Анализ основных технико-экономических и финансовых показателей работы цеха

1.2 Анализ основных технико-экономических и финансовых показателей работы цеха

Технические показатели

В цехе производства порошковых изделий используются технические показатели (Таблица 3)

Таблица 3

Технические показатели ЦППИ.

Наименование показателей	Ед. изм	2007 год		2008 год		2009 год
		план	факт	план	факт	план	Факт 1 кв.	План 2 кв.
Изделия из ДУКМ
1. Выход меди в:
готовую продукцию	%	45,00	45,10	45,00	45,5	45,20	45,30	45,20
отходы медь содержащ.	%	50,00	50,90	50,00	50,30	50,00	51,20	50,00
безвозвратные потери	%	5,00	4,00	5,00	4,20	4,80	3,50	4,80
Итого	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Расход эл. энергии на 1 кг. изделий	кВт/ч	6,8	4,74	5,00	5,00	5,00	4,12	5,00
3. Расход материалов на 1 кг. изделий
лента клеевая	кг	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
коробка картонная	шт	0,2	0,08	0,2	0,19	0,2	0,14	0,2
шпагат	кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Порошковые спеченные изделия
1. Выход меди в:
готовую продукцию	%	90,00	91,60	90,00	90,80	90,40	91,70	90,40
отходы медьсодержащ.	%	7,00	6,40	7,00	7,00	7,00	7,40	7,00
безвозвратные потери	%	3,00	2,00	3,00	2,20	2,60	0,90	2,60
Итого	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Расход энергорес. на 1 кг. изделий:
электроэнергия	кВт/ч	12	11	11	10,04	10,30	9,30	10,30
газ	м3	0,8	0,86	0,8	0,79	0,8	0,79	0,8
3. Расход материалов на 1 кг. изделий
цинк стеариновый	кг	0,009	0,009	0,009	0,008	0,009	0,008	0,009
порошок олова	кг	0,08	0,05	0,08	0,03	0,03	0,071	0,03
порошок графита	кг	0,01	0,005	0,01	0,008	0,01	-	0,01
масло И-20	л	0,03	0,027	0,027	0,025	0,025	0,024	0,025
мешок бумажный	шт	0,04	0,026	0,02	0,001	0,001	-	0,001
коробка картонная	шт	0,1	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
шпагат	кг	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
растворитель 646	л	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
лента клеевая	кг	0,002	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
сталь инструментальн.	кг	0,026	0,024	0,025	0,026	0,026	-	0,026
мешки п/эт.(500*1000)	шт	0,025	0,025	0,03	0,014	0,001	0,001	0,001
бумага парафинирован.	кг	0,01	0,01	-	-	0,003	-	0,03
бумага оберточная	кг	-	-	-	-	0,007	0,007	0,007

Сравнивая эти показатели за последние два года можно сделать следующие выводы.

Для изделий из ДУКМ:

снизились безвозвратные потери меди на 0,5%;

расход электроэнергии из-за работы по режиму экономии энергоресурсов снизился по плану с 6,8 квт/ч до 5, по факту 4,74 до 4,12.

Для порошковых изделий:

увеличился выход меди в готовую продукцию с 90 % до 90,4 % по плану, и с 91,6 % до 91,7 % по факту;

бумагу парафинированную заменили на бумагу оберточную, что привело к дополнительной экономии.

Трудовые показатели

Анализ производительности труда по цеху за 2007-2008 годы можно сделать исходя из следующих данных (таблица 4).

Таблица 4 Анализ производительности труда по цеху по производству порошковых изделий за 2008 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт за 2008 г.	Факт за 2007 г.	Отклонения
				абсол. +увелич./ -уменьш.	в % к 2007 году
Выпуск готовой продукции: -в натуральном выражении; -в стоимостном выражении.	т т.руб	101,128 19,938	64,91 10,526	+36,218 +9,412	155,8 189,4
Численность всех работников, в т.ч.: -руководителей, специалистов, служащих; -основных рабочих; -вспомогательных рабочих; -прочего персонала.	чел чел чел чел чел	92,1 16,3 59,8 12,5 3,5	69,6 13,0 44,0 10,1 2,5	+22,5 +3,3 +15,8 +2,4 +1,0	132.3 125.4 135.5 123.8 140.0
Производительность	т/чел	1,098	0,933	+0,165	118,0
Профессионально-квалификационный состав рабочих: -основных; -вспомогательных.	сред. раз.	4,3 5,2	4,3 5,3	- -	- -
Использование рабочего времени: -сред. продолжительность раб. дня; -устранимые потери	ч ч/.д	6,85 3,6	6,7 4,4	+0,15 -0,8	102,2 122,2
Средняя заработная плата	Руб	3230	2961	+309	110,5
Структура заработной платы: -по тарифу (оклад); -поощрительная часть; -прочие доплаты и надбавки.	% % %	58,3 14,3 27,4	50,8 22,2 27,0	+7,5 -7,9 +0,4	- - -

Себестоимость продукции ЦППИ

Себестоимость продукции ЦППИ представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика себестоимости ЦППИ за 2007 – 2008 гг

Показатели	2007 год (факт)
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1 Единицы продукции:
изделия из ДУКМ	210674,5	304457,3	332933,8	352334,7
порошковые изделия	103669,5	102678,7	113457,5	97905,3
Показатели	2008 год (факт)
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1 Единицы продукции:
изделия из ДУКМ	235368,8	348348,6	484991,1	601031,1
порошковые изделия	108747,6	106990,2	141886,8	157739,5

Более наглядно динамику себестоимости по различным видам продукции можно представить в виде рисунков 1 и 2.

Рисунок 1 – Диаграмма себестоимости тонны изделия из ДУКМ

Рисунок 2 – Диаграмма себестоимости тонны порошковых изделий

По диаграммам видно, что себестоимость тонны изделий из ДУКМ и порошковых изделий по сравнению с 2007 годом неуклонно растет. Как уже отмечалось, основной вклад в повышение себестоимости продукции внесли:

индексацией заработной платы;

повышением цен на исходные материалы.

Экономические показатели деятельности цеха по производству порошковых изделий

В качестве экономических показателей работы цеха по производству порошковых изделий можно рассмотреть динамику объемов производства и реализации продукции, рентабельности, долю денежных расчетов за продукцию.

Объем производства и реализации продукции за 2007-2008 г. представлены в таблицах 6 и 7.

Таблица 6

Объем производства продукции ППИ.

Периоды	2007 год				2008 год
	кварталы				кварталы
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Тыс. руб. без НДС	1917	1903	2537	4170	4989	4809	4517	5579
Тонн	11,8	11,9	14,4	26,8	27,6	20,0	22,3	27,9
Всего тонн/тыс. руб.	64,9 т / 10527 тыс. руб.				97,8 т / 19894 руб.

Таблица 7

Объем реализации продукции ППИ.

Периоды	2007 год				2008 год
	кварталы				кварталы
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Тыс. руб. без НДС	1553	2056	2506	2945	2627	4387	5432	6025
Тонн	18,61	14,66	18,53	18,2	17,28	25,1	27,6	33,82
Всего тонн/тыс. руб.	70 т / 9060 тыс. руб.				103,8 т / 18471 тыс. руб.

На рисунке 3 представлена динамика объемов производства и реализации продукции в натуральном выражении (в тоннах).

Рисунок 3 – Диаграмма объемов производства и реализации продукции в натуральном выражении.

В таблице 8 представлены данные о рентабельности продукции за 2006-2008 г.

Таблица 8

Рентабельность продукции ППИ.

2006 год	2007 год	2008 год
		I-е полугодие	III квартал	IV квартал
26 % по произведенной	22 % по произведенной	29,4 % по произведенной	11,4 % по произведенной 31,2 % по реализованной	14,5 % по произведенной 36,6 % по реализованной

Рентабельность продукции с 2006 года до второго полугодия 2008 года рассчитывалась по произведенной продукции. То есть фактически цех работал на склад. Главное было, выдержать планируемую себестоимость с помощью объема. Но со второго полугодия 2008 года цех перешел на новую учетную политику, при которой себестоимость, рентабельность, заработная плата формировались в зависимости от реализации продукции. В связи с этим, как видно из таблицы 9, рентабельность по произведенной продукции резко упала с 29,4 % до 11,4 %, но рентабельность по реализованной продукции за второе полугодие 2008 года росла с 31,2 % до 36,6 %.

Доля денежных расчетов за продукцию ЦППИ с 2006 года увеличилась с 24 % до 55 % (таблица 9). Это связано, прежде всего, с изменением учетной политики и сокращением поставки продукции по взаимозачетам.

Таблица 9

Доля денежных расчетов за продукцию ППИ.

2006 год	2007 год	2008 год
		I-е полугодие	III квартал	IV квартал
24 %	25 %	41 %	50 %	55 %

Последовательность формирования производственной программы ЦППИ

В общем виде формирование производственной программы цеха по производству порошковых изделий выглядит следующим образом (схема 3).

Схема3. Общая схема формирования производственной программы ЦППИ

После заключения договора БД и ТО открывает производственный заказ в бюро подготовки производства (БПП) (Форма 1) до 20 числа текущего месяца. Производственный заказ включает в себя два периода. Например, производственный заказ на март, апрель; на апрель, май и т.д.Заказ согласовывается с конструкторско-технологическим бюро, утверждается начальником производства.

На основании плана выпуска продукции на периоды (квартал, месяц) и производственных заказов не позднее 22-го числа месяца, предшествующего плановому, БПП разрабатывает:

Перечень номенклатуры продукции, изготавливаемой в следующем месяце по участкам (Форма 2);

Плановые показатели на выпуск продукции по затратам сырья, энергии (Форма 3). Инженеры-технологи рассчитывают нормы расхода материала, основываясь на фактических данных. Если в планируемом периоде будет производится уже освоенная деталь, то используют эти (уже рассчитанные) нормы расхода, если деталь новая, то технологи выдают примерные нормы расхода. Расход электроэнергии, газа, отходы и потери производства берутся из технико-экономических показателей ЦППИ на квартал. Технико-экономические показатели рассчитываются по участкам на 1 кг. изделий (для производства гранул дисперсно-упрочненной меди расход рассчитывается на тонну гранул). Показатели утверждаются главным инженером АР «Уралэлектромедь»;

Плановые показатели на выпуск продукции по затратам труда и загрузке оборудования (Форма 4). Эти плановые показатели основываются на нормах выработки. Для определения трудозатрат, объем производства (шт.) делится на норму выработки (шт. в смену). Т. о. Определяется количество человеко-смен по каждому оборудованию, затем они (человеко-смены) суммируются для определения общего количества человеко-смен, необходимых для полного цикла изготовления изделия. Вычисление этих показателей важно для правильного составления плана-графика загрузки оборудования;

На основании перечня продукции, норм трудоемкости на производство порошковых изделий, утвержденных начальником ППИ, БПП разрабатывает план-график загрузки оборудования на месяц (Форма 5). План-график загрузки оборудования является основным документом, по которому работают начальники участков. Для составления плана-графика необходимы следующие данные:

тип оборудования. Он определяется исходя из имеющегося парка оборудования, в соответствии с требованиями технологического процесса.

объем производства. Определяется в соответствии с производственными заказами.

количество смен, необходимых для каждой операции (из Формы 4).

количество смен, необходимых для переналадки оборудования.

график выхода на работу. При составлении плана-графика загрузки оборудования необходимо учитывать численность работников в смене для предоставления им необходимого количества рабочих мест. График выхода на работу разрабатывается на год отделом по работе с персоналом (для всего предприятия), согласовывается с профкомом и утверждается генеральным директором ОАО «Уралэлектромедь». начальник участка каждый месяц предоставляет график выхода в БПП в соответствии с количеством имеющихся на участке работников. В Форме плана-графика загрузки оборудования в верхней строчке пишется наименование детали, операция (к – калибрование, п – прессование) и количество (шт.)

Разработанные БПП документы утверждаются начальником производства и до 24 числа месяца, предшествующего плановому выдаются в цех, ОТК, БД и ТО, конструкторский отдел.

В процессе производства перечень продукции и план-график загрузки оборудования могут быть откорректированы дополнительными производственными заказами. Оперативная корректировка осуществляется по заявкам БД и ТО в течение текущего месяца. Оформляется производственный заказ «что на что меняют». БПП осуществляет корректирующие действия в виде Указания (Форма 7).

БПП ежедневно осуществляет контроль за выполнением плана, за соблюдением плана-графика загрузки оборудования и осуществляет необходимые корректировочные действия (Форма6).

При освоении новой продукции цех порошковой металлургии (ЦПМ) вносит в квартальный план освоения новой продукции сроки изготовления опытных партий деталей, количество материалов, определяет необходимое оборудование и количество рабочих дней для проведения опытно технологических работ.

В соответствии с квартальным планом освоения новой продукции ЦПМ включает в план-график загрузки оборудования ЦППИ сроки изготовления опытных партий деталей.

Наглядное изображение формирования производственной программы показано схемой 4.

Схема 4. Информационно-логическая схема формирования производственной программы

Формирование производственной программы за август 2009 года.

Рассмотрим формирование и выполнение производственной программы за август 2009 года на примере подшипника СМ-270-03 (1470.0048.01-01).

В результате анализа выполнения производственной программы на примере подшипника выяснилось, что как следует из формы 6, производство подшипника по плану должно было начаться первого числа, а фактически его начали изготавливать только с десятого. Причиной такой задержки явилось то, что производственная программа предыдущего месяца не была полностью выполнена, и в начале августа месяца ее доделывали. Подобная ситуация прослеживается по многим изделиям и повторяется практически каждый месяц. Это говорит о плохом оперативном учете изменений в производственной программе.

Форма 1

Утверждаю начальник ППИ

_____________Н.В.Данилов

«30 » июля 2009 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ № П3-1 2009

от «30» июля 2009 г.

на период август

№ п/п	Наименование изделия	Предприятие заказчик	Масса 1 шт, гр.	Цена 1 шт. без НДС руб.	Кол-во шт.	Сумма руб.	Общий вес кг.
1	Подшипник СМ5-220-05	Омский завод стиральных машин	3,85	2,04	20000	40800,00	77,00
2	Подшипник СМ8-230-01		18,00	4,37	20000	87400,00	360,00
3	Подшипник СМ8-270-03		7,70	2,28	40000	91200,00	308,00
4	Втулка 310.12.505	ОА «ПСМ» г. Екатеринбург	3,50	4,53	1850	8047,50	6,48
5	Втулка 3102.112.302		20,70	7,48	3850	28798,00	79,70
6	Донышко 3102.112.328		22,50	9,80	3850	37730,00	86,63
7	Донышко 3102.56.219		20,70	9,05	2100	19005,00	43,47
8	Кольцо 310.12.508		8,10	5,36	1850	9916,00	14,99
9	Втулка УКМП 1-6-17	ФГУП ПО «УОМЗ»	6,70	3,49	34000	118660,00	227,80
10	Заг. контактодерж. ГЛИЦ 757483.031	АО «Низковольтник» г. Октябрьский	2,60	2,27	20000	45400,00	52,00
11	Контактодержатель 8ХК.104.077		6,00	2,63	20000	52600,00	120,00
12	Заг. шины НИЮШ 741162.001	КЗНА Коренево	154,00	15,78	3700	58386,00	569,80
13	Заг. контакта ГЦИЛ 757483.194		17,50	2,12	45150	95718,00	790,13
14	Контакт ГЖКИ 757473.012		98,00	10,53	3000	31590,00	294,00
15	Заг. контакта ГЦИЛ 757483.057		24,03	3,79	9000	34110,00	216,27
16	Заг. контакта ГЦИЛ 757483.082		46,00	5,08	6000	30480,00	276,00
17	Заг. шины 741162.001-02		162,00	23,20	2950	68440,00	477,90
18	Полукольцо 1470.0405	«УНИС» Самара	11,00	2,03	30000	60900,00	330,00
19	Контакт ИЛГТ 741358.001	ООО «Продьюс»	26,55	3,71	29500	109445,00	783,23
20	Заг.коллектора КЭМЗ.757.372.006 А	г Воронеж	15,50	5,80	20500	118900,00	317,75
21	Заг.коллектора КЭМЗ.757.372.029	г Воронеж	1,60	1,50	14000	21000,00	22,40
22	Гильза 24123-01-01	«КЭТЗ» Камышлов	128,00	12,88	3000	38640,00	384,00
23	Щека 24123-01-07		9,50	2,41	1500	3615,00	14,25
24	Щека 24123-01-02		9,50	2,36	4200	9912,00	39,90
25	Гильза 13554А-00-02		270,00	25,43	6000	152580,00	1620,00
26	Контактодержатель ФЭ 7.700.349	АО «ДЗНВА»	33,30	5,75	12000	69000,00	399,60
27	Втулка 1470.0320-01	г.Луки	37,00	5,28	5000	26400,00	185,00
28	Заг. кольца 1470-0410	ЗАО «СТКС»	97,00	10,32	10000	103200,00	970,00
29	Уплотнение 410.1213062	ЗАО ВИТО ЛТД	28,00	3,68	10000	36800,00	280,00
30	Заг. контактодерж. ЖКЕБ741.374.006		58,50	7,03	10000	70300,00	585,00
	Всего					1678972,5	9931,3

Начальник БД и ТО _____________________

Согласовано:

Начальник КТБ _________________________

Начальник БПП _________________________

Форма 2

Утверждаю Начальник ППИ

_____________Н.В.Данилов

«28» июля 2009г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Номенклатуры продукции, изготавливаемой участком спеченных изделий в августе 2009 г.

№ п/п	Наименование изделия	Масса 1шт.,гр	Цена 1 шт. без НДС, руб.	Объем производства		Сумма реализ. тыс.руб.
				Шт.	Кг.
1	Подшипник СМ5-220-05 (1470.0048.01)	3,85	2,04	20000	77,0	40,800
2	Подшипник СМ8-230-01 (1470.0048.01-02)	18,00	4,37	20000	360,0	87,400
3	Подшипник СМ8-270-03 (1470.0048.01-01)	7,70	2,28	40000	308,0	91,200
4	Втулка 310.12.505	3,50	4,35	1850	6,48	8,047
5	Втулка 3102.112.302 (1470.0301)	20,70	7,48	3850	79,7	28,798
6	Донышко 3102.112.328	22,50	9,80	3850	86,63	37,730
7	Донышко 3102.56.219	20,70	9,05	2100	43,47	19,005
8	Кольцо 310.12.508	8,10	5,36	1850	14,99	9,916
9	Втулка УКМП 1-6-17	6,70	3,49	34000	227,80	118,660
10	Заготовка контактодержателя ГМСЦ 757.483.031 (1470-0219)	2,60	2,27	20000	52,0	45,400
11	Контактодержатель ВХК.104.077 (1470-0139)	6,00	2,63	20000	120,0	52,600
12	Заготовка шины НИЮШ 741.162.001 (1470.0269)	154,0	1578	3700	569,8	58,386
13	Заготовка контакта ГЛИЦ 757.483.194 (1470.0260)	17,50	2,12	45150	790,13	95,718
14	Заготовка контакта ГЛИЦ 757.483.057 (1470.0376)	24,03	3,79	9000	216,27	34,110
15	Заготовка контакта ГЛИЦ 757.483.082 (1470.0281)	46,00	5,08	6000	276,0	30,480
16	Полукольцо 1470.0405	11,00	2,03	30000	330,0	60,900
17	Контакт ИЛГТ 741358.001 (1470-0122)	26,55	3,71	29500	783,22	109,445
18	Заготовка коллектора КЭМ 3.757.372.006 А	15,50	5,80	20500	317,75	118,900
19	Заготовка коллектора КЭМ 3.757.372.029	1,60	1,50	14000	22,4	21,000
20	Гильза 24123-01-01 (1470.0050.03)	128,0	12,88	3000	384,0	38,640
21	Щека 24123-01-07 (1470.0050.01)	9,50	2,41	1500	14,25	3,615
22	Щека 24123-01-02 (1470.0050.02)	9,50	2,36	4200	39,90	9,912
23	Гильза 13554А-00-02 (1470.0050.03-02)	270,00	25,43	6000	1620,0	152,580
24	Контактодержатель ФЭ7.700.349 (1470.0312)	33,30	5,75	12000	399,6	69,000
25	Втулка 1470.0323-01	37,00	5,28	5000	5,28	26,400
26	Заготовка кольца 1470.0410	97,00	10,32	10000	970,0	103,200
27	Уплотнение 410.1213062 (1470.0384)	28,00	3,68	10000	280,0	36,800
28	Заготовка контакта ЖКЕБ 741.374.006 (1470.0400)	58,5	7,03	10000	585,0	70,300
29	Контакт ГЖКИ 757.473.012 (1470-0373)	98,0	10,53	3000	294,0	31,590
30	Заготовка шины 741.162.001-02 (1470.0269-01)	162,0	23,20	2950	477,9	68,440
	Итого по марту месяцу			393000	9931,27	1678,973

Начальник БПП__________________

Согласовано:

Начальник КТБ__________________

Начальник БД и ТО_______________

Начальник ЦППИ________________

Форма 3

Утверждаю начальник ППИ

___________Н.В.Данилов

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ «28» июля 2009г.

По затратам сырья, энергии на выпуск продукции

Участком спеченных изделий в в августе 2009 г.

№	Наименование изделия	Объем пр-ва, тыс. шт	Возвр. отходы кг.	Безв. потери, кг	Материалы, кг.						Электроэнергия кВт	Технич. вода м3	Прир. газ, м3
					Мед. порошок	ПМС-1	ПМС-Н	Олов. порошок	Графит	Стеарат Zn
1	Втулка 310.12.505	1,85	0,50	0,22	6,33	1,94	4,39	0,86	0,00	0,05	34,04	0,01	3,05
2	Втулка УКМП 1-6-17	34,00	17,72	7,59	222,74	151,87	62,37	25,31	5,06	1,59	2449,56	0,47	188,04
3	Заг.контакта1470.0376 ГЛИЦ757483.057	9,00	18,63	8,01	266,04	79,83	186,21	0,00	0,00	1,89	4932,00	1,17	478,17
4	Подшипник СМ5-220-05 (1470.0048.01)	20,00	5,99	2,57	73,58	30,80	42,78	8,56	3,42	0,60	2236,52	0,37	147,26
5	Подшипник СМ8-230-01 (1470.0048.01-02)	20,00	27,38	11,73	336,36	140,80	195,56	39,11	15,64	2,74	3690,64	0,79	316,78
6	Подшипник СМ8-270-03 (1470.0048.01-01)	40,00	23,96	10,27	294,31	123,20	171,11	34,22	13,69	2,40	5453,28	1,06	424,12
7	Втулка 3102.112.302	3,85	6,20	2,66	77,92	23,91	54,02	10,63	0,00	0,62	711,83	0,15	60,98
8	Заг. контакта 1470.0281 (ГЛИЦ757483.082)	6,00	22,14	9,48	316,68	94,98	221,64	0,00	0,00	2,22	4228,62	1,08	423,00
9	Донышко 3102.112.328	3,85	7,07	3,03	85,81	60,07	25,74	15,14	0,00	0,71	6623,34	1,77	708,70
10	Донышко 3102.56.219	2,10	3,66	1,57	44,43	31,10	13,33	7,84	0,00	0,37	2428,69	0,62	247,40
11	Гильза 24123-01-01 (1470.0050.03)	3,00	29,87	12,80	426,67	106,67	320,00	0,00	0,00	2,99	1568,76	0,38	150,15
12	Кольцо 310.12.508	1,85	1,17	0,50	14,15	9,91	4,25	2,50	0,00	0,12	387,70	0,08	33,61
13	Заг. контакт. 1470.0219 (ГЛИЦ757.483.031)	20,00	4,04	1,73	57,78	46,22	11,56	0,00	0,00	0,75	2877,41	0,76	303,33
14	Контактодержатель 1470.0139 (8ХК.104.077)	20,00	9,33	4,00	133,33	66,67	66,67	0,00	0,00	0,93	4101,73	1,00	400,00
15	Гильза 13554А-00-02 (1470.0050.03-02)	6,00	131,60	56,40	1880,0	188,00	1692,0	0,00	0,00	13,2	4842,54	1,21	483,78
16	Шина 741.162.001 (1470.0269)	3,70	43,60	18,69	622,83	311,42	311,42	0,00	0,00	4,36	8148,41	1,86	744,63
17	Шина 741.162.001-01 (1470.0269-01)	2,95	42,68	18,29	609,67	304,83	304,83	0,00	0,00	4,27	6497,68	1,48	593,69
18	Заг. контакта 1470.0260 (ГЛИЦ 757483.194)	45,15	60,40	25,89	862,87	258,86	604,01	0,00	0,00	6,04	15321,66	3,69	1474,9
19	Контакт 1470.0373	3,00	26,61	11,40	380,01	189,99	189,99	0,00	0,00	2,67	656,07	0,15	56,55
20	Коллектор КЭМЗ 757.372.029	14,00	1,74	0,75	24,89	0,00	24,89	0,00	0,00	0,32	391,58	0,08	31,73
21	Полукольцо 1470.0405	30,00	52,50	22,50	671,40	300,00	371,40	75,00	3,90	5,40	30894,30	8,40	3302,7
22	Контакт 741.358.001 (1470.0122)	29,50	60,92	26,11	870,25	261,08	609,18	0,00	0,00	6,09	13494,73	1352	1352,1
23	Коллектор КЭМЗ 757.372.006А	20,50	25,67	11,00	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	4,77	7350,16	1,82	728,72
24	Щека 1470.0050.01 (24123-01-07)	1,50	1,11	0,48	15,83	7,92	7,92	0,00	0,00	0,11	1204,35	0,24	95,25
25	Щека тонкая 1470.0050.02	4,20	3,10	1,33	44,33	22,17	22,17	0,00	0,00	0,31	2517,62	0,61	242,45
26	Контактодержарель ФЭ.700.349	12,00	31,08	13,32	444,00	355,20	88,80	0,00	0,00	4,44	3487,39	0,78	311,46
27	Втулка 1470.0320-01 (8ФР.263.600-01)	5,00	13,42	5,75	164,83	76,67	88,17	19,17	7,67	1,34	1487,16	0,37	147,26
28	Заг. кольца 1470.0410	10,00	66,89	28,67	860,00	382,22	477,78	95,56	0,00	6,69	4777,70	1,10	439,57
29	Заг. контакта 1470.0400 (ЖКЕБ 741.374.006)	10,00		18,70		311,10	311,10	0,00	0,00	4,40	11335,6	3,00	1181,3
	Итого за март месяц	393,00	738,96	335,41	10174	3937,4	6849,9	333,9	49,38	82,3	154131,1	1386	15071

Начальник БПП__________________

Согласовано:

Начальник КТБ__________________

Начальник ЦППИ________________

Форма 4

Утверждаю начальник ППИ

___________Н.В.Данилов

«28» июля 2009 г.

Плановые показатели

по затратам труда и загрузке оборудования на выпуск продукции участком спеченных изделий в августе 2009 г.

№	Наименование изделия	Объем произ., шт	Оборудование				Трудозатраты, чел. смен
			Прессов.	Спекния	Калибр.		Всего	В том числе
								Прессов.			Спекание		Калибр
1	1470.0048.01	20000	КБ 8124	Агат	КБ 8124		16,22	4,76			1,06		6,66
2	1470.0048.01-02	20000	ТРА-50	Агат	КБ 8124		17,49	5,55			1,25		6,66
3	1470.0048.01-01	40000	ТРА-50	Агат	КБ 8124		34,54	11,11			2,13		13,33
4	310.12.505	1850	ТРА-6	Агат	-		0,74	0,44			0,13		-
5	(1470.0301) 3102.112.302	3850	КБ 8124	Агат	ДК-15		3,6	1,06			0,43		1,28
6	3102.112.328	3850	КВ 8128	Агат	КВ 8128		9,71	1,06			3,85		2,56
7	3102.56.219	2100	КБ 8124	Cremer	КБ 8124		3,80	0,58			0,95		1,4
8	310.12.508	1850	КБ 8124	Агат	КБ 8124		2,99	0,51			0,56		1,23
9	УКМП 1-6-17	34000	КБ 8124	Агат	-		13,44	9,44			0,9		-
10	1470-0219	20000	ТРА-6	Cremer	ДК-15		16,83	5,55			0,74		6,66
11	1470-0139	20000	КБ 8124	Cremer	КБ 8124		17,82	5,55			1,50		6,66
12	1470.0269	3700	ДА-1536б	Cremer	ДА-1536б		16,39	1,85			3,36		7,4
13	1470.0260	45150	КВ 8128	Cremer	КВ 8128		42,93	12,54			4,65		15,84
14	1470.0376	9000	КБ 8130	Cremer	ДК-100		14,62	3,0			2,25		6,0
15	1470.0281	6000	КБ 8130	Cremer	ДК-100		9,75	2,0			1,5		4,0
16	1470.0405	30000	КВ 8128	Cremer	КВ 8128		56,71	10,0			13,63		20,0
17	1470-0122	29500	КВ 8128	Cremer	КВ 8128		33,68	8,19			7,37		10,35
18	КЭМ 3.757.372.006А	20500	ТРА-50	Cremer	ДК-100		31,79	5,69			5,11		13,66
19	КЭМ3.757.372.029	14000	ТРА-6	Cremer	ДК-15		18,17	3,88			0,77		9,33
20	1470.0050.03	3000	КБ 8130	Cremer	КВ 8128		13,85	2,00			5,66		3,0
21	1470.0050.01	1500	КВ 8128	Cremer	КВ 8128		2,05	0,5			0,25		0,83
22	1470.0050.02	4200	КВ 8128	Cremer	КВ 8128		5,62	1,4			0,60		2,33
23	1470.0050.03-02	6000	КБ 8130	Cremer		КВ 8128	34,80		5,45	11,32		10,00
24	1470.0312 (ФЭ7)	12000	КВ 8128	Cremer		КВ 8128	12,68		4,0	1,55		4,21
25	1470.0320-01	5000	КБ 8125	Агат		КБ 8125	5,91		1,38	1,51		1,66
26	1470.0410	10000	КБ 8130	Cremer		КБ 8130	29,32		3,33	12,57		6,66
27	1470.0384	10000	КВ 8128	Cremer		КВ 8128	11,40		2,77	2,50		3,50
28	1470.0400	10000	КБ 8130	Cremer		ДК-100	16,80		3,33	2,94		6,66
29	1470.0373	3000	КБ 8130	Cremer		ДК-100	5,04		1,0	0,88		2,0
30	1470.0269-01	2950	ДА-1536б	Cremer		ДА1536б	13,06		1,47	2,68		5,90
	Итого	393000					511,75		119,39	93,83		179,77

Начальник БПП__________________

Согласовано:

Начальник КТБ__________________

Начальник ЦППИ________________

Форма 5

Утверждаю начальник ППИ

___________Н.В.Данилов

«28» июля 2009 г.

ПЛАН-ГРАФИК

загрузки основного оборудования участка спеченных изделий в августе 2009 г.

Тип оборудования	Числа месяца
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
КБ 8130	1470.0281 1470.0400 Ишлейская ламель 1470.0400(п)10000 1470.0376(п)9000 Гильзы(п)9000 1470.0281(п)6000
ДК 100	1470.0373(к)3000 коллектор КЭМ 1470.0281 1470.0415 1470.0400 КЭМ006А(к)20500 1470.0400(к)10000 1470.0376(к)9000 1470.0281(к)6000
КВ 8128	1470.0122(п)29500 1470.0433 1470.0384(п)10000 1470.0405 1470.0405(к)10000
КВ8128	1470.0260(п)45150 1470.0122(к)29500 3102.112.328(к)3850 384(к)10000 1470.0312(к)12000 1470.0050.03(к)3000 щеки(к)5700
КВ 8128	1470.0260(к)45150 3102.112.328(п)3850 1470.0413 1470.0405(п)30000 1470.0050.03-02(к)6000
КБ 8124	СМ5-220-05(п)20000 УКМП1-6-17(п)34000 1470.0139(п)20000 1470.0370-01(п)5000
КБ 8124	СМ5-220-05(к)20000 3102.56.219(п)2100 СМ8-230-01(к)20000 1470.0139(к)20000 1470.0320-01(к)5000
КБ 8124	СМ8-270-03(к)40000 3102,56219(к)2100
КБ 8124	310.12.508(п)1850 1470.0301(к)3850
КБ 8124	1470.0301(п)3850
ТРА 50	СМ8-270-03(п)40000 СМ8-230-01(п)20000 1470.0415 КЭМ006А(п)20500
КВ 8128	Мундштуки Втулка 5.х. 1470.0413 1470.0312(п)12000 щеки(п)5700 1470.0405(к)30000

Форма 5 (продолжение)

Утверждаю начальник ППИ

___________Н.В.Данилов

«28» июля 2009 г.

ПЛАН-ГРАФИК (продолжение)

загрузки основного оборудования участка спеченных изделий в августе 2009 г.

Тип оборудования		Числа месяца
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ТРА 6		КЭМ029(п)14000 310.12.505(п)1850 1470.0219(п)20000
ДК 15		КЭМ029(к)14000 1470.0219(к)20000
ДК 15
ДА 1536Б		1470.0269(п)3700, 0269-01(п)2950 1470.0269, 0269-01(к)6650 пластина коллекторная 1470.0374
Cremer	медь
	бронза
Агат	медь
	бронза

Примечание: (-) работа в 1 смену; (=) работа в 2 смены; ( ) работа в 3 смены. - переналадка и тех. обслуживание.

Начальник ЦППИ_______________

Согласовано:

Начальник БД и ТО______________

Начальник КТБ__________________

Начальник БПП__________________

Данная форма направляется БД и ТО, БПП, КТБ не позднее 24 числа месяца, предшествующего планируемому периоду.

Форма 6

Выполнение участком спеченных изделий ЦППИ производственного плана в августе 2009 г.

Наименование изделия	Числа месяца
	31	1	2,3,4	5	6	7,8,9,10	11	12	13	14	15	16,1718	19	20	21	22	23,2425	26	27	28
1470.0048-01	8,6	8,35	3,8
20000			3,7	10,4	6,4
1470.0048.01-02			9,6	12,1
20000									6,5	2,49		12,2
1470,0048.01-01		3,8	32,5
40000						17,5	10,2	8,5
310.12.505											1,96
1850
1470.0301														3,77
3850		1,8
3102.112.328							4
3850		0,989			0,79						0,73
3102.56.219
2100+160															0,24
310.12.508												0,73	1,44
1850
УКМП 1-6-17				2,26	14,4	17,4						10,23
34000+10000
1470-0219						4,5		14,4	1,85
20000													2,7
1470-0139							9,8	9,6	0,8
20000												3,5	13,55	2,79						7,3
1470.0269							2,038	1,2	0,436
3700															1,5	1,5
1470.0260		10,2	34	0,44	2
45150		1	12,9	3,4	0,6	3,5	6,5		4,07	4,62	9,675	1,14
1470.0405					10,1	5,87
30000									5	9,81	0,42
1470-0122	15,04	4,8	10,7
29500			7,54	3,5	8,98	10,45
КЭМ3.757.372.006А					4,8	12,53	3,7
20500									3,225	2,3
КЭМ 3.757.372.029	8,5
14000																2,25	3,4	1
1470.0050.03																		1,75	1,68
3000+100																			4,46	0,58
1470.0050.02														4,2	0,95
4200+410															1,2	1,96	2,27
1470.0050.03-02											1,25	0,25				2,08	0,94
6000+600												1,485					2,67	0,2	0,03
1470.0373	3
3000	0,949	1,812	0,282
1470,0269-01			2,34		0,7
2950												2,689	0,1	0,16
Необходимо выполнить
смен			28	11	12	26	11	12	11	11	11	34	11	11	11	10	20	7	8	8
Необходимо выполнить
смен с нарастанием			28	39	51	77	88	100	111	122	133	167	178	189	200	210	230	237	245	253
Выполнено смен			53,4		25	32	12,8	10,9	10,9	13,8	10,2	31,95	9,65		10,6
Выполнено смен
с нарастанием			53,9		78,8	110,8	123,6	134,5	145,4	159	169,4	201,4	211		222
Планирование % выполнения
с нарастанием			10,2		18,7	29	32,2	36,6	40,65	44,7	48,7	61,2	65,2	69,2	73,3	76,9	84,2	86,8	89,7	92,7
Фактический процент
Выполнения			19,7		28,8	40	45,2	49,3	53,3	58,3	62	73,75	77,28		84
+ опережение			9,7		10	11	13	12,7	12,61	13,6	13,3	12,55	12,08		10,7

Примечание: в числителе количество выпуска в штуках (по план-графику) в знаменателе фактически выполненной.

Начальник БПП_______________________

Форма 7

Начальнику ЦППИ

ОАО «Уралэлектромедь»

Загородникову П.М.

№хххх/_________

«___»________200__г.

УКАЗАНИЕ

Настоящим документом сообщаю Вам, что в августе 2009 года необходимо изготовить дополнительно к Перечню номенклатуры продукции, следующую продукцию:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб. (без НДС)	Сумма, руб. (без НДС)
1	Втулка 1470.0144	16000	1,95	31200
2	Втулка 1470.0144-01	1000	1,95	1950
3	Втулка 1470.0278-01	1000	1,42	1420
4	Втулка 1470.0321	2490	1,90	4731
5	Контакт ИЛЕА 741364.001	10000	6,22	62200
6	Шина ИГЛТ 741.521.002	600	58,54	35124
7	Втулка УКМП 1-6-17	10000	3,49	34900
8	Донышко 3102.56.219	160	9,05	1448
9	Гильза 24123-01-01	100	12,88	1288
10	Щека 24123-01-02	410	2,36	967,60
11	Гильза 13554А-00-02	600	28,57	17142
12	Втулка 8ТЩ 294.143	2000	18,50	37000
13	Контактодержатель ИЛЕА 741371.003	60000	4,06	243600
	Итого			472970,6

Начальник ППИ Н.В.Данилов

Форма 7

Начальнику ЦППИ

ОАО «Уралэлектромедь»

Загородникову П.М.

№хххх/_________

«___»________200__г.

УКАЗАНИЕ

Настоящим документом сообщаю Вам, что из Перечня номенклатуры продукции на август 2009 года снимается с производства следующая продукция:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Цена, руб. (без НДС)	Сумма, руб. (без НДС)
1	Заг. кольца 1470.0410	10000	10,32	103200,00
2	Втулка 1470.0320-01	5000	5,28	26400
3	Уплотнение 410.1213062	10000	3,68	36800
4	Заг. контакта ЖКЕБ 741.374.006	10000	7,03	70300
5	Щека 24123-01-07	1500	2,41	3615
	Итого			240315

Начальник ППИ Н.В.Данилов