаты для проведения встреч, бизнес центр, ресторан, бар, буфет, оздоровительный центр с плавательным бассейном и 2 сауны, прачечная (сухая чистка), комната отдыха с баром, киоски, подземная стоянка на 50 автомобилей

2 4-звездочные гостиницы - 500 двухкомнатных номеров, ресторан, бар, буфет, оздоровительный центр с двумя саунами, закрытый и открытый сообщающиеся бассейны, прачечная/сухая чистка, комната отдыха с баром, киоски, подземная стоянка на 50 автомобилей

3 3-звездночные гостиницы - 500 двухкомнатных номеров, ресторан, бар, буфет, оздоровительный центр с двумя саунами, прачечная, киоски, подземная стоянка на 50 автомобилей

лыжный домик с 200 двухкомнатных номеров,

50 отдельно расположенных бунгало

3 мотеля по 250 двухкомнатных номеров

Внешняя площадка

мотель на 500 мест

сервисный комплекс

помещение для завтрака, зал с телевизором, закусочная, бар предлагающий легкую закуску и спиртные напитки

1 ресторан с баром (на 120 гостей)

2 таверны с легкой закуской, обеденные столы на 50 посетителей

обменный пункт валют

транспортное агентство

салон красоты

салон фотографий и видеосъемки

развлекательный комплекс

водоем с водопадом

цветомузыкальный фонтан

Казино с баром

Кинотеатр (600 + 300 мест) с баром с закусками/спиртными напитками

аудитории для концертов или других представлений

торговый комплекс

12 больших и маленьких магазинов, бакалея, универсам

магазин с одеждой для спортивных состязаний

2 магазина "Одежда/обувь"

сувенирный магазин

медицинский комплекс

оздоровительный центр с саунами и бассейном

Медицинский центр с 50 местным санаторием и центром фармацевтических исследований

аптека

Спасательная служба

автосервис

автостоянка на 500 автомобилей

автозаправка и станция техобслуживания

бытовой комплекс

прачечная/сухая чистка

вспомогательные производства

Дисней-лэнд

жилой комплекс для персонала

1 жилой дом для проживания персонала и их семей на 300 квартир

спортивный комплекс

5 подъемников

20 горнолыжных трасс максимальной протяженностью (около 4,5 км) общая протяженность трасс составляет приблизительно 60 км

3-ая очередь (апрель 2010-октябрь 2014):

гостиничный комплекс

5-звездочная гостиница - 382 двухкомнатных номера.10 junıor номеров, 7 стандартных номеров, президентский номер, танцзал. Зал для конференций, 4 комнаты для проведения встреч, бизнес центр, ресторан, бар, буфет, оздоровительный центр с плавательным бассейном и 2 сауны, прачечная (сухая чистка), комната отдыха с баром, киоски, подземная стоянка на 50 автомобилей

4-звездочная гостиница - 500 двухкомнатных номеров, ресторан, бар, буфет, оздоровительный центр с двумя саунами, закрытый и открытый сообщающиеся бассейны, прачечная/сухая чистка, комната отдыха с баром, киоски, подземная стоянка на 50 автомобилей

две 3-звездные гостиницы - каждая с 500 двухкомнатными номерами, ресторан, бар, буфет, оздоровительный центр с двумя саунами, прачечная, киоски, подземная стоянка на 50 автомобилей

лыжный домик с 200 двухкомнатных номеров,

50 отдельно расположенных бунгало

5 помещений - каждое с 50 2 х 2 спальней, туалет, комплектом прихожей (400 односпальных кроватей).8 8 мотелей - 250 двухкомнатных номеров, бар, буфет, прачечная/сухая чистка, киоски

помещение для завтрака, зал с телевизором, закусочная, баром, предлагающим легкую закуску и спиртные напитки, прачечная

сервисный комплекс

большой зал для горнолыжников с камином и баром, ресторан, буфет

2 ресторана с баром, каждая на 120 гостей

4 таверны с легкой закуской, обеденные столы на 50 посетителей

банк

обменные пункты валют

медицинский комплекс

оздоровительный центр с саунами и бассейнами

Медицинский центр с 50 местным санаторием и центром фармацевтических исследований

развлекательный комплекс

цветомузыкальные фонтаны

Дисней-лэнд

Казино с баром

жилой комплекс для персонала

2 жилых дома для проживания персонала и их семей, каждый на 300 квартир

школа на 300 мест для обучения детей персонала от 1 до 10 класса

спортивный комплекс

5 подъемников

20 горнолыжных трасс максимальной протяженностью (около 4,5 км) общая протяженность трасс составляет приблизительно 60 км

При условии расположения части сооружений, например: казино с баром, залов с игровыми автоматами, кинотеатра, кафе, нескольких ресторанов и других объектов в искусственно созданных пещерах и уже имеющихся природных - достигаются две основные цели:

максимально сохраняется существующий ландшафт

увеличивается занятость людей, имеющих шахтерские профессии.

Разнообразные средства и структуры:

станция по прокату, хранению и ремонту горнолыжного снаряжения

конюшня на 10 лошадей

закрытый каток

место для пикника

яхтенная пристань на летний сезон, помещение для хранения лодок

водоем с водопадом, водоемы для купания

фонтаны и цветомузыкальные фонтаны

административный центр - безопасность, пожарная станция, информационный центр, центр бронирования, офис туристического агентства, офис управления комплексом, центр оказания экстренной медицинской помощи, лыжный патруль, банк/пункт обмена валюты

центр получения и распределения товаров, склад.

Инфраструктура транспортировки:

аэропорт общего назначения с вертолетной площадкой (связь с Новосибирском, Кемерово и Новокузнецком посредством вертолета)

обновление и модернизация Новокузнецкого аэропорта

асфальтирование и улучшение дороги на Междуреченск

строительство дороги от г. Междуреченска до горнолыжного центра (18 км)

оснащение территории для парковки и стоянки 1000 автомобилей в окрестности деревни

строительство монорельсовой железной дороги от пос. Камешки и кольцевой дороги вокруг Деревни

платформа железной дороги, обслуживающая поселок

автобус от аэропорта до пос. Камешки

Связь

Антенная башня

Спутниковая станция для приема телевидения и радио

Радиорелейные системы

Телевизионная система

Коммуникационная система (АТС)

Интернет

Транковая система

Спутниковая, теле - и коммуникационная системы будут созданы наряду с антенной башней, которая будет установлена на вершине горы Черный Салан. Также будет осуществлен прием телевидения и радио. Эти услуги буду проданы населению и туристам, чтобы возместить издержки на разработку и эксплуатацию.

  Маркетинговый план. Стратегия продвижения и продаж

Проект предусматривает постоянную рекламную поддержку через рекламные издания, каталоги, справочники, газеты, радио и телевидение. ЗАО "Интер-Сиб-Сервис" поддерживает постоянные связи с телевидением и наиболее популярными газетами г. Новокузнецка и Кузбасса.

Это такие как газета "Кузнецкий рабочий", телекомпания "АПЕКС-ТВ", телекомпания "10-канал"

Постоянная, активная поддержка средств массовой информации уже стала привычной и неотъемлемой частью.

·           реклама комплекса будет в руках западного агентства и офиса в Москве.

·           предполагается, что распространение информации через Интернет будет:

чрезвычайно выгодным, т.к. на сайте будет информация о средствах обслуживания, бронирования заказов и расценки.

·           туристические агентства будут иметь возможность иметь контакты по всему миру.

Им будет предоставлена иллюстрированная литература и брошюры, описывающие комплекс и все, что входит в состав комплекса.

название комплекса определено таким образом, что это привлечет внимание предполагаемых посетителей,

стоимость услуг будет намного меньше, чем любого другого западно-европейского курорта того - же уровня.

будет осуществлена связь с Комитетом Зимних Олимпийских Игр и другими организаторами международных турниров.

Огромную роль в информационной поддержке играют тесные связи с администрациями районов.

  План мероприятий

Проектом предусматривается:

·           строительство собственной теле - и радиостудий.

Размещение на горе этих студий позволит осуществить их строительство с минимальными затратами, обеспечить постоянную и мощную рекламную компанию на довольно обширный регион и этим самым компенсировать расходы на рекламу и даже получить дополнительные доходы за счет проведения рекламной деятельности для других нуждающихся.

Предполагаемые посетители будут иметь возможность организовать свой отдых по электронной почте.

  Основные виды услуг

Основываясь на обеспечении быстрого возврата заемных средств, следует установить следующие цены на самые основные виды услуг.

	Вид услуги	Цена в USD
1	Услуги гостиничного комплекса	35
2	Услуги г.л. подъемников	5
3	Услуги проката г.л. снаряжения	5
4	Дополнительные услуги	5

Характеристика новизны услуг

-            аналог лучших европейских технологий предоставления услуг

-            расширенный ассортимент услуг

-            качественное обслуживание

Прогноз продаж

Реализация проекта начинается с момента получения предполагаемого кредита на закупку оборудования и строительство. Предусмотренный объём реализации от различных услуг в течении 10 лет составляет и имеет следующий вид (млн. $ USD):

В нижеследующей таблице приводится динамика валового дохода от проданных услуг.

Вид услуги		ДИНАМИКА ДОХОДА ОТ ПРОДАННЫХ УСЛУГ
	1	2	3	4	5
Оплата проживания	0,0%	13,7%	38,2%	79,6%	90,0%
Оплата подъемников	1,2%	25,8%	51,1%	89,6%	98,0%
Оплата проката	80,3%	80,5%	80,6%	80,8%	90,0%

Компания зарабатывает деньги на дополнительной продаже услуг и обслуживании посетителей.

Из всех видов услуг, предоставляемых ЗАО "Интер-Сиб-Сервис", только плата за проживание предназначена для компенсации основных затрат на строительство. Все остальные услуги компенсируют затраты на эксплуатацию, развитие и прибыль.

Операционный план. Начальные инвестиции

 

Первая произведенная оплата - это первоначальный взнос в количестве 100 000 000 $, чтобы покрыть расходы на начальном этапе.

Последующее распределение фондов будет производиться поэтапно, ежемесячно, в соответствии с потребностью проекта, по мере возникновения и удовлетворения. Максимальное количество ссудных фондов будет израсходовано на оплату заключительных чертежей, которые, как предполагается, будут не позднее 60 месяцев после начального финансирования.

До настоящего времени не производилось каких-либо значимых финансовых капиталовложений в проект.

Выплаты будут осуществлены следующим образом:

Фаза начальная (Январь 2010 - апрель 2011)	Сумма
1. Подготовительный этап.	0,68
2. Предпроектный этап.	1,13
3. Организационно-техническая подготовка строительства	69,79
Фаза разработки (сентябрь 2010 - октябрь 2013.) 200
1. Организационно - технологическое проектирование:	3,935
2. Техническое проектирование (техно-рабочий проект):	91,340
Фаза строительства
1-ая очередь	165,140
2-ая очередь	331,170
3-ая очередь	1070,540
Фаза завершения
	3,070
ИТОГО	1 737

Например:
Законодательные, учетные, административные затраты на землепользование и др. неконвертируемые взносы составляют приблизительно	55 млн. дол.
Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания	2,2 млн. дол.
Оформление земельного участка и разбивочные работы	0,68 млн. дол.
Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства	1,1 млн. дол.
Разрешение на строительство, оплата утверждений, архитектурные и инженерные взносы составляют	25 млн. дол.
Изыскательские работы	0,52 млн. дол.
Освоение территории строительства	3,42 млн. дол.
Затраты, связанные с командированием работников подрядных организаций	0,54 млн. дол.
Проектные работы	1,2 млн. дол.
Стоимость экспертизы проектов	0,56 млн. дол.
Затраты по авторскому надзору	0,5 млн. дол.
Затраты на возведение средств обслуживания составляют	175 млн. дол.
Модернизация аэропорта и основная телекоммуникационная система составляют	170 млн. дол.
Проценты по кредиту	305,5 млн. дол.
Непредвиденные расходы	25 млн. дол.

Фаза начальная (концептуальная)

Январь 2010 - апрель 2011. Выплаты составят приблизительно 14% стоимости проекта. Сюда входят затраты на следующее:

1. Подготовительный этап.

предварительный выбор площадок для строительства, сбор и изучение необходимых данных по объектам изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов

разработка Бизнес - плана для определения цели инвестирования, назначения и мощности объекта, номенклатуры продукции и услуг, проведения оценки возможностей достижения технико-экономических показателей

подача в местные исполнительные органы ходатайства (декларации) о намерениях

разработка "Обоснований инвестиции в строительство"

проведение необходимых предварительных согласований с местными, областными и федеральными органами

проведение Государственной экспертизы и утверждение разработанных "Обоснований"

заключение договора, оформление получения инвестиций

разработка задания на проектирование

оформление финансирования строительства