3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов

3.1 Область применения документированной процедурой

Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает об­щие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в облас­ти качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инст­рукции, методологические инструкции.

Документация СМК должна включать:

·       документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

·       руководство по качеству;

·       документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;

·       документы, необходимые организации для обеспечения эффек-
тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;

·       организационно-распорядительная документация;

·       действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые
требования, регламентирующие деятельность и т.д.).

Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.

Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.

Цели разработки документов СМК:

1.         описать систему менеджмента качества организации;

2.         четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;

3.         обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность
персонала в области обеспечения качества СМР;

4.         идентифицировать и документировать правила и основы органи­
зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р
ИСО 9001-2001;

5.         довести до персонала информацию об обязательствах руково­
дства в области качества;

6.         содействовать осознанию работниками их места в организации,
позволяя тем самым почувствовать важность их работы;

7.         обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;

8.         организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот­
ветствии с установленными правилами;

9.         обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых
требований;

10.      регламентировать действия по анализу проблем и выявлению,
устранению и предупреждению несоответствий;

3.2 Технологическая документация

К технологической документации относятся технологические
инструкции. При необходимости более подробного описания технологиче­ского процесса допускается составление технологического указания.

Разработка технологической документации осуществляется
специалистами предприятия и ОСМК.

На рабочем месте обязательным документом является технологическая инструкция. Допускается применять на рабочем месте выписки из
технологических инструкций, которые должны содержать:

1.         наименование документа, из которого она сделана;

2.         технологические режимы и/или порядок выполнения операций;

3.         подпись ответственного лица, оформившего выписку с указанием
должности, фамилии и даты.

Технологическая документация должна разрабатываться на основании существующих типовых технологических инструкций с учетом
опытных работ по освоению технологического процесса.

В технологической инструкции должны быть предусмотрены
разделы:

1.      ассортимент, характеристика материалов и изделий;

2.      характеристика СМР;

3.      состав СМР;

4.      технологический процесс;

5.      контроль и метрологическое обеспечение производства;

6.      санитарно-гигиенические требования;

7.      требования безопасности.

Технологические инструкции утверждаются Уполномоченным
СМК.

Технологические указания составляются в произвольной форме, содержат более подробное описание приемов и режимов работы, обеспечивающих качественное выполнение СМР, подписываются и утверждаются главным инженером - Уполномоченным СМК. Требования техноло­гических указаний являются обязательными.

При разработке документов СМК следует предусматривать,
чтобы требования документа СМК не противоречили требованиям документов более высокого (СТП, отраслевым требованиям) и более низкого
уровней (рабочие инструкции, учетно-отчетные документы и т.д.), а также
требованиям документов такого же уровня, в том числе документов других
подразделений.

Разработку, согласование и внедрение документации СМК проводят в последовательности, представленной в виде блок-схемы, приведенной Приложении Г. Основные этапы работы:

№ пп

Мероприятие

Время проведения

организация разработки документа СМК 5 рабочих дней
разработка и согласование проекта документа СМК 5 рабочих дней
разработка окончательной редакции документа СМК по замечаниям и предложениям специалистов заинтересованных подразделений 3 рабочих дня
Проведение нормоконтроля ОСМК 1 рабочий день
изготовление подлинника документа (ОСМК) 1 рабочий день
утверждение и регистрация документа СМК 3 рабочих дня
тиражирование и хранение документа СМК (ОСМК) Тиражирование- 1 рабочий день, хранение – согл. требованиям регламентирующих документов
проверка актуальности документа СМК и внесение изменений Для краткосрочных документов- по мере необходимости; для долгосрочных -1 раз в месяц, 1 раз в 3 месяца, 1 раз в 6 месяцев
идентификация и изъятие устаревших документов постоянно

4 Подготовить опросный лист по седьмому (процессы жизненного цикла продукции) или восьмому (измерение, анализ, улучшение) параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

§ 7 Процессы жизненного цикла продукции

 

7.1 Планирование жизненного цикла продукции

Соотв

Несоотв

1). Опираясь на какие факторы проводится планирование жизненного цикла продукции?

Объективные свидетельства: Выбор заказчика по принципу «кто больше заплатит»

2). Как подбираются материалы, обеспечивающие жизненный цикл продукции?

Объективные свидетельства: Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТов, СНиПов, ТУ

3). Существует ли связь с заказчиками на всех этапах планирование жизненного цикла продукции?

Объективные свидетельства: Заказчик имеет право контролировать и принимать решения в любой фазе жизненного цикла продукции

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Выполняется ли порядок проведения ремонтно-строительных, строительно-монтажных работ?

Объективные свидетельства: Требования определены СТП СМК

2). Какое наиболее весомое требование определяет состояние продукции: желание заказчика, требования стандартов, цена?

Объективные свидетельства: Продукция смр=Человеческой жизни. Только требования стандартов могут определять состояние продукции

3). Как влияет деятельность персонала на качество продукции?

Объективные свидетельства: Деятельность всего персонала основывается на распределении ответственности и полномочий при выполнении требований заказчика

7.2.3 Связь с потребителями

Соотв

Несоотв

1). Существует односторонняя или двусторонняя связь с потребителями?

Объективные свидетельства: Если выявлены недостатки продукции либо используемых материалов, предприятие считает своим долгом поставить заказчика в известность и предложить новые решения

2). Сдача законченной продукции заказчику является конечным этапом жизненного цикла продукции?

Объективные свидетельства: Каждая продукция имеет свой гарантийный срок, кроме того, ведется анализ и сбор данных для дальнейшего улучшения и систематизирования качества

3). Существуют критерии отбора клиентов?

Объективные свидетельства: Предпочтения отдаются постоянным клиентам или крупным (весомым) заказчикам

7.3 Проектирование и разработка

Соотв

Несоотв

В руководстве по качеству не рассматривается процесс проектирования и разработки, так как ЗАО «СНХРС» не занимается проектированием и разработкой

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Соот-

ветств

Несоот-ветств

1). Какие критерии оценки (отбора) поставщиков существуют на предприятии?

Объективные свидетельства: На сегодняшний день главным критерием выбора поставщика является ценообразующий фактор

2). Существует ли отработанная схема процесса закупок: продавец – покупатель?

Объективные свидетельства: Процесс закупок происходит стихийно, по мере необходимости

3). Какой этап в процессе закупок является наиболее важным? (формирование заявки - сам процесс закупок – входящий контроль)

Объективные свидетельства: Все поступающие материалы и изделия проходят входной контроль СМК согласно требованиям ГОСТов, ТУ, СНиП и испытаниям лаборатории качества

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Соот-

ветств

Несоот-ветств

1). При покупке материалов достаточная ли информация поступает поставщикам?

Объективные свидетельства: При недостаточной осведомленности о покупаемых материалах, предприятие запрашивает информацию у поставщиков на возможное использование, о качестве материала, либо о рекомендациях выбора того или иного материала

2). При составлении заявки на материалы, какие требования учитываются?

Объективные свидетельства: Руководящими документами являются СТП СМК, ГОСТы, СНиПы, ТУ и пожелания заказчика

3). Какое место имеет анализ информации по закупкам?

Объективные свидетельства: Анализ информации ведет один руководитель – коммерческий директор. Анализ 1-го человека можно отнести к «Субъективной оценки», что не всегда дает правильную оценку

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Планируется ли на предприятии управление производством и обслуживанием?

Объективные свидетельства: На предприятии разработаны инструкции и СТП СМК по планированию производства

2). Как предприятие относится к процессам производства и обслуживания, исход которых нельзя предвидеть?

Объективные свидетельства: Валидация призвана продемонстрировать способность этих процессов достигать запланированных результатов

3). Как происходит управление производством?

Объективные свидетельства: На каждом уровне создана иерархия распределения обязанностей и ответственности управления производством

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

7.5.4 Собственность потребителей

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Соот-

ветству

ет

Несоот-ветству

ет

1). Возможно ли выявление несоответствия продукции на каком либо из этапов ее производства?

Объективные свидетельства: На предприятии проводится анализ всех составных частей при производстве продукции

2). Какое отношение существует на предприятии к собственности потребителя?

Объективные свидетельства: Отношение к собственности потребителя является зеркалом имиджа предприятия

3). Созданы ли на предприятии условия хранения продукции, материалов, оборудования?

Объективные свидетельства: Предприятие располагает складскими помещениями, но в настоящее время данные помещения отвечают не всем требованиям современных материалов

4). Допускается ли применение продукции, утратившей, либо потерявшей свои потребительские свойства?

Объективные свидетельства: В пределах допусков, разрешенных СНиПами, ТУ

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

Соот-

ветств

Несоот-ветств

1). Как часто устройствами для мониторинга и измерений проходят технический контроль, калибровку, юстировку?

Объективные свидетельства: На предприятии назначены ответственные лица за контролем над устройствами мониторинга и измерений

2). Обучен ли спец. персонал для работы с контрольно-измерительными приборами?

Объективные свидетельства: С данными приборами работает персонал, более-менее ознакомившийся с данными приборами

3). Как часто применяются приборы для мониторинга и измерений?

Объективные свидетельства: Применение приборов для мониторинга и измерений регламентируется СТП СМК, СНиПами, ГОСТами

4). Ведутся ли записи о рабочем состоянии приборов мониторинга и измерений?

Объективные свидетельства: Записи ведутся в соответствующие журналы и паспорта прибора

 



Информация о работе «Политика предприятия в области качества»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 39160
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
109959
11
9

... организованный и всеохватывающий характер, что достигается созданием и функционированием на предприятии системы менеджмента качества. 2. Организация обучения в области качества на предприятии 2.1 Характеристика предприятия Открытое акционерное общество "Карпинский электромашиностроительный завод" (ОАО "КЭМЗ") расположено по следующему адресу: Россия, 624930, Свердловская область, г. ...

Скачать
182399
14
1

... Непосредственно общехозяйственные расходы: u   Амортизация u   Текущий ремонт средств общепроизводственного характера u   Подготовка кадров ·     Сборы и отчисления Формирование финансовых результатов Учетная политика предприятия в области формирования финансовых результатов отражает лишь то, что определение финансового результата при выполнении договоров долгосрочного характера – по объекту ...

Скачать
106198
0
2

... влияния различных соотношений затрат и цен удобно использовать электронные таблицы Excel. 19. Оборотные активы организации: понятие и виды Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики предприятия занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники их финансирования и эффективность использования. Управление оборотным капиталом предприятия – это ежедневная работа, ...

Скачать
68641
11
2

... ковровых изделий ОАО «Витебские ковры», создание дилерской сети, товаропроводящих сетей, расширение сети фирменных магазинов. 3 Направления совершенствования международного маркетинга на предприятии ОАО «Витебские ковры» В изучении международного маркетинга предприятию требуется не только правильно оценить эффективность этой сферы деятельности, но и выработать стратегию и тактику развития ...

0 комментариев


Наверх