Обоснование исходной информации задачи

2.3 Обоснование исходной информации задачи

В качестве объекта исследования у нас выступает СПК «Курманово» Мстиславского района Могилевской области.

Обоснование сбалансированной программы развития предприятия будем проводить по данным 2008 года. Период прогноза 1 год.

Определяем объемы ресурсов предприятия, возможные тенденции их изменения на плановый период:

а) Земельные ресурсы (пашня, сенокосы, пастбища) планируем на фактическом уровне.

б) Запас годового труда определяем как количество среднегодового отработанного времени с учетом выбытия трудовых ресурсов 1% в год.

в) Ресурс труда в напряженный период 55% от годового.

Таблица 2.3.1. Производственные ресурсы

Показатели	Наличие	Прогноз
Пашня, га	5931	5931
Сенокосы, га	1611	1611
Пастбища, га	1423	1423
Запсы годового труда, чел.-час.	554000	548400
Труд в напряженный период, чел.-час	304700	301653

Обоснование информации по растениеводству

Ø  Определяем урожайность зерновых культур в физической массе после доработки на перспективу по следующей корреляционной модели:

 

 = +  a₁x

 = 29,9 +  29,9 +  * 1,3 = 31,2

где,  – расчетная (планируемая) урожайность зерновых культур хозяйства на перспективу, ц\га;

 - фактическая урожайность зерновых культур на начало планового периода по хозяйству, ц\га;

₀ - фактическая урожайность зерновых культур по хозяйствам района в среднем, ц\га;

 - величина планового периода, лет (1 год)

₁ – коэффициент регрессии, характеризующий возможное среднегодовое приращение урожайности в хозяйстве.

Коэффициент приращения в зависимости от средней фактической урожайности на начало планового периода составил 1,3.

Таблица 2.3.2. Расчет перспективной урожайности отдельных видов зерновых культур

Виды культур	Фактическая урожайность отдельных зерновых, ц\га	Фактическая урожайность зерновых культур в целом, ц\га	Коэффи-циент соотно-шения (1 3)	Расчетная урожайность зерновых культур, ц\га	Расчетная урожайность отдельных зерновых, ц\га
Озимые	28,1	29,9	0,9	31,2	28,1
Яровые	31,2		1,0		31,2
Зернобобовые	15,0		0,5		15,6

Ø  При обосновании урожайности с\х культур определяем по КМ соотношения урожайности зерновых и этих культур. После расчета параметры этих КМ будут иметь следующий вид:

у_х = у₀ + а₀

где у_х – расчетная урожайность сельскохозяйственной культуры, ц\га;

у₀ – фактическая урожайность сельскохозяйственной культуры, ц\га;

а₀, а ₁ – коэффициенты регрессии;

∆u – приращение урожайности зерновых культур ( - ), ц\га;

Таблица 2.3.3. Коэффициенты регрессии

Виды культур	а0	а 1	Фактическая урожайность	Расчетная урожайность
Кукуруза на силос	14,1	109	244	266,6
Многолетние травы на сено	1,13	0,68	28	29,1
Однолетние травы на зеленую массу	1,17	71	74	77,3

у _{Кукуруза на силос} = 244 + 14,1 *  = 244+14,1*2,18^0,6 = 66,6

у _{многолетние травы на сено} = 2,8 + 1,13 +  = 28+1,13*2,18^0,034 = 29,1

у _{Однолетние травы на зеленую массу} = 74 + 1,17 *  = 74+1,17*2,18^1,3 = 77,3

Урожайность многолетних трав на зеленую массу = урожайность многолетних трав на сено*4,5 = 29,1*4,5=131,0

Урожайность многолетних трав на семена = урожайность многолетних трав на сено ÷ 10 = 29,1 ÷ 10 = 2,9

Урожайность многолетних трав на сенаж = урожайность многолетних трав на зеленую массу * 0,45 = 131*0,45=59,0

Урожайность многолетних трав на травяную муку = урожайность многолетних трав на сено*0,8 = 29,1*0,8 = 23,3

Урожайность силосных культур = урожайность многолетних трав на зеленую массу*0,75 = 59,0*0,75 = 44,3

Затраты труда по культурам (колонка 8) (чел.-час./га) рассчитываются по КМ в зависимости от фактических затрат по хозяйству (х₁) и расчетной урожайности по культурам (х₂), ц\га

Яровые зерновые: у_х = 7,3+0,712 х₁ – 0,416 х₂ = 7,3+0,712*38,5 – 0,416*31,2=21,7

Озимые зерновые: у_х = 13,6+0,712 х₁ - 0,416 х₂ =13,6+0,712*35–0,416*28,1=28,6

Кукуруза на зеленый корм: у_х =14,6+0,55 х₁ -0,031 х₂ =14,6+0,55*20-0,031*266,6=17,3

Однолетние травы на зеленый корм: у_х=20,3+0,45 х₁-0,12 х₂=20,3+0,45*15-0,12*77,3=17,8

Затраты труда на 1га многолетних трав на сено рассчитываем по формуле: у_х=6,3+0,75 х₁-0,23 х₂ = 6,3+0,75*28,4-0,23*29,1=20,9

Затраты труда на 1га многолетних трав на семена = затраты труда по многолетним травам на сено * 1,36 = 20,9*1,36=28,4

Затраты труда на 1га многолетних трав на зеленый корм = затраты труда по многолетним травам на сено*0,3=20,9*0,3=6,3

Затраты труда на 1га многолетних трав на сенаж = затраты труда по многолетним травам на сено*0,9 = 20,9*0,9 = 18,8

Затраты труда на 1га многолетних трав на травяную муку = затраты труда по многолетним травам на сено*1,3 = 20,9*1,3 = 27,2

Затраты труда на 1га кукурузы на силос = затраты труда кукурузы на зеленый корм*1,08 = 17,3*1,08 = 18,7

Затраты труда на 1га сенокосов, пастбищ, озимой ржи на зеленый корм, пожнивных планируем по нормативу.

Затраты труда на 1 га овощей, рапса, сахарной свеклы планируем на уровне фактических.

Затраты труда по зернобобовым рассчитываются по формуле:

ЗТг = ЗТн+0,5*∆

где ЗТ – перспективные годовые затраты труда, чел.-час/га

ЗТн – нормативные затраты труда, чел.-час/га

∆ - разница расчетной и фактической урожайностью, ц\га

Ун – нормативная урожайность, ц\га

ЗТ _{по зернобобовым} = 13,0+0,5*0,6 = 13,2

 

Затраты труда по культурам в напряженный период рассчитываем в процентах к затратам труда за год по следующей формуле:

ЗТнп = ЗТг*,

где ЗТнп – перспективные затраты труда в напряженный период, чел.-час/га;

ЗТг – перспективные годовые затраты труда, чел.-час/га (8 колонка);

ЗТнпн–нормативные затраты труда в напряженный период, чел.-час/га

(7 колонка);

ЗТнгод – нормативные затраты труда за год, чел.-час/га (6 колонка).

Обоснование информации по животноводству

Определяем продуктивность среднегодовой коровы (центнер), привес молодняка КРС и свиней (грамм) в зависимости от фактической на начало планового периода, приращения урожайности зерновых культур как мерила кормовой базы:

 

 =

где - соответственно перспективная продуктивность животных и ее значение на начало планового периода;

t – продолжительность планового периода;

- приращение урожайности зерновых, ц;

а₁ – коэффициент регрессии (для коров – 2,6; молодняка КРС – 0,0054; свиней – 0,024)

Расчет продуктивности (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.1)

	Фактическая продуктивность	Расчетная продуктивность	Расчет расчетной продуктивности
Надой молока на среднегодовую корову, ц	35,6	36,7	=35,6*=35,6*2,180,04=36,7
Среднесуточный привес молодняка КРС, гр	426	451,6	=426*=426*2,180,07=451,6

Определяем прирост ж.м. не перспективу (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.1)

 = = 1,6

 

Расход питательных веществ (ц. к.ед.) на производство 1ц продукции животноводства определяем по КМ (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.2):

На 1ц молока: У_х =  = 1,19

где х₂ – надой молока за год, ц

На 1ц привеса КРС: У_х =  = У_х =  = 16,2

где х₂ – среднесуточный привес, кг

Определяем расход питательных веществ (ц. к.ед.) на среднегодовую голову животного (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.3) =

Расход питательных веществ (ц. к.ед.) * среднегодовую

на производство 1ц продукции продуктивность

Коровы: 35,6*1,19 = 42,4

Молодняк КРС: 1,65*16,2 = 26,7

Для коров будем рассчитывать рацион кормления со скользящими переменными, поэтому определяем расход перевариваемого протеина (п.п.) исходя из потребности: на 1ц к.ед. должно содержаться в рационе не менее 0,105ц п.п. (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.4)

Методика расчета потребности ц п.п. на 1 корову: потребность ц к.ед.*0,105 ц п.п. на 1ц к.ед.

Коровы: 42,4*0,105=4,6

Молодняк КРС: 26,7*0,105=2,8

Затраты труда на среднегодовую голову рассчитываются по КМ в зависимости от фактических затрат труда (х₁) и перспективной продуктивности животного (х₂): (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.7)

Коровы: У_х = 60,2+0,85 х₁-1,62 х₂ = 60,2+0,85*207,5-1,62*36,7 = 177,1

Молодняк КРС: У_х = 26,6+0,6 х₁-0,7 х₂ = 26,6+0,6*65,8-0,7*1,65 = 64,9

Затраты труда в напряженный период рассчитываем по ранее приведенной формуле. (заносим результаты расчетов в табл.2.3.5. к.8)

Коровы:  * 177,1 = 42,3

Молодняк КРС:  * 64,9 = 21,6

Таблица 2.3.5. Исходная информация по животноводству

№ п.п	Вид животных	Продук- тивность, ц	Расход ц к.ед./ц продукции	Расход ц к.ед./гол	Расход ц п.п./гол	Затраты труда, чел.час./гол
						нормативные		прогнозные
						годовые	в напряж. период	годовые	в напряж. период
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Коровы, ц	35,6	1,19	42,4	4,6	150,6	36,0	177,1	42,3
2	Молодняк КРС, кг	1,65	16,2	26,7	2,8	28,0	7,6	64,9	21,6
3	Лошади			32,2		2,8	0,8	2,8	0,8

Таблица 2.3.6. Рационы кормления на 1гол. животных

Наименование кормов	Содержится в 1ц корма		КРС на выращивании и откорме				Лошади
	ц к.ед.	ц п.п.	%	ц к.ед.	ц п.п.	ц корма	%	ц к.ед.	ц п.п.	ц корма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				За итого берем расход ц к.ед./гол молодняка КРС и рассчитываем согласно %	ц корма (7к.)* ц п.п. (3к.)	ц к.ед.(5к.)/ ц п.п.(2к.)
Концентраты	1,00	0,105	24	6,41	0,67	6,41	29,6	9,5	1,00	9,5
Сено	0,45	0,053	8	2,14	0,23	4,26	32,9	10,6	1,25	23,5
Сенаж	0,28	0,033	13	3,47	0,41	12,39	10,4	3,3	0,39	11,9
Солома	0,25	0,011	7	1,87	0,08	7,48	0,6	0,2	0,01	0,8
Силос	0,20	0,014	11	2,94	0,21	14,7	-	-	-	-
Корнеплоды	0,12	0,009	2	0,53	0,04	4,42	-	-	-	-
Картофель	0,30	0,01	3	0,8	0,03	2,67	2,8	0,9	0,03	3
Зеленый корм	0,19	0,021	28	7,47	0,83	39,37	23,7	7,6	0,84	40
Молоко	0,30	0,033	2	0,53	0,06	1,77	-	-	-	-
Обрат	0,13	0,035	2	0,53	0,014	4,08	-	-	-	-
Итого			100	26,7	2,7	98,05	100	32,1	9,51

Определяем расход кормов на внутрихозяйственные нужды.

Для этого 1) определяем количество семей:

d = ,

где d – число семей в хозяйстве

N – годовой запас труда на перспективу, тыс.чел.час.

1,8 – выработка на среднегодового работника, чел.час.

1,4 – число среднегодовых работников на одну семью.

d = 548,46*2,52 = 1382,12

2) число коров в личном пользовании: У_х = d*0,6, где 0,6 – плотность коров в расчете на 1 семью.

У_х = 1382,1*0,6 = 829

3) определяем корма на внутрихозяйственные нужды, исходя из того, что на каждую семью выделяется 8ц концентратов, на 1 корову 20ц сена, 65ц зеленой массы.

Таблица 2.3.8. Расчет расхода кормов на внутрихозяйственные нужды

Вид корма	Содержится в 1ц корма		ц корма	ц к.ед.	ц п.п.
	ц к.ед.	ц п.п.
А	1	2	3	4	5
Концентраты	1	0,105	11056	11056	1611
Сено	0,48	0,053	16580	7958,4	878,7
Зеленый корм	0,19	0,021	53880	10238,2	1131,6
Итого	-	-	-	29252,6	3171,3

Определяем перспективный объем реализации продукции

Предполагается, что рост объемов реализации без закупок у населения по продукции растениеводства составляет 3% в год, по продукции животноводства – 2% в год. Договорные поставки по видам продукции для которой вводится рыночный фонд (зерно, картофель, овощи) составляют 80% от перспективных объемов реализации, по остальным видам продукции – 100%. Перспективный объем реализации находим как разницу между фактическим объемом реализации и купленной у населения продукцией, увеличенной на % роста.

Таблица 2.3.9. Перспективный объем реализации продукции

Вид продукции	Фактический объем реализации, ц	Куплено у населения, ц	Объем реализации на перспективу, ц	Объем договорных поставок, ц
А	1	2	3	4
Зерно	36270	-	37358	29886
Рапс	4640	-	4779	4779
Молоко	29280	7480	30158,4	30158,4
Мясо: говядина	1490	140	1534,7	1534,7

Технологические ограничения

1. Площадь посева зерновых от 30 до 60% от площади пашни. Удельный вес отдельных видов зерновых в структуре зернового клина определяем на основании следующих расчетов: min – 30% от пашни прогнозной, max – 60% от пашни прогнозной.

Таблица 2.3.10. Структура зернового клина

Наименование зерновых культур	Посевная площадь
	фактическая		Перспективная
			Минимальная (80% от факт.)		Максимальная (120% от факт.)
	га	%	га	%	га	%
А	1	2	3	4	5	6
Озимые	1000	35,4	800	27,9	1200	41,9
Яровые	1820	63,2	1456	50,9	2184	76,4
Зернобобовые	40	1,4	32	1,2	48	1,7
Итого	2860	100	2288	80	3432	120

2. Площадь посева картофеля до 10% от площади пашни (если больше оставляем на фактическом уровне);

3. Площадь посева льна до 15% от площади пашни;

4. Общая площадь многолетних трав не менее 50% от фактической площади многолетних трав;

5. Площадь посева однолетних трав на зеленый корм не менее 50% от фактической площади однолетних трав;

6. Площадь посева рапса, овощей сахарной свеклы не более 200% от фактической площади;

7. Площадь посева озимой ржи на зеленый корм не более 5% от площади пашни;

8. Планируемое поголовье животных составит от 100 до 130% от фактического поголовья;

Таблица 2.3.11. Предельное поголовье животных

Вид животных	Фактическое поголовье	Минимальное поголовье 100%	Максимальное поголовье 130%
Коровы	718	718	933
Молодняк КРС	1520	1520	1978
Лошади	2	2