Навигация
Необходимое оборудование и прогноз объема продаж
35389
знаков
20
таблиц
6
изображений
7.2 Необходимое оборудование и прогноз объема продаж
Таблица 11 - Количество необходимое оборудования
| Наименование оборудования | Количество единиц | Цена за единицу тыс. руб., |
| Компьютер | 5 | 10 000 |
| Кондиционер | 3 | 15 000 |
| Тренажер (средняя цена) | 10 | 15 000 |
| Стиральная машина | 4 | 10 000 |
| Сушилка | 1 | 10 000 |
| Принтер | 2 | 4 000 |
| Телевизор | 50 | 6 000 |
| Сейф | 2 | 5 000 |
| Холодильник | 4 | 7 000 |
| Зеркало: А) для стандарта Б) для люкса | 41 9 | 1 000 1 500 |
| Кресло: А) для стандарта Б) для люкса | 54 8 | 2 000 4 000 |
| Тумба | 62 | 1 000 |
| Стулья | 62 | 1 000 |
| Шкаф: А) для стандарта Б) для люкса | 54 8 | 2 000 3 000 |
| Кровать: А) для стандарта Б) для люкса | 41 8 | 2 000 5 000 |
| Шторы | 54 | 3000 |
| ИТОГО | 1 036 500 |
Из таблицы видно, что на оборудование нам понадобится 1,036 млн.руб. Так же потребуются расходы на монтажные работы, стоимость которых составляет 20 000 руб., санитарно – гигиенические средства, постельное белье, рекламу и тд. Общая сумма единовременных затрат составляет около 1,28 млн. руб.
Таблица 12 – Калькуляция себестоимости номеров
| Статьи затрат | Годы | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Затраты на единицу, руб. | |||
| Электроэнергия | 10,5 | 11 | 11,3 |
| Телефон | 13,3 | 13,5 | 13,8 |
| Кабельное телевидение | 14 | 14,5 | 14,7 |
| Отопление | 15,6 | 15,8 | 16 |
| Горячая вода | 12,4 | 12,5 | 12,7 |
| Холодная вода | 2,6 | 3 | 3,1 |
| Вывоз бытовых отходов | 2 | 2,4 | 2,5 |
| Аренда | 204 | 210 | 215 |
| З/плата работников | 100 | 110 | 115 |
| Средства гигиены | 10 | 12 | 14,7 |
| Итого расходов | 384,4 | 404,7 | 418,8 |
| Наценка | 115,6 | 125,3 | 131,2 |
| Цена без НДС | 500 | 530 | 550 |
| НДС | 90 | 95,4 | 99 |
| Цена | 600 | 630 | 650 |
Таблица 13 – Прогноз объема продаж
| 2008 год | |||||||||||||
| месяц | январ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| Объем продаж (в часах) | 23760 | 24120 | 23924 | 23764 | 23330 | 22758 | 22659 | 23338 | 23110 | 23215 | 24058 | 23759 | |
| всего | 281795 | ||||||||||||
| 2009 год | |||||||||||||
| квартал | первый | второй | третий | четвертый | |||||||||
| Объем продаж (в час.) | 71865 | 69891 | 69348 | 71434 | |||||||||
| всего | 282538 | ||||||||||||
Таблица 14 - Постоянные затраты на производство сбыт продукции
| показатели | квартал | |||
| первый | второй | третий | четвертый | |
| Электроэнергия | 30 000 | 24 000 | 24 000 | 30 000 |
| Водоснабжение | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Отопление | 24 000 | 10 000 | 10 000 | 24 000 |
| Платежи за телефон | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| З/плата персонала | 453 000 | 453 000 | 453 000 | 453 000 |
| Отчисления на соц. нужды | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Аренда помещения | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Платежи за ТВ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Расходы на рекламу | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Всего | 2 219 040 | |||
Таблица 15 - Переменные затраты на производство сбыт продукции
| показатели | квартал | |||
| первый | второй | третий | четвертый | |
| Санитарно-гигиенические средства | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Постельное белье(срок использования менее 12 мес.) | 26 000 | - | 26 000 | - |
| Постельное белье(срок использования менее 24 мес.) | 182 000 | - | - | - |
| Монтажные работы | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| всего | 344 000 | |||
Похожие работы
... оценивается высшим баллом и заслуживает защиты на ГЭК. Рецензент 10.06.03г. подпись Олексенко А.С. Аннотация (реферат)ШЛЯК И.Я. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ КП КУРОРТНЫХ УСЛУГ «ОТДЫХ». Выпускная работа. Крымского государственного гуманитарного института. 2003. – 72с., 1 иллюстрация, ...
... ; -отсутствие практики оценки эффективности обучающих программ для сотрудников; - недостаточное мотивирование и стимулирование труда сотрудников гостиницы. Глава 3. Разработка мероприятий по совершенствованию подготовки персонала для гранд отеля «Европа» 3.1 Обучающие программы как метод повышения эффективности подготовки персонала для гостиницы Управление человеческими ресурсами ...
... агентства. Такой малый процент связан возможно с достаточно высокой стоимостью услуг кадровых агентств. 3. Совершенствование системы подбора и отбора персонала ГП гостиницы «Арена» 3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию системы подбора персонала ГП гостиница «Арена» В процессе анализа было выявлено, что управлением персоналом на предприятии занимаются все уровни управления: ...
... потребностей человека в пище. Процесс потребления пищи совпадает с процессами общения, развлечения людей. Выбор месторасположения предприятия питания при удачном планировании на 30% увеличивает его товарооборот. Основной деятельностью предприятия питания являются приготовление и реализация пищи. Для развлечения посетителей комфортабельные предприятия питания приглашают музыкантов, артистов. В ...
0 комментариев