5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий

 

Первая ситуация

 

В ходе проверки было выявлено, что отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции и всех необходимых действий, вытекающих из оценки.

 

Причина

 

Пассивная позиция работников предприятия, отсутствие мотивации.

Возможные последствия

 

Работа с недобросовестными поставщиками, закупка некачественного сырья, потеря времени и средств.

Коррекция

Необходим контроль процессов «Сверху» , желание и заинтересованность «Снизу».

Корректирующие действия

Ведение системного контроля, анализа работы с поставщиками. Занесение данных в журнал. Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества.


Вторая ситуация

 

В ходе проверки было выявлено, что условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ..

 

Причина

 

Отсутствие специальных складов. Незнание требований СНиПов, ГОСТов, ТУ.

Возможные последствия

 

Потеря материалами своих потребительских свойств, непригодность к использованию, дополнительные материальные затраты (издержки).

Коррекция

Ознакомить сотрудников с требованиями, условиями хранения материалов. Завести журналы и разработать инструкции по условиям хранения материалов.

Корректирующие действия

Привести складские помещения в соответствии требований СНиП. Закупка сырья малыми партиями.


Третья ситуация

 

В ходе проверки было выявлено, что не выполняются требования по управлению средствами мониторинга и измерений.

 

Причина

 

На предприятии отсутствует лицо, ответственное по метрологии.

Возможные последствия

 

При не обнаружении (не видении) дефектов средств измерения возможны большие погрешности в процессе измерения, что приведет к браку продукции и материальным издержкам.

Коррекция

Устранение несоответствия.

Корректирующие действия

Назначить ответственное лицо. Разработать списки контрольно-измерительных приборов, составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования, привести в порядок свидетельства о прове6рке.


ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Отделу материально-технического снабжения

 (наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) ►Отсутствуют записи по результатам оценки поставщиков продукции
Пункт ISO 9001:2000 ► П. 7.4.1 Процесс закупок
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Ведение системного контроля, анализ работы с поставщиками Логинов Сергей Николаевич 24.07.2007
2 Завести журнал оценки поставщиков Логинов Сергей Николаевич 24.07.2007
3 Удаление недобросовестных поставщиков из списка сотрудничества Логинов Сергей Николаевич 30.05.2007

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Отделу материально-технического снабжения

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)

►Условия хранения материалов не соответствуют требованиям СНиПов, ГОСТов, ТУ.

►Персонал не знает требований стандартов

Пункт ISO 9001:2000 ► П. 7.5.5 Сохранность продукции
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Разъяснить персоналу требования сохранности продукции Логинов Сергей Николаевич 30.07.2007
2 Завести журнал учета хранения продукции Логинов Сергей Николаевич 24.07.2007
3 Обеспечить помещения складов необходимыми средствами измерения для определения условий хранения материалов Логинов Сергей Николаевич 30.06.2007

ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ

Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

Дата

обнаружения: от: Михайловой Анастасии Николаевны ____________

20.07.2007 (ФИО аудитора) (подпись)

кому: Производственно-техническому отделу

(наименование подразделения)

Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации) ►Отсутствует лицо, ответственное по метрологии
Пункт ISO 9001:2000 ► П. 7.6 Управление средствами для мониторинга и измерений
Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

№ пп Мероприятие Ответственное лицо Срок Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)
1 Назначить ответственное лицо Градович Валерий Васильевич 24.07.2007
2 Составить графики проверки контрольно-измерительного оборудования Ответственное лицо 24.07.2007

Информация о работе «Политика предприятия в области качества»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 39160
Количество таблиц: 8
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
109959
11
9

... организованный и всеохватывающий характер, что достигается созданием и функционированием на предприятии системы менеджмента качества. 2. Организация обучения в области качества на предприятии 2.1 Характеристика предприятия Открытое акционерное общество "Карпинский электромашиностроительный завод" (ОАО "КЭМЗ") расположено по следующему адресу: Россия, 624930, Свердловская область, г. ...

Скачать
182399
14
1

... Непосредственно общехозяйственные расходы: u   Амортизация u   Текущий ремонт средств общепроизводственного характера u   Подготовка кадров ·     Сборы и отчисления Формирование финансовых результатов Учетная политика предприятия в области формирования финансовых результатов отражает лишь то, что определение финансового результата при выполнении договоров долгосрочного характера – по объекту ...

Скачать
106198
0
2

... влияния различных соотношений затрат и цен удобно использовать электронные таблицы Excel. 19. Оборотные активы организации: понятие и виды Ключевую роль в реализации краткосрочной финансовой политики предприятия занимают проблемы достаточности оборотных активов, источники их финансирования и эффективность использования. Управление оборотным капиталом предприятия – это ежедневная работа, ...

Скачать
68641
11
2

... ковровых изделий ОАО «Витебские ковры», создание дилерской сети, товаропроводящих сетей, расширение сети фирменных магазинов. 3 Направления совершенствования международного маркетинга на предприятии ОАО «Витебские ковры» В изучении международного маркетинга предприятию требуется не только правильно оценить эффективность этой сферы деятельности, но и выработать стратегию и тактику развития ...

0 комментариев


Наверх