Определяем календарный, номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного работника

3. Определяем календарный, номинальный и эффективный фонд рабочего времени одного среднесписочного работника

 

3.1 Для определения плановой численности рабочих необходимо знать бюджет рабочего времени одного среднесписочного работника

Календарный фонд рабочего времени рассчитывается по формуле:

Фк= Dр*Тср, час.

где: Фк - календарный фонд рабочего времени в расчете на одного среднесписочного работника, час;

Dр - кол-во рабочих дней в учетном периоде ;

Тср - средняя номинальная продолжительность рабочего дня, час.

Средняя номинальная продолжительность дня рабочего времени определяется по формуле:

Тср= 8*(Dр –Dп)+7*Dпп/Dр

где: Dп, Dпп - кол-во дней соответственно праздничных и предпраздничных с сокращенной продолжительностью дня;

Тср= 8*(252-7)+7*7/252=7,9 час

Фк=252*7,9=1990,8 час

Номинальный фонд рабочего времени – это установленная продолжительность работы одного среднесписочного работника в течении учётного периода и рассчитывается по формуле :

Фн =(Dр-Dср.отп)*Тср

Фн =(252-40)*7,9=1674,8 час

Фактическое число рабочих дней и часов в году уменьшится в связи с предоставлением очередных и дополнительных отпусков, отсутствием на работе по причине болезни, выполнение Государственных обязанностей и т.д.

Эффективный фонд рабочего времени представляет собой время непосредственного выполнения работником его обязанностей и определяется:

Фэф= Фном-(Dср.б +Dг +Dп)* Тср, час.

где: Dб,Dг,Dп- кол-во дней отсутствия по болезни , при исполнении государственных обязанностей и прочие затраты.

Рэф= 1674,8-(7+4+3)*7,9= 1564,2 часа

4. Норматив численности эл. монтеров

Определяем коэффициент перевода явочного контингента в списочный. И плановую численность эл. монтеров по разрядам квалификации через нормативную трудоемкость.

Коэффициент перевода представляет собой отношение годового календарного фонда рабочего времени к эффективному фонду рабочего времени.

K=Фк/Фэф.

K=1990,8/1564,2=1,3

Трудовые затраты на выполнение годового объема работ по ЭЧЭ составили согласно графика ППР по ЭЧЭ-54 ст. Мысовая за 2009г:

Определяем общую численность работников ЭЧЭ:

N_п/ст = Q_чел /Р_эф. (чел.)

N₅ = Q₅ /Р_эф; N₅=337/1564= 1 чел.

N₄ = Q₄ /Р_эф; N₄=853,8/1564= 1 чел.

N₃= Q₃ /Р_эф; N₃=2119,7/1564= 2 чел

N₂= Q₂ /Р_эф; N₂=187,5/1564= 1 чел

Используя опыт работы Мысовской дистанции электроснабжения при дежурстве на дому в ночное и вечернее время, количество дежурных электромонтеров принимаем – 4чел.

Количество работников:

1.Начальник подстанции – 1 чел.

2.Старший. эл. механик – 1 чел.

3.Дежурный эл. механик.- 4 чел.

4. Эл. монтер 6р. -1 чел

5. Эл. монтёр 5р – 1 чел.

Итого чел.

5. Планирование расходов на ЗП

Оплата труда работников производится на основании положения о корпоративной оплате труда.

Положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги» разработано в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской федерации и пунктом 88 Устава открытого акционерного общества «Российские железные дороги» , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2003г. №585.

Положение содержит в себе сведения о оплате труда, рабочих и служащих; оплату труда руководителям и специалистам; выплаты компенсационного характера; выплаты стимулирующего характера; региональное регулирование.

Для работников ЭЧЭ используется повременно-премиальная форма оплаты труда.

Для старшего эл. механика ЭЧЭ размер должностного оклада.

Оплата труда эл.монтеров производится по часовым тарифным ставкам. Тарифные ставки часовые зависят от квалификационного разряда, от условий труда. Для них установлены часовые тарифные коэффициенты по Единой отраслевой сетке для работников железнодорожного транспорта:

 

категория.	1р.	2р.	3р.	4р.	5р.	6р.
Тариф. коэф.	1.14	1.37	1.63	1.89	2.12	2.31

ЗП= ЗП min в отрасли /166,7, руб /час

ЗП=5617/166,7=33,7 , руб/час

Тарифная ставка эл.монтера

1р.=33,7*1,14=38,4 руб./час.

2р.=33,7*1,37=46,2 руб./час.

3р.=33,7*1.63=54,93 руб./час.

4р.=33,7*1,89=63,69 руб./час.

5р.=33,7*2,12=71,44 руб./час.

6р.=33,7*2,31=77,84 руб./час.

Устанавливаются доплаты рабочим за условия труда на предприятиях.

Доплата за условия труда производится в % к тарифной ставке в следующих размерах:

-на работах с тяжелыми и вредными условиями труда – 4;8;12%.

-на работах с особо тяжелыми условиями труда – 16;20;24%.

Работа эл. монтеров ЭЧЭ относится к работе с тяжелыми и вредными условиями труда. Размер доплат для эл. монтеров ЭЧЭ принимаем 8% от тарифной ставки.

Важным элементом тарифной системы является районные коэффициенты, которые устанавливают определенный процент увеличения ЗП работников предприятий расположенных в северных и отдаленных районах страны, а так же в районах с трудными природно-климатическими условиями.

Работа эл. монтеров ЭЧЭ относится к работе с тяжелыми и вредными условиями труда. Размер доплат для эл. монтеров ЭЧЭ принимаем 8% от тарифной ставки.

Важным элементом тарифной системы является районные коэффициенты, которые устанавливают определенный процент увеличения ЗП работников предприятий расположенных в северных и отдаленных районах страны, а так же в районах с трудными природно-климатическими условиями.

Для железнодорожников на территори Бурятии районный коэффициент составляет – 30% т.е. Кр=1.3.

Районные коэффициенты начисляются на заработок. В заработок, на который начисляется районный коэффициент входит: ЗП по тарифу, премия, определяемая по действующим системам премирования, за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в праздничные дни, за совмещение должностей и профессий, за вредность.

Премирование работников производится из фонда ЗП В размере 30%, От тарифной ставки с учетом вредности.

Из фонда заработной платы начисляется премия рабочим в размере 30 % .

Фонд рабочего времени за месяц принимаем:

Рк.мес=Рк.г / 12 месяцев. час.

Рк.мес=1990,8/12=165,9час.

Расчет фонда заработной платы за месяц производим в таблице

 

Категория работников	Кол-во работников	Норма рабочего времен час.	оклад или тарифная ставка, руб.	Доплата за вредность %руб	Доплата за работу в ночное время	Север надб. 30% руб	Район-ный Коэф. 30% руб	всего руб.
Начальник ЭЧ	1	166.8	25991	-	-	7797	7797	41585
Ст.эл.механик	1	166.8	18482	773	-	5804	5804	31728
Деж.эл.механик	1	166.8	13718	-	1282	4504	4504	24624
Эл.монтер 5р.	2	166.8	71,44 12726	1298	-	3237	3237	18559
Эл.монтер 4р	1	166.8	63,69 11754	1154	-	2886	2886	16547
Эл.монтер 3р	1	166.8	54,9310791	995	-	2489	2489	14271 28542
Эл.монтер2р	1	166.8	46,2 9621	832	-	2082	2082	11936
Водитель авто	1	166.8	8298.	-	-	3237	3237	17265 51795
Всего:	225316

Квартальный фонд заработной платы за квартал определяем умножением фонда заработной платы за месяц на число месяцев в квартале:

Ф_квар =Фмес *3

Ф_1квар= 141254,42*3 = 423763,26 руб.

Заработная плата за следующие квартала индексируется на 100% от уровня инфляции. Уровень инфляции в 2010 запланирован 12% годовых, ежеквартально получается 3%.

Ф2квар =423763,26* 1,03=432238,5 руб

Ф3квар. =432238,5 *1,03=440883,2 руб.

Ф_4квар.= 440883,2 *1,02=449700,9 руб.

Фгод = ∑Ф_1-4квар., руб.

Ф_год.=1781517,5 руб.