Описание товара

6.1.2 Описание товара

Данный программный продукт (ПП) призван помочь сетевым администраторам в проектировании сети предприятия и исследовании ее характеристик.

Система моделирования Орлан нетребовательна к ресурсам используемого персонального компьютера (ПК). Обычного ПК класса workstation (рабочая станция) с установленной операционной системой Windows95/98/NT достаточно для эффективной работы.

Программа написана в системе быстрой разработки приложений Borland Delphi 5.0

Отличительная черта Орлана – имитационное моделирование ЛВС предприятия с большой точностью, что выгодно отличает его от остальных продуктов такого же уровня, присутствующих на рынке.

По результатам проведенного патентного поиска можно сказать, что на рынке программных продуктов имеет место недостаток в программном обеспечении, работающем по данному профилю.

6.1.3 Оценка рынка сбыта

Планируемый рынок сбыта – украинские и зарубежные потребители. ПП планируется реализовывать в розницу записанным на лазерные компакт-диски.

Система моделирования Орлан ориентирована на достаточно широкий круг пользователей.

В первую очередь, естественно, это администраторы вычислительных сетей предприятий, стоящие перед задачей проектирования или исследования сети.

Обязательное условие, накладываемое системой – проектируемая сеть должны основываться на стандарте Ethernet. Но, так как абсолютное большинство ЛВС отвечают этому условию, это не приведет к значительному сужению рынка сбыта.

Примерный объем продаж Орлана составляет 50 копий в год.

6.1.4 Конкуренты

Основными конкурентами являются: американские фирмы NetCracker Technology, ImagineThat Inc., COMNET и др., выпускающие аналогичные программные продукты. Они рекламируют свою продукцию в периодических изданиях, содержащих информацию о вычислительной технике и программном обеспечении.

Продукты фирм NetCracker Technology и ImagineThat Inc. находятся в той же ценовой категории, что и Орлан, но не могут обеспечить такие же возможности моделирования. Более дорогие продукты, например от COMNET, стоят на порядок дороже, и поэтому занимают свою нишу на рынке, отличную от той, куда позиционируется Орлан.

6.1.5 Стратегия маркетинга

Продвижением данного продукта на рынке занимается фирма-партнер, которая заинтересована в увеличении объема продаж Орлана. Задача организации рекламной кампании возлагается на нее, при этом основными средствами будут:

1)  компьютерная пресса (журнал Chip, Хакер, Компьютеное обозрение)

2)  интернет (создание собственной web-странички, размещение рекламных баннеров на украинских и иностранных сайтах).

3)  специализированные компьютерные выставки – “Компьютер-Банк-Офис ’ Одесса”, “CeBIT ’ Hannover” и др.

Должно сохраняться основное условие ведения рекламной компании: существенное превышение роста прибыли над затратной частью рекламного бюджета.

Фирма-парнер отчисляет разработчику некоторую часть от стоимости реализации каждой копии ПП. Цена реализации определяется ситуацией на рынке и выбирается фирмой-парнером.

Фирма-партнер также организует службу технической поддержки пользователей.

6.1.6 План производства

Ориентировочный срок разработки данного ПП – 2 месяца, однако он зависит от числа разработчиков и их квалификации.

Изготовление инсталляционных компакт-дисков планируется осуществлять на одном из действующих предприятий Одессы или Киева. Так как в данном области специализируется множество фирм, выбор подходящей не будет представлять трудностей.

Себестоимость изготовления одного компакт-диска на таком предприятии составляет порядка 4 грн при объемах более 100 шт.

Также требуется изготовление печатного руководства пользователя и фирменной картонной упаковки для продукта.

Число произведенных копий данного ПП практически лимитировано только объемом рынка.

Выбор предприятий для решения этих задач возлагается на фирму-партнер.

 

6.1.7 Организационный план

Предприятие будет включать в себя группу разработки из 3-5 человек для проектирования, улучшения программы и выпуска её новых версий. После окончания разработки Орлана планируется переориентация разработчиков на выпуск аналогичных продуктов для других сегментов рынка на базе разработанной системы моделирования.

Разработчик данного ПП должен иметь навыки работы в ОС Windows98/98/NT и владеть средством разработки Borland Delphi 5.0. Желательно наличие сертификата специалиста Microsoft (MSP).

Зарплата специалиста такого класса находится в пределах 300-700 гривен. Возможна постоянная работа либо по совместительству.

Для привлечения новых специалистов планируется воспользоваться услугами специализированных организаций по найму.

6.1.8 Финансовый план

Затраты на реализацию данного проекта составляют 10458 грн., при этом половину требуемой суммы необходимо внести сразу, а вторую половину – через месяц после начала проектирования.

Размеры отчислений фирмы-парнера разработчику будут определяться договором. Предположительно она должна:

1)  произвести разовую оплату стоимости данного ПП в размере 17297 грн.;

2)  отчислять 40 % от стоимости реализации в розницу с каждой копии ПП.

Фирма-партнер сама будет определять цену реализации ПП, но рекомендованное значение составляет 800 грн.

Таким образом, данный проект окупает себя сразу же после заключения договора с фирмой-парнером, в дальнейшем прибыль составит около 16000 грн в год.

6.1.9 Стратегия финансирования

Для реализации проекта требуется взять кредиты в размере:

1)  5229 грн – для старта проекта;

2)  5229 грн – через 1 месяц после начала реализации проекта.

Кредиты будут возвращены после заключения договора на распространение ПП с фирмой-партнером.

6.2 Расчет цены программного продукта

Целью проекта является разработка модуля имитационного моделирования для системы Орлан. Данный модуль, как и вся система в целом, выполнен с помощью средства быстрой разработки приложений Borland Delphi. Рассчитаем цену реализации данного модуля как программного продукта нормативным методом, используя существующие нормы времени на разработку программных средств.

Расчёт цены нормативным методом должен включать следующие подразделы:

1.  Определение трудоёмкости разработки ПП.

2.  Определение цены ПП.

3.  Экономическая оценка сопутствующих результатов.

6.2.1 Определение трудоёмкости разработки ПП

Продолжительность разработки данного ПП зависит от таких факторов, таких как объём ПП, трудоёмкость его разработки, квалификация исполнителей, а также плановые сроки, диктуемые условиями рынка.

В качестве исходных данных для определения трудоёмкости разработки ПП использованы типовой состав этапов и укрупнённые нормы времени на разработку программных средств (ПС). Методом структурной аналогии по соответствующим каталогам аналогов ПС на основании таблицы определяем объём программных средств в тысячах условных машинных команд программы-аналога.

табл. 8 Каталог аналогов ПС

Наименование типа ПС	Объём функции ПС - V0, усл. машинных команд
ПС СУБД ПС система ведения линейных файлов Комплексные системы ведения БД ПС ввода информации ПС автоматизации средств по каталогу ПС автоматизированных расчётов ПС общей математики и ПС имитационного моделирования ПС организации вычислительного процесса ПС оптимизационных расчётов	2500-9800 860-6600 950-7430 1060-5750 680-7000 1300-8600 7800-8800 1300-10200 1300-4200

Выбрав аналог ПС, содержащий V₀ в условных машинных командах, определяем трудоёмкость на основании табл. 9.

табл. 9 Трудоёмкость разработки ПС.

Объём ПС, тыс. условных машинных команд	Норма времени, чел/ч
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00	229 244 262 283 306 330 357 385 414 445 510 580 654 731 812

Разрабатываемая система включает в себя несколько ПС, соответствующим аналогам №4, №7, что соответствует V₀ = 12 тыс. условным машинным командам с трудоёмкостью Т^а_р = 510 чел/ч.

Трудоёмкость разработки ПП включает разработку следующих этапов:

1.   технического задания - ТЗ;

2.   технического проекта - ТП;

3.   рабочего проекта - РП;

4.   внедрения - ВН.

Трудоёмкость разрабатываемого ПП определяется по каждому этапу отдельно на основании трудоёмкости аналога с учётом сложности разработки, степени новизны и степени использования в разработке стандартных модулей на основании формул:

Т_тз=Т^а_р *L₁*K_н ,

Т_тп=Т^а_р *L₂*K_н,

Т_рп=Т^а_р *L₃*K_н *K_т,

Т_вн=Т^а_р *L₄*K_н,

где

·   Т^а_р- укрупнённая норма времени на разработку аналога ПС, чел/ч, которая корректируется поправочным коэффициентом, учитывающим условия разработки ПС, т.е. в условиях компьютера, К_к = (0,7¸0,8);

·   L_i - удельный вес i-го этапа разработки;

·   K_н - поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны;

·   K_т - поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых программ.

табл. 10 Значение удельных коэффициентов трудоёмкости стадии в общей трудоёмкости разработки ПС

Код стадии	Степень новизны
	А	Б	В
ТЗ ТП РП ВП	0,15 0,16 0,55 0,14	0,12 0,15 0,58 0,15	0,12 0,11 0,61 0,16

Из табл. 10 выбираем значения удельных весов всех этапов разработки

L₁=0,12;

L₂=0,15;

L₃=0,58;

L₄=0,15;

табл. 11 Значение поправочного коэффициента, учитывающего степень новизны ПС

Код степени новизны	Степень новизны	Значение Kн
А Б В	Принципиально новые ПО, не имеющие доступных аналогов ПС, являющиеся развитием определённого параметрического ряда ПС, имеющие аналог	1,75-1,2 1,0-0,8 0,7

Из этой таблицы выбираем значение К_н=1,0.

табл. 12 Значение коэффициента степени использования в разработке типовых программ

Степень охвата реализуемых функций разрабатываемого ПС типовыми программами, %	Значение Kт
60 и выше 40-60 20-40 до 20	0,6 0,7 0,8 0,9

Так как в области имитационного моделирования существует на сегодняшний момент достаточно большое число разработок, то считаем что 60% функций разрабатываемой системы, уже реализовано в других типовых программах. К_т=0,6. Исходя из полученных данных можно произвести расчёт по каждому из этапов отдельно:

Трудоёмкость технического задания:

Т_тз=Т^а_р *L₁*K_н = 510*0,12*1 = 61 [чел/час]

Трудоёмкость технического проекта:

 

Т_тп=Т^а_р *L₂*K_н = 510*0,15*1 = 76 [чел/час]

Трудоемкость разработки рабочего проекта:

Т_рп=Т^а_р *L₃*K_н *K_т = 510*0,58*1*0,6 = 175 [чел/час]

Трудоёмкость отладки и внедрения:

Т_вн=Т^а_р *L₄*K_н = 510*0,15*1 = 76 [чел/час]

Для проведения дальнейших расчётов, необходимо определить примерный объём печатной документации, необходимой для изложения каждого из этапов проектирования:

Объём технического задания:

N_тз=10 [стр]

Разработка технического проекта:

N_тп=20 [стр]

Разработка рабочего проекта:

N_рп=30 [стр]

Отладка и внедрение:

N_инстр=20 [стр]

Объём пояснительной записки:

N_пз=100 [стр]

Расчет трудоемкости разработки ПП представлен в табл. 13.

 

табл. 13 Расчет трудоемкости разработки ПП

Наименование этапов	Расчет, ч
Техническое задание	ТРтз =Ттз= 61;	ТКК =0,7. NТЗ = 7;	ТНК=0,15. NТЗ = 1
Разработка ТП (алгоритма и блок-схемы)	ТРтп =Ттп=76;	ТКК =0,7. NТП = 14;	ТНК=0,15. NТП = 3
Разработка рабочего проекта (составление программ)	ТРрп =Трп =175;	ТКК =0,7. NРП=21;	ТНК=0,15. NРП = 4
Отладка и внедрение	ТРо = Твн = 76;	ТКК =0,7. Nинстр= 14;	ТНК=0,15. Nинстр= 3
Пояснительная записка	ТПЗ =1,5.NПЗ =150;	ТКК =0,7. NПЗ = 70;	ТНК=0,15. NПЗ = 15
Всего, в т.ч. по видам работ:	Тобщ.= åТij = 690
на разработку	åТР = 538
контроль руководителя		åТКК = 126
нормоконтроль			åТНК = 26

Продолжительность разработки ПП в годах определяется по формуле:

å Т _ij

Т_ПП = ^{_______ij____________} =690/2102=0,328 [лет]=120 [дней]

8,0^. 0,73 ^.360

Где åТ_ij - суммарная продолжительность разработки, ч; 8,0 - продолжительность рабочего дня (коэффициент перевода в рабочие дни), ч ; 0,73 - коэффициент перевода в календарные дни; Т_ij - трудоемкость j-го вида работ по i-му этапу.

  6.2.2 Определение цены ПП

Для определения цены необходимо рассчитываем основную заработную плату исполнителей, материальные затраты, стоимость машино-часа и издержки на разработку ПП. Расчет основной заработной платы исполнителей приведен в табл. 14.

табл. 14 Расчет заработной платы

Наимено-вание работ	Разряд испол- нителя	Трудоем-кость работ, мес.	Ставка ми- нимальной заработной платы (Смз), грн.	Тариф-ный ко-эффи-циент (kTj)	Коэффи-циент по-вышения оклада (kПЗПj)	Расчет, грн.
1.Разработка ПП 2.Контроль руководи-теля 3.Нормо-контроль	19 21 21	2,6 0,6 0,1	74 74 74	5,87 7,1 7,1	0,81 0,74 0,74	914,8 233,3 38,8
Всего	-	-	-	-	-	åЗо= 1186,9

Разряд исполнителя определяется из справочника. На основании разряда получаем тарифный коэффициент и коэффициент повышения оклада.

Ставка минимальной заработной платы на Украине составляет 74 грн. Трудоёмкость работ рассчитывается для каждого вида работ по формуле:

T_j^m = T_j/(8,0^.25,4)

Размер основной заработной платы исполнителей определяют по формуле:

З_о = å Т_j ^.С _м.з ^. k_Тj ^. k _ПЗПj

Где Т_j - трудоемкость j-го вида работ, мес.

С_м.з - ставка минимальной заработной платы, 74 грн;

k_Тj - тарифный коэффициент исполнителя j-го разряда; (постановление КМУ № 45 и дополнениями к нему);

k _ПЗПj - коэффициент повышения ставок и окладов, грн.

Произведём расчёт материальных затрат на разработку ПО. Результат расчётов представлен в табл. 15.

табл. 15 Расчет материальных затрат

Наименование материальных расходов	Тип, модель	Количество	Цена, грн	Стоимость, грн
Дискета Бумага Картридж для струйной печати цветной	BASF 1.44 Мб А4 HP-504	2 шт 1 пачка 1 шт	3 24 62	6 24 62
Итого	-	-	-	З ¢м = 92
Транспортно-заготовительные Расходы – 10 %				Зтр-з =0,1. З¢м =9,2
Всего				Зм = З¢ м + Зтр-з =99,2

Стоимость машино-часа (Ц_мс) принимается равной стоимости машино-часа в лаборатории, в которой дипломник проходил преддипломную практику, т.е. Ц_мс=5 грн.

Исходя из трудоемкости (t_{отл, в}) отладки и внедрения программы, определим суммарные затраты на машинное время:

З_мв = Т_вн ^. Ц _мс =76 ^. 5=380 [грн]

Расчёт статей затрат представлен в табл. 16.

табл. 16 Калькуляция ПП

Статья затрат	Значение, грн	Формула расчета
1. Затраты на материалы 2. Спецоборудование 3. Основная заработная плата 4. Дополнительная заработная плата 5. Отчисление на социальное страхование и государственное пенсионное обеспечение	99,2 1780,3 1186,9 118,6 470,0	Зм Зспец =(1,5 ¸ 2,0) . Зо Зо Зд = 0,1. Зо Зсв, пф = 0,36 . (Зо + Зд)
6. Сбор на социальное страхо-вание на случай безработицы 7. Сбор на содержание дорог 8. Сбор в государственный инновационный фонд 9. Коммунальный налог 10. Стоимость машинного времени 11. Накладные расходы 12. Командировочные расходы 13. Себестоимость производственная 14. Коммерческие расходы 15. Плановая себестоимость полная	19,6 130,5 117,4 6,8 380,0 296,7 59,3 4665,3 699,7 5365,0	Зб= 0,015 . (Зо+Зд) Зд=0,1 . (Зо+Зд) ЗИФ=0,09 . (Зо+Зд) ЗКН = rСП . ЗН min . 0,05, где rСП = (Зо+Зд)/165=8, а ЗН min = 17 грн. Змв Зн=0,25 . Зо Зкр=0,05 . Зо  12 Спр = å Зi  i=1 Зк =0,15 . Спр Сп = Спр+Зк

Размер прибыли ПП, включаемый в цену, определяют по формуле:

П = С_п^. P/100 = 5365 ^. 25 / 100 = 1341,25 [грн]

где Р - плановый уровень рентабельности (25 %).

Оптовая цена (сметная стоимость) ПП определяется по формуле:

Ц_о = С_п+П = 5365,0 + 1341,25 = 6706,25 [грн]

Налог на добавленную стоимость (налоговое обязательство) определяется по формуле:

НДС = 0,2 ^. Ц_о = 1341,25 [грн]

Цена реализации ПП составит:

Ц_р=Ц_о+НДС = 8047,5 [грн]

Договорная цена формируется в зависимости от рыночных условий. В нашем случаем установим\

Ц_д=1,2 ×Ц_о = 9657,0 [грн]

Договорная цена на систему Орлан будет равна сумме цен модуля имитации и аналитики:

Ц_до=Ц_ди+Ц_да=9657,0+7640,5=17297,5 [грн]