Навигация
Инвестиционный проект установки каталитического крекинга фракции 350-500оС Западнотэбукской нефти
22048
знаков
14
таблиц
0
изображений
Курсовая работа
По дисциплине «Экономика и управление производством»
Бизнес-план установки каталитического крекинга фракции 350-500оС Западнотэбукской нефти
Резюме
Все нефте- и газоперерабатывающие заводы в России сейчас являются предприятиями негосударственной или смешанной формы собственности. Следствием этого является ограниченность бюджетного финансирования. Такое положение накладывает определенный отпечаток на способы и приемы ведения предприятиями хозяйственной деятельности. Главным критерием качества работы этих предприятий является получение прибыли, поэтому любой проект, связанный с расходованием денежных средств, должен иметь четкое технико-экономическое обоснование. Неверный расчет может привести к неоправданному и необоснованному расходу денежных средств, что крайне негативно может отразиться на результатах хозяйственной деятельности.
Астраханское газоконденсатное месторождение наряду с углеводородами содержит большое количество кислых газов (соединения серы, углекислый газ), которые являются высокоэффективным сырьем для производства серы и серной кислоты, поэтому возникает необходимость выделения их из сырого газа для дальнейшей переработки. Настоящая предпринимательская идея заключается в строительстве установки очистки природного газа раствором диэтиленгликоль-диэтаноламин (ДЭГ - ДЭА).
Проведена оценка эффективности инвестиционного проекта и определены следующие основные показатели эффективности инвестиционного проекта
— NPV = + 8947,39 тыс. руб., что говорит о прибыльности проекта;
— PI = 1,015, что говорит о рентабельности проекта;
— ARR = 0,643, что говорит о кредитоспособности проекта;
— РР = 5 лет, что для современных условий вполне приемлемо.
Анализируемый инвестиционный проект способствует росту прибыли предприятия, рентабельный, кредитоспособный, со сроком окупаемости 5 лет. На основании значений критериев эффективности можно сделать вывод, что проект является экономически эффективным. Проект следует принять.
1 Бизнес – план 1.1 Продукт
Сырье установки – фракция 350-500оС, поступающая с установки первичной переработки нефти и предварительно прошедшая гидроочистку.
Целевой продукцией установки является пропан – высокооктановый бензин с ОЧ 75 по моторному методу, пропан-пропиленовая и бутан бутиленовая фракции, которые используются в дальнейшем для производства высокооктановых компонентов бензина. Получающийся в процессе легкий газойль используется как компонент дизельного топлива, а тяжелый газойль – как сырье для производства технического углерода или высококачественного электродного кокса.
Так же с установки уходят газы метан и этан, которые напрямую используются в роли топливного газа для печей других производств.
1.2 РынокОдно из главных условий успешной деятельности фирмы - рынок сбыта, т.е. потребительская сеть.
Чем ближе потребитель, тем меньше у фирмы затрат на доставку продукции, следовательно ниже себестоимость и выше прибыль предприятия. Это в полной мере относится к той продукции, которую получают на проектируемой установке. Основным потребителем является Астраханская область, граничащие с ней территории соседних регионов, прикаспийские страны и некоторые страны восточной Европы. Растёт число авто-газозаправочных станций по стране.
Спрос на данную продукцию будет расти с каждым годом. Причинами такой тенденции являются:
- ужесточение требований к экологическим нормам автомобильного топлива
- увеличение числа автотранспорта работающего на сжатом газе
- дешевизна данного вида топлива
Специалистами АГПЗ ведётся хорошо сбалансированная и продуманная политика в вопросах организации сбыта своей продукции, продукцию, проектируемой установки можно реализовывать по этим каналам.
1.3 КонкуренцияПоставляя товар на рынок, фирма должна быть готова к конкурентной борьбе. Однако в России процесс каталитического крекинга еще не получил такого большого развития, как в США и странах Западной Европы. Всего на отечественных НПЗ в настоящее время находятся в работе 22 установки каталитического крекинга различных систем трех поколений. Данная установка относится к третьему поколению (с лифт-реактором) и характеризуется лучшими технологическими показателями по сравнению с установками первых двух поколений. Такие установки в России построены только на 4 НПЗ.
1.4 ПерсоналПерсонал, обслуживающий установку, включает операторов 4, 5 и 6 разрядов. Численность персонала, исходя из баланса рабочего времени одного работающего на вредных и опасных производства:; с продолжительностью недели 36,6 часов. Фонд основной заработной платы рассчитывается исходя из баланса рабочего времени одного рабочего в часах, часовых тарифных ставок, доплат за работу в ночное время, за вредность, за передвижной характер работ и премий из фонда заработной платы.
1.5 Производство 1.5.1 Мощность и производительность установки
Мощность установки рассчитана на переработку максимального количества газа, равного 1 млн.т/год. Материальный баланс установки из расчета работы установки 8000 часов в год приведен в табл. 4.1.
Таблица 4.1 Материальный баланс установки
| Наименование потока | % мае. | Кол-во, тыс. т/год | Кол-во, кг/ч |
| Приход: | |||
| Отсепарированный газ от У 171 | 91.77 | 917.7 | 114710 |
| Газ стабилизации от У 141 | 3.72 | 37.2 | 4644 |
| Газ регенерации от У 1 74 | 2.54 | 25.4 | 3170 |
| Водный конденсат от У 174 | 0.28 | 2.8 | 350 |
| Деминерализованная вода | 1.70 | 17.0 | 2126 |
| Итого: | 100.00 | 1000.0 | 125000 |
| Расход: | |||
| Газ обессеривай ия на У 1 74 | 45.74 | 457.4 | 57180 |
| Газ выветривания на У 141 | 1.41 | 14.1 | 1765 |
| Кислый газ на У 151 | 52,84 | 528.4 | 66055 |
| Итого: | 100.00 | 1000.0 | 125000 |
Целью данного подраздела бизнес-плана является определение затрат на производство продукции, получаемой в процессе эксплуатации установки. Исходными данными для расчета затрат на производство являются показатели, получаемые в предыдущих разделах: численный, профессиональный и квалификационный состав персонала, форма оплаты, мощность и производительность установки. Сумма затрат на производство определяется по сводной калькуляции и принимается равной полной себестоимости продукции.
1.5.2.1 Стоимость сырья и используемых материалов
Стоимость сырья и других материальных ресурсов рассчитывается исходя из используемого сырья и материалов, цен их приобретения, наценок, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим организациям, включая плату за транспортировку, хранение и доставку. Стоимость сырья и других материальных ресурсов приведена в табл. 4.2.
Таблица 4.2 Стоимость сырья и других материальных ресурсов
| Сырье, материалы | Расходная норма на 1 т продукции | Расход тонн/год | Цена единицы руб. | Сумма затрат тыс. руб. |
| 1.Неочищенный природный газ | 1000000 | 81.28 | 81280.000 | |
| 2.Амин | 4.089x10° т | 40.89 | 65000 | 2657.850 |
| 3.Фильтрующий материал | 1.326x1 0'6 т | 1.33 | 10675 | 14.198 |
| 4.Антивспениватель | 1.658x1 0'6 т | 1,66 | 257630 | 427,666 |
| 5.Уголь активированный | 2.874x1 0"6 т | 2.87 | 40000 | 114,800 |
| 6.Воздух КИП | 208000 | 0.25 | 52.000 | |
| 7.Азот | 13900 | 2.5 | 34.750 | |
| Итого: | 84581.264 |
Численность рабочих определяется исходя из количества бригад рабочих, работающих на установке, их профессионального и квалификационного состава.
Таблица 4.3 Штатное расписание рабочих установки
| Наименование должности | Разряд | Количество человек в бригаде | Всего человек |
| Старший оператор | 6 | 1 | 5 |
| Оператор | 5 | 1 | 5 |
| Оператор | 4 | 1 | 5 |
| Старший машинист | 6 | 1 | 5 |
| Машинист | 5 | 1 | 5 |
| Итого: | 25 |
Таблица 4.4 Расчет фонда заработной платы рабочих установки
| № п/п | Наименование должности | Разряд | Численность | Часовая тарифная ставка (руб.) | Кол-во часов в месяц (час) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1. | Старший оператор | 6 | 5 | 29,393 | 150.6 | ||||||||
| 2. | Оператор | 5 | 5 | 25,201 | 150.6 | ||||||||
| 3. | Оператор | 4 | 5 | 21,734 | 150,6 | ||||||||
| 4. | Старший машинист | 6 | 5 | 29.393 | 150.6 | ||||||||
| 5. | Машинист | 5 | 5 | 25.201 | 150.6 | ||||||||
| Итого: | 25 | — | — | ||||||||||
| Основная заработная плата, руб. | Дополнительная заработная плата, руб./мес. | Всего основной и доп. Зар. платы, руб./мес. | |||||||||||
| Тарифный фонд заработной платы в мес. | Доплаты | Итого (на одного рабочего) | Всего. руб. /мес. | ||||||||||
| Ночные1 6 % | ПХР 10% | Безводные 35% | Премия 60% | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 4426.59 | 708,25 | 442.66 | 1549.31 | 2655.95 | 9782,76 | 48913.80 | 4891,38 | 645662,16 | |||||
| 3795,27 | 607.24 | 379,53 | 1328,34 | 2277.16 | 8387,54 | 41937.70 | 4193.77 | 553577.64 | |||||
| 3273,14 | 523,70 | 327,31 | 1145,60 | 1963.88 | 7233,63 | 36168.15 | 3616.82 | 477419,64 | |||||
| 4426,59 | 708,25 | 442,66 | 1549,31 | 2655.95 | 9782.76 | 48913.80 | 4891,38 | 645662.16 | |||||
| 3795,27 | 607,24 | 379,53 | 1328.34 | 2277,16 | 8387.54 | 41937.70 | 4193.77 | 553577.64 | |||||
| — | — | — | — | — | 43574.23 | 217871.15 | 21787.12 | 2875899.24 | |||||
Всего за год: ФЗПосн = ФЗЩмес.) х 12 мес
где ФЗПосн - фонд основной заработной платы рабочих установки в год; ФЗПмес.) - фонд основной заработной платы рабочих установки в месяц (см. табл. 4.4., графа 13).
ФЗПосн = 217 871,23 х 12 мес. = 2 614 453,80 руб./г.
Дополнительная заработная плата определяется в процентах (10 %) от основной заработной платы:
ФЗПдоп = 0,1 х ФЗПосн,
где ФЗПдоп - фонд дополнительной заработной платы рабочих установки в год (см. табл. 4.4., графа 14).
Общий фонд оплаты труда рабочих определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы
ФЗПобщ = ФЗПосн + ФЗПдоп
где ФЗПобщ - общий фонд заработной платы рабочих установки в год (см. табл. 4.4, графа 15).
Отчисление на социальные нужды составляют 35,6 % от основной и дополнительной зарплаты:
Соц. нужды = ФЗПобщ х 0,356
где ФЗПобщ — общий фонд заработной платы рабочих установки в год (см. табл. 3.5., графа 15).
Соц. нужды = 2 875 899,24 хО,356 = 1 023 820,13 руб.
1.5.2.3 Цеховые расходыТаблица 4.5 Расчет фонда заработной платы ИТР
| Должность | Должностной оклад, руб/мес. | Численность, чел. | Годовой фонд времени, мес. | Годовой тарифый фонд з/п, руб | Доплаты | Общий фонд зарплаты. руб. | |||
| Вредность 15% | ПХР 10% | Премия 60% | |||||||
| Начальник установки | 12000 | 1 | 12 | 144000 | 21600 | 14400 | 86400 | 266400 | |
| Механик | 9000 | 1 | 12 | 108000 | 16200 | 10800 | 64800 | 199800 | |
| Итого: | - | - | - | - | - | - | - | 466200 | |
ФЗПосн = ФЗП(мес.) х 12 мес.
где ФЗПосн - фонд основной заработной платы ИТР в год, (см. табл. 4.5., графа 5).; ФЗП(мес.) - фонд основной заработной платы ИТР в месяц (см. табл. 4.5., графа 2).
Общий фонд оплаты труда рабочих определяется как сумма основной и дополнительной заработной платы
ФЗПобщ = ФЗПосн + ФЗПдоп
где ФЗПобщ - общий фонд заработной платы ИТР в год (см. табл. 4.5., графа 9); ФЗПдоп - фонд дополнительной заработной платы ИТР в год (см. табл. 4.5., графа 6, 7, 8).
Отчисление на социальные нужды составляют 35,6 % от основной и дополнительной зарплаты:
Соц. нужды = ФЗПобщ х 0,356
где ФЗПобщ - общий фонд заработной платы ИТР в год (см. табл. 4.5.,графа 9).
Соц. нужды = 466 200 х 0,356 - 165 967,20 руб/г
Амортизация зданий цехового назначения рассчитывается исходя из балансовой стоимости здания и годовой нормы амортизации.
Балансовую стоимость здания определяем исходя из общей площади и стоимости:
Сбал = 600 м2 х 30 000 руб/м2 = 18 000 000 руб.
где А - амортизация; На = 0,02 - годовая норма амортизации.
А = 18 000 000 х 0,02 = 360 000 руб/г
Затраты на текущий ремонт (Зремонт) определяются в размере 50 % от объема амортизации (А):
Зремонт = 0,5 х А
Зремонт - 0,5 х 360 000 = 180 000 руб/г
В расходы на содержание здания цеха входят расходы на освещение, отопление и водоснабжение здания цехового назначения (см. табл. 4.6.).
Таблица 4.6 Расходы на содержание здания цеха
| Статьи затрат | Нормы расхода | Тариф за ед. руб. | Общее количество | Сумма затрат, руб. |
| 1. Электроэнергия на освещение | 1кВт/м2 в час | 0,8 | 2 628 000 | 2 102400 |
| 2. Тепловая энергия на отопление | 0, 1 Гкал/м3 в год | 28 | 24 | 6720 |
| 3. Вода на бытовые нужды | 4 м3/чел в мес. | 12,21 | 1188 | 14505,48 |
| Итого: | 2184105.48 |
Для расчета:
- Электроэнергии на освещение: продолжительность осветительного периода
0 комментариев