НДФЛ
Расчет численности классов приведен в таблице
Зарплата в школах
Прочие расходы в школах
Расходы на группу продленного дня
Расчет расходов на зарплату медицинского персонала по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Расходы по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Навигация
Расходы на группу продленного дня
Расчет бюджета района
15903
знака
17
таблиц
0
изображений
6. Расходы на группу продленного дня
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1 | Среднегодовое число учащихся 1-4 классов | 540 | 642 |
| 2 | Среднегодовое число учащихся в ГПД | 432 | 513 |
| 3 | Расходы по заработной плате в год: | ||
| а | на 1 учащегося, руб. | 260 | 260 |
| б | на всех учащихся, руб. | 112 320 | 133 467 |
| 4 | Начислено на заработную плату 26% | ||
| а | на 1 учащегося, руб. | 68 | 68 |
| б | на всех учащихся, руб. | 29 203 | 34 701 |
| 5 | Расходы на мягкий инвентарь в год | ||
| а | на 1 учащегося, руб. | 300 | 300 |
| б | на всех учащихся, руб. | 129 600 | 154 000 |
| 6 | Расходы на питание | ||
| а | норма расходов на 1 учащегося в день, руб. | 40 | 40 |
| б | число дней функционирования групп | 248 | 248 |
| в | расходы на питание в год, руб. | 4 285 440 | 5 092 267 |
| 7 | Итого расходов на ГПД, руб. | 4 556 563 | 5 414 435 |
7. Свод расходов по общеобразовательным школам
Из таблиц 4, 5, 6 собираем данные в сводную таблицу расходов.
Заработная плата персонала по строке 1 и 2 берется из таблицы 4, в т.ч. дополнительная надбавка 20% (строка 4).
Начисления на заработную плату составляют 26%.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1 | Заработная плата педагогического персонала, руб. | 460 966 | 429 687 |
| 2 | Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 81 600 | 96 288 |
| 3 | Всего ФЗП | 542 566 | 525 975 |
| 4 | Начисления на заработную плату | 141 067 | 136 754 |
| 5 | Хозяйственные и командировочные расходы | 17 800 | 21 644 |
| 6 | Учебные и прочие расходы | 16 333 | 19 931 |
| 7 | Расходы на ГПД | 4 556 563 | 5 414 435 |
| 8 | Итого расходов на текущее содержание школ, руб. | 5 816 895 | 6 644 712 |
8. Расходы на содержание ДОУ
Родительская плата частично финансирует расходы на содержание ДОУ, но основная часть – это государственное финансирование.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1 | Число детей | ||
| а | на начало года | 300 | 350 |
| б | на конец года | 350 | 400 |
| в | среднегодовое (прирост с 01.07) | 325 | 375 |
| 2 | Расходы на заработную плату в год | ||
| а | на 1 ребенка, руб. | 280 | 280 |
| б | на всех детей, руб. | 91 000 | 105 000 |
| 3 | Начисления на заработную плату, руб. | 23 660 | 27 300 |
| 4 | Расходы на питание | ||
| а | норма расходов на 1 ребенка в день, руб. | 50 | 50 |
| б | число дней функционирования | 225 | 225 |
| в | число дето-дней | 73 125 | 84 375 |
| г | расходы на питание всех детей в год, руб. | 3 656 250 | 4 218 750 |
| 5 | Расходы на мягкий инвентарь | ||
| а | на оборудование 1 нового места, руб. | 500 | 500 |
| б | на оборудование всех новых мест, руб. | 25 000 | 25 000 |
| в | на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб. | 350 | 350 |
| г | на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 105 000 | 122 500 |
| 6 | Хозяйственные и прочие расходы | ||
| а | на 1 ребенка, руб. | 640 | 640 |
| б | на всех детей, руб. | 208 000 | 240 000 |
| 7 | Родительская плата | ||
| а | на 1 ребенка, руб. | 30 | 30 |
| б | на всех детей, руб. | 9 750 | 11 250 |
| 8 | Всего расходов, руб. | ||
| а | средства родителей | 9 750 | 11 250 |
| б | финансирование из бюджета | 4 099 160 | 4 727 300 |
9. Свод расходов на образование
Данные в таблицу берем из таблицы 7 и 8.
| № п/п | Показатель, единица измерения | Принято | Исполнение за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1 | ДОУ в городах | 4 099 160 | 2 049 580 | 4 099 160 | 4 727 300 |
| 2 | ДОУ в сельском местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3 | Школы общеобразовательные в городах | 5 816 895 | 2 908 447 | 5 816 895 | 6 644 712 |
| 4 | Школы общеобразовательные в сельской местности | 850 000 | 425 000 | 850 000 | 900 000 |
| 5 | Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6 | Приобретение учебников | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 500 000 |
| 7 | Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8 | Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 660 200 | 330 100 | 660 200 | 710 000 |
| 9 | Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10 | Фонд всеобуча | 67 138 | 33 569 | 67 138 | 75 929 |
| 11 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 400 000 | 200 000 | 400 000 | 500 000 |
| 12 | Финансирования мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13 | Итого расходов, руб. | 13 603 507 | 6 852 656 | 13 603 507 | 15 362 062 |
| 14 | Приобретение инвентаря и оборудования | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 150 000 |
| 15 | Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16 | Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| 17 | Всего расходов, руб. | 16 103 507 | 8 152 656 | 16 103 507 | 18 212 062 |
10. Расходы на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
| Учреждение | Показатель | Проект | |||||||||
| На начало года | На конец года | Среднегодовое | Сроки развертывания сети | Число дней функционирования | Число койко-дней | Норма расходов на 1 койко-день | Сумма расходов в год, руб. | ||||
| питание | медикаменты | питание | медикаменты | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Больницы и диспансеры в сельской местности | 1.Хирургические койки | 58 | 66 | 63 | с 01.06 | 320 | 20053 | 24 | 20 | 481280 | 401067 |
| 2.Детские койки | 49 | 55 | 52 | с 01.07 | 320 | 16640 | 25 | 30 | 416000 | 499200 | |
| 3.Терапевтические койки | 60 | 78 | 72 | с 01.05 | 340 | 24480 | 21 | 17 | 514080 | 416160 | |
| 4.Родильные койки | 40 | 40 | 40 | - | 330 | 13200 | 30 | 32 | 396000 | 422400 | |
| 5. Прочие койки | 70 | 80 | 77 | с 01.10 | 300 | 23000 | 20 | 30 | 460000 | 690000 | |
| ИТОГО: | 277 | 319 | 303 | х | х | х | х | х | 2267360 | 2428827 | |
| 2. Больницы и диспансеры в городах | 1.Хирургические койки | 90 | 100 | 94 | с 01.08 | 300 | 28250 | 23 | 27 | 649750 | 762750 |
| 2.Детские койки | 100 | 110 | 106 | с 01.06 | 320 | 33867 | 25 | 30 | 846667 | 1016000 | |
| 3.Терапевтические койки | 140 | 180 | 170 | с 01.04 | 310 | 52700 | 21 | 22 | 1106700 | 1159400 | |
| 4.Родильные койки | 120 | 135 | 126 | с 01.08 | 330 | 41663 | 27 | 32 | 1124888 | 1333200 | |
| 5. Прочие койки | 100 | 110 | 103 | с 01.10 | 300 | 30750 | 22 | 30 | 676500 | 922500 | |
| ИТОГО: | 550 | 635 | 599 | х | х | х | х | х | 4404504 | 5193850 | |
Похожие работы
... Чем выше уровень концентрации средств в центральном бюджете, тем ниже уровень экономического и социального развития государства», иначе говоря, увеличение доли центрального бюджета уменьшает долю средств, направляемых на жизнеобеспечение человека. (4) 2. Практическое задание СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА РАЙОНА 1. На основе представленных исходных данных рассчитать показатели проекта бюджета ...
... , получаемых из внебюджетных источников, на средства от предпринимательской деятельности и целевые средства, а также безвозмездные поступления. 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА 2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности Финансового управления администрации Магдагачинского района При ...
... осуществляется подстановкой в уравнение регрессии значений независимых переменных, которые определяют условия, для которых делается прогноз. 2.2 Методы планирования и прогнозирования доходов бюджетов органов местного самоуправления Методы прогнозирования и планирования выражаются в способах и приемах разработки прогнозных и плановых документов и показателей применительно к различным их видам ...
... сборам с населения и предприятий на содержание милиции, на поддержание и развитие системы образования, на обустройство городов и населённых пунктов. Глава 2. Анализ организации системы налогообложения юридических лиц в ГНИ октябрьского района г. Орска. 2.1. Организационная структура, задачи и функции ГНИ. Согласно штатной численности и структуре районной налоговой инспекции в её состав ...
0 комментариев