Расчет производственных мощностей предприятия при работе в две смены

1 Расчет производственных мощностей предприятия при работе в две смены

Годовой фонд рабочего времени одного станка при работе в одну смену

Т_фрв=(365-5-104)*7*0,79=1416 час

Производительность одного станка в год при работе в одну смену

Р_год=4*0,95*1416=5381шт/год

Производительность одного станка в год при работе в две смены

Р_год=2*5381=10762 шт

Производительность всех станков в год (предприятия в целом)

Р_фак=10762*7=75334 шт/год

Сменная выработка одного станка

Р_см=7*0,95*7*0,79=36,77 шт

В дальнейших расчетах принимается, что годовой выпуск продукции предприятия равен фактической производительности всех станков в год

2 Определение потребности в трудовых ресурсах

Потребность в основных рабочих

m_раб=7*2*1,17=16,38 чел

принимается m_раб=17 чел

Количество вспомогательного и обслуживающего персонала

мастер цеха - 2 чел; начальник предприятия – 1 чел; заместитель начальника – 1 чел; бухгалтер-кассир – 1 чел; слесарь-ремонтник – 1 чел; охранники – 3 чел; технички-уборщицы – 2 чел; итого (m_пер)– 11 чел.

Коэффициент соотношения

k=17/11=1.55

 

3 Расчет производственных издержек

Заработная плата рабочих

И_зп=13*1,5*1,3*1,2*75334=2291660=2291,66 тыс.руб

Отчисления в социальные фонды

И_соц=(35,6/100)* 2291,66 =815,83 тыс.руб

Стоимость сырья и материалов

И_сырья=115*75334=8663410=8663,41 тыс. руб

Издержки на электроэнергию

И_эл=2*45*7*1416*1*1,03=918842=918,84 тыс.руб

Амортизация станочного парка

И_ам=(14/100)*700*7=686 тыс.руб

Отчисления в ремонтный фонд

И_рем=(4,2/100)*700*7*1,0=205,8 тыс.руб

Прочие прямые издержки

И_проч=0,02*(2291,66 +815,83 +8663,41+918,84+686+205,8)= 271,63 тыс.руб

Всего издержек по основному производству

И=13853,17 тыс.руб

 

4 Расчет общецеховых издержек (обслуживающий и вспомогательный персонал)

И’_зп=1,17*2600*1,5*1,3*11*12=783,011 тыс.руб

Отчисления в социальные фонды

И’_соц=(35,6/100)*783,011=278,752 тыс.руб

Балансовая стоимость пассивных основных фондов

К_пасс=40000-7*700=35100 тыс.руб

Отчисления в ремонтный фонд

И’_рем=(1,0/100)* 35100=351 тыс.руб

Малоценный инвентарь

И’_мц=(0,5/100)* 35100=175,5 тыс.руб

Амортизация

И’_ам=(2,0/100)*35100=702 тыс.руб

Платежи за электроэнергию

И’_ку=918,84*0,7=643,188 тыс.руб

Прочие общехозяйственные расходы

И’_проч=0,02*(783,011+278,752+351 +175,5+702+643,188)=58,67 тыс.руб

Общецеховые расходы

 И’=783,011+278,752+351 +175,5+702+643,188+58,67=2992,12 тыс.руб

Иобщ=13853,17 +2992,12=16845,3 тыс.руб

Себестоимость продукции

S= 16845,3/75334= 223,61 руб/шт

Цена продукции без учета НДС

Цпрод=1,2*223,61=268,332 руб/шт

Доходы

Д=268,332*75334=20214,52 тыс.руб

Прибыль без учета амортизации

П=20214,52 -16845,3 =3369,22 тыс.руб

Прибыль с учетом амортизации

П=3369,22 +686+702=4757,22 тыс.руб

Рентабельность

R_еф=(3369,22 /40000)*100=8,4%

R_еи=(3369,22 /16845,3)*100=20%

Производительность труда рабочих

П_р=75334/17=4431,41 шт/чел

П_р=20214,52 /17=1189,09 тыс.руб/чел.год

Общая производительность труда на предприятии

П_робщ=75334/(17+11)= 2690,5 шт/чел

П_робщ=20214,52 /28=721,95 тыс.руб/чел.год

Трудоемкость производства

Т_емк=2*1416*7/75334=0,26 час/шт

Фондоотдача

Ф_отд=20214,52 /40000=0,51 руб/руб

Фондоемкость

Ф_емк=1/0,51=1,96 руб/руб

Фондовооруженность

Ф_воор=40000/28=1428,57 тыс.руб/чел

 

Плановый в две смены

1 Плановый выпуск продукции в будущем году

Р_пл=75334*(1+28/100)= 96428 шт

Увеличение продукции планируется на 28%

2 Определение потребности в трудовых и производственных ресурсах

Необходимое количество дополнительных станков

n_{ст доп}= (96428-75334)/2*5381=1,96 ед

Принимается nст доп==2 ед

Общее число станков принятое

n_{ст пл}=7+2=9 ед

общее число станков 8,96, расчетное-9 шт

Дополнительное количество рабочих

m_{раб доп}=2*2*1,17=4,68 чел

Принимается m_{раб доп}=5 чел

Общая численность рабочих составляет

m_раб=17+5=22 чел

Численность вспомогательного и обслуживающего персонала не меняется

m_пер=11 чел

Коэффициент сотношения=22/11=2