8.2 Расчет численности и фонда заработной платы работающих
Производственная программа и режим работы:
- Режим работы производства – периодический;
- Количество рабочих дней в году – 345 дней;
- Количество смен в сутки – две смены;
- Продолжительность рабочей смены – 12 часов.
Таблица 8.3 - Расчет численности основных рабочихДолжность | Разряд | РКО | Численность | ||
сменная | явочная | списочная | |||
Аппаратчик гранулирования | 4 | 1,77 | 1 | 8 | 9 |
Аппаратчик прокаливания | 5 | 2,02 | 1 | 8 | 9 |
Аппаратчик окисления | 4 | 1,77 | 1 | 4 | 5 |
Аппаратчик окисления | 6 | 2,02 | 1 | 3 | 4 |
Аппаратчик регенирации | 5 | 2,02 | 1 | 3 | 4 |
Аппаратчик приготовления эмульсий | 4 | 1,77 | 1 | 3 | 4 |
Аппаратчик смешивания | 4 | 1,77 | 1 | 4 | 5 |
ИТОГО |
|
| 7 | 33 | 40 |
Таблица 8.4 - Расчет численности вспомогательных рабочих
Должность | Разряд | РКО | Численность | ||
сменная | явочная | списочная | |||
Слесарь ремонтник (дежурный) | 4 | 1,77 | 1 | 3 | 4 |
ИТОГО |
|
| 1 | 3 | 4 |
Для того чтобы рассчитать годовой фонд заработной платы рабочих примем:
- условия труда вредные – 12%, доплата 20% за ночные часы;
- премия для основных и вспомогательных рабочих применять в размере 30% от тарифного фонда заработной платы;
- дополнительный фонд заработной платы принять в размере 10% от основного фонда заработной платы;
ЧТС = (Б ЧТС · РКО + ЧТС доп.) · Квр; (8.3)
ЧТС (четвертый разряд) = (11,37 · 1,77 + 8,40) · 1,12 = 31 руб. 95коп.;
ЧТС (пятый разряд) = (11,37 · 2,02 + 8,40) · 1,12 = 35 руб. 13коп.;
ЧТС (шестой разряд) = (11,37 ·2,02 + 8,40) ·1,12 = 35 руб. 13коп.;
Четвертый разряд:
тариф = 31,95 ·182 = 5814,9 руб.; (8.4)
премия = 5814,9 · 0,30 = 1744,47 руб.; (8.5)
Пятый разряд:
тариф = 35,13 ·182 = 6393,66 руб.; (8.6)
премия = 6393,66 · 0,30 = 1918,09 руб.; (8.7)
Шестой разряд:
тариф = 35,13 ·182 = 6393,66 руб.; (8.8)
премия = 6393,66 · 0,30 = 1918,09 руб.; (8.9)
Осн.Раб.(4 разр.) = 23 · 1880 · 31,95 = 1381518,0 руб.; (8.10)
Осн.Раб.(5-6 разр.) = 17 · 1880 · 35,13 = 1122754,8 руб.; (8.11)
Всп.Раб (4 разр.) = 4 · 1880 · 31,95 = 240264,0 руб.; (8.12)
Доп.ноч. = 730 · 25 · 36,4 · 0,2 = 132860,0 руб.; (8.13)
Доп.пр. = 90 · 25 · 36,4 · 1 = 81900,0 руб.; (8.14)
Таблица 8.5 - Расчет годового фонда заработной платы рабочихКатегория рабочих | Списочная численность | Эффект. фонд времени рабочего | Часовая тарифная ставка | Основная заработная плата | Дополнительный фонд зар.плат | Годовой фонд зар.плат. | |||
тарифный фонд | премия 30% | доплата за ночные и праздничные часы | осн.фонд зар.плат. | ||||||
Осн.Раб. (4 разр) | 23 | 1880 | 31,95 | 133742,7 | 40122,81 | 303804 | 2278532 | 227853 | 2506385 |
Осн.Раб. (5-6разр.) | 17 | 1880 | 35,13 | 108692,22 | 32607,53 | 224551 | 1684132 | 168413 | 1852545 |
Всп.Раб. | 4 | 1880 | 31,95 | 240264 | 72079 | 48053 | 360396 | 36039 | 396435 |
Всего: | 44 | 5640 | 99,03 | 482698,9 | 144809,3 | 576408 | 4323060 | 432305 | 4755365 |
Наименование должностей | Категория | Численность работающих | Оклад в месяц, руб | Годовой фонд зар.плат. | Премия 30% | Доп. фонд зар.плат. | Годовой фонд зар.плат. |
Начальник цеха | 2 | 1 | 8286 | 99432 | 29829 | 9943 | 129261 |
Зам. начальника цеха | 2 | 1 | 7533 | 90396 | 27118 | 9039 | 117514 |
Зам. начальника цеха | 2 | 1 | 7533 | 90396 | 27118 | 9039 | 117514 |
Механик цеха | 3 | 1 | 6629 | 79548 | 23864 | 7955 | 103412 |
Начальник отделения производства катализатора | 2 | 1 | 5875 | 70500 | 21150 | 7050 | 91650 |
Начальник отделения (регенерации) | 2 | 1 | 5875 | 70500 | 21150 | 7050 | 91650 |
Начальник смены | 2 | 4 | 5604 | 268992 | 80697 | 26899 | 349689 |
Инженер-технолог 3 категории | 3 | 1 | 4143 | 49716 | 14914 | 4971 | 64630 |
Секретарь-машинистка | 4 | 1 | 1614 | 19368 | 5810 | 1937 | 25178 |
Мастер по ремонту | 2 | 1 | 4670 | 56040 | 16812 | 5604 | 72852 |
Заведующий складом | 2 | 1 | 3026 | 36312 | 10893 | 3631 | 47205 |
ВСЕГО |
| 14 | 60788 | 931200 | 279355 | 93118 | 1210555 |
Наименование статей | Един. измер. | Кол-во на един. | Цена | Сумма на един. | Кол-во | Сумма |
Выработка | тн. | 10 | ||||
в т.ч. товар | тн. | 0 | ||||
Сырье Пигмент желтый ж.о. | тн. | 0,819 | 21205,11 | 17366,98 | 8,19 | 173669,83 |
Вспомогательные материалы | ||||||
Калий углекислый | кг | 390 | 5,29 | 2064,06 | 3900 | 20640,64 |
Двуокись циркония | кг | 19,7 | 171,32 | 3375 | 197 | 33749,99 |
Окись алюминия | кг | 18 | 109,51 | 1971,24 | 180 | 19712,39 |
Окись хрома | кг | 41,5 | 80,63 | 3346,18 | 415 | 33461,8 |
Калия гидрат окиси хч | кг | 26 | 36,78 | 956,35 | 260 | 9563,45 |
Сажа белая | кг | 44 | 31,09 | 1367,92 | 440 | 13679,17 |
Полиэтиленовая пленка | кг | 10,2 | 27,87 | 284,25 | 102 | 2842,54 |
Этикетки для бочек | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО |
|
|
| 13365 |
| 133649,98 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Энергозатраты | ||||||
Эл/энергия | кВт/ч | 2185 | 0,65 | 1418,24 | 21850 | 14182,38 |
Пар | Гкал | 18,8 | 293,11 | 5510,47 | 188 | 55104,69 |
Химобессоленная вода | т.м3 | 0,0027 | 0 | 0 | 0,027 | 0 |
Топливный газ | Гкал | 1 | 741,55 | 741,55 | 10 | 7415,54 |
ИТОГО | 21319,51 |
| 76702,61 | |||
З/плата | руб. | 17565,24 | 17565,24 | |||
Отчисления соц страху | руб. | 6396,51 | 6396,51 | |||
Цеховые расходы | руб. | 100301,32 | 100301,32 | |||
в т.ч. амортизация цеха | руб. | 18243,7 | 18243,7 | |||
вспомог.цехов | руб. | 1857,3 | 1857,3 | |||
Общезаводские расходы | руб. | 34353,37 | 34353,37 | |||
в т.ч. амортизация | руб. | 34353,37 | 34353,37 | |||
Заводская себестоимость | руб. | 197018,69 | 197018,69 | |||
Общекомбинат расходы | руб. | 0 | 0 | |||
Прочие расходы | руб. | 0 | 0 | |||
Производственная с/сть | руб. | 0 | 0 | |||
Внепроизводственные расходы | руб. | 0 | 0 | |||
Полная себестоимость | руб. | 0 | 0 |
Таблица 8.8 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования за год
Статьи расхода | Сумма, руб | Методика расчета |
1.Амортизация оборудования | 486942 | Таблица 8.2 |
2. Содержание оборудования: а) зар. плата вспомогательных рабочих | 396435 | Таблица 8.5 |
б) отчисления на соц.страхование | 105848 | 26,7% от зар.платы всп.раб. |
3. затраты на электроэнергию для двигателей | 170188 | Таблица 8.7 |
4. Все виды ремонтов | 454486 | 7% от сметной стоимости оборудования |
ИТОГО | 1613899 |
|
5) Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | 161390 | 10-20% от суммы затрат по статьям 1-4 |
ВСЕГО: | 1775289 |
|
Статьи расходов | Сумма, руб. | Методика расчета |
1. Содержание цехового персонала. | 1210555 | Таблица 8.6 |
2. Отчисления на соц.и мед. страхование. | 323218 | 26,7% от содержания цехового персонала |
3. Амортизация зданий и сооружений | 7397766 | Таблица 8.1 |
4. Содержание зданий и сооружений. | 3698883 | 5% от сметной стоимости зданий |
5. Текущий ремонт зданий и сооружений | 4438660 | 6% от сметной стоимости зданий |
6. Охрана труда. | 713305 | 15% от ФЗП |
ИТОГО: | 17782387 | сумма статей 1-6 |
Прочие расходы | 1778238 | 10% от суммы статей |
ВСЕГО: | 19560625 |
|
Таблица 8.10 – Технико-экономические показатели проекта
Наименование показателей | Единица измерения | Количество. |
1. Годовой выпуск продукции | ||
а) в натуральном выражении | тн | 275 |
б) стоимость в оптовых ценах | 44000000 | |
2. Капитальные затраты всего | руб. | 7349182 |
3. Удельные капитальные вложения | руб. | 26724 |
4. Численность работающих, всего | чел. | 58 |
в. т.ч. рабочих | чел. | 44 |
5. Производительность труда | ||
а) одного работающего | т/чел | 4.74 |
б) одного рабочего | т/чел | 6.25 |
6. Цеховая себестоимость тонны продукта | руб. | 133650 |
7. Годовая сумма прибыли | руб. | 7246250 |
8. Рентабельность | % | 19.7 |
9. Фондоотдача | % | 5.98 |
10.Срок окупаемости | год | 1,01 |
11. Годовой экономический эффект | руб. | 51451950 |
12.Экономия от снижения себестоимости | руб. | - |
R=(прибыль/пол.себестоемость)·100=(7246250/133650·275)·100=19.7% (8.15)
Ф=опт.цена · мощн/КВ=(160000·275)/7349182=5.98% (8.16)
Срок окупания=КВ / прибыль=7349182/7246250=1.01 год (8.17)
Годовой экономический эффект:
Э=(С+Е·К)·В=(133650+0.2·26724)·275=51451950 (8.18)
К- удельные капитальные вложения.
В- мощность по проекту.
Е- коэфф. Эффективности (0.15-0.2)
Список литературы
1. ГОСТ 18172-80. Пигмент желтый железоокисный. – Взамен ГОСТ 18172-72; введ..1981. – 01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1980.-с.8.
2. ГОСТ 10690-73. Калий углекислый технический (поташ) Взамен ГОСТ 10690-63; введ. 1975.-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- с.23.
3. ГОСТ 21907-76. Циркония двуокись. Введ. 1977.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1981.- с.19.
4.ГОСТ 2912-79. Хрома окись техническая. – Взамен ГОСТ 2912-73; введ. 1980.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1981.-с.24.
5. ГОСТ 9285-78. Калия гидрат окиси технический. Введ.1980.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1989.- с.24.
6. ГОСТ 8136-85. Оксид алюминия активный. - Взамен ГОСТ 8136-76; введ.1986.-01-07.-М.: Изд-во стандартов,1985.-с.13.
7. ГОСТ 18307-78. Белая сажа.- Взамен ГОСТ 18307-72; введ.1979.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1978. –с.21.
8. ТУ 2173-002-12988979-95. Катализатор КИМ-1. Введ. с 01.09.75 до 01.09.80.-15 с.
9. Павлов С.Ю. Перспективы развития производства изопрена и полиизопренового каучука/ С.Ю. Павлов, А.А. Суровцев// Химическая промышленность.- 1997.-№7.-С.12-19.
10 Тюряев И.Я.Теоретические основы получения бутадиена и изопрена методами дегидрирования / И.Я. Тюряев. - Киев: Наукова думка,1973. -271 с.
11. Огородников С.К. Производство изопрена/ С.К. Огородников, Г.С. Идлис.- Л.: Химия, 1973.-296с.
12. Катализаторы дегидрирования низших олефиновых, парафиновых и алкилароматических углеводородов/ Г.Р. Котельников [и др.]. - М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1978.-81с.
13. Дегидрирования олефинов/ Л.М. Плясова [и др.]// Кинетика и катализ. 1976.-Т.17.- №3.- С.750-757.
14. Изучение фазового состава железохромкалиевого катализатора в условиях реакции дегидрирования н-бутиленов/, Л.М. Плясова [и др.]// Кинетика и катализ.-1976.-Т.17.-№5.-С. 1295-1302.
15. Каталитическая активность железохромкалиевой системы в реакции дегидрирования н.-бетенов/ М.М. Андрушкевич [и др.]// Кинетика и катализ.- 1978.-Т.19.-№2.- С. 360-365.
16. Особенности фазового состава железохромкалиевого катализатора в условиях реакции дегидрирования н-бутенов/ М.М. Андрушкевич [и др.]// Кинетика и катализ- 1978.-Т.19- №2.-С. 422-427.
17. Особенности текстуры катализаторов на основе феррита калия/ В.В. Молчанов [и др.]// Кинетика и катализ.- 1988.-Т.29.-№1.-С.248-252.
18. Hirano T. Appl. Catal.,1986, vol.26,p.81
19. Hirano T. Appl. Catal.,1986, vol.26,p.87
20. Основной органический синтез и нефтехимия: межвуз. сб. науч. тр.- Ярославль: ЯПИ,1987.-№23.-С. 40-44.
21. Hattory T. et al. Koguo Kagaku Zasshi,1969, vol.72, р.2188
22. Lee E.H. Catal. Rev., 1973, vol.8, р.285
23. Vijh A.K.J. Chim. Phys., Phys.- Chim. Biolog,1975, vol.72, №1
24. Лай Уцзян, Бай Чжэнчу Сямэнь дасюэ сюэбао. Цзютай кэсюбань, 1984, Т.23,№3,с. 349-358
25. Лай Уцзян, Бай Чжэнчу, Цуйхуа сюэбао, 1986, Т.7, №2, с.147-153
26. Бабенко В.С. Закономерности саморегенерации оксидных железокалиевых катализаторов в присутствии водяного пара/ В.С. Бабенко, Р.А. Буянов// Кинетика и катализ.-1986.-Т.27.-№ 2.-С. 509-513.
27. Усовершенствование применяемых и создание новых промышленных катализаторов дегидрирования парафиновых, олефиновых и алкилароматических углеводородов/ Г.Р. Котельников, А.К. Бушин//Промышленность синтетического каучука.-1976.-№6.-С.5-8.
28. Базовый состав системы оксид железо-щелочной металл при термообработке в Различных средах/А.С. Окунева [и др.]// Промышленность синтетического каучука,шин и резиновых технических изделий.-1987.-№7.-С. 4-6.
29. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Введ. 1990.-01-01.-М.:Изд-во стандартов 1989.-с.78.
30. ГОСТ 26-2045-77. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета. Введ. 1990.-01-01.-М.:Изд-во стандартов 1989.-с.78.
0 комментариев