Оперативный план

5. Оперативный план

Документы для оформления предоставления персонала на краткосрочный период:

Клиент-АНКОР — договор оказания комплексных услуг, заявка на предоставление персонала.

АНКОР-сотрудник — срочный трудовой договор (ТК РФ) либо договор возмездного оказания услуг (ГК РФ). Что касается потребности в оборудовании, ресурсах – учитывая то, что АНКОР в настоящее время уже оказывает такую услугу как предоставление персонала на долгосрочные пректы, а новая вводимая услуга является подобной, соответственно все необходимое оборудование и ресурсы уже имеются, и каких либо новых затрат на оборудование не предусматривается. Проведение модернизации предприятия так же не предусматривается.

6. Финансовый план

Таблица 1 – Затраты на заработную плату

Пояснения: т.к. агентство не приглашает новых специалистов, а добавляет функции уже существующим, затраты на заработную плату рассчитывались исходя из оплаты дополнительных услуг.

Таблица 2 – Затраты на рекламу

Таблица 3 - Прайс-лист на услугу: предоставление персонала на краткосрочные пректы

Итак, рассчитаем какова может быть прибыль агентства в месяц, агентство получает 30 % с каждой позиции:

Таблица 4 – Прибыль

Таблица 5 – Общие затраты на введение новой услуги

Окупаемость:

А) для расчетов возьмем данные из столбца 2, т.е предположим что в лизинг потребовалось по 1 работнику по каждой из 13 позиций на месяц.

1.  общий доход за год =76 080 * 12 месяцев = 912 960 руб.

2.  общая прибыль за год = доход – затраты =912 960 – 190 400 = 722 560 руб.

3.  налог на прибыль (20%)= общая прибыль за год *20%= 722 560 * 20 %= 144 512 руб.

4.  чистая прибыль= общая прибыль за год – налоги = 722 560 - 144 512 = 578 048 руб.

5.  чистая прибыль за месяц= чистая прибыль за год /12= 578 048 / 12= 48 170 руб.

6.  срок окупаемости услуги= (затраты + налог на прибыль)/ чистую прибыль за месяц= (190 400 +144 512)/ 48 170 = 7 месяцев.

Б) для рассчетов возьмем среднюю прибыль, между данными столбцов 2 и 5.

1.  общий доход за год =191 151 * 12 месяцев = 2 293 812 руб.

2.  общая прибыль за год = доход – затраты =2 293 812 – 190 400 = 2 103 412руб.

3.  налог на прибыль (20%)= общая прибыль за год *20%= 2 103 412 * 20 %= 420 682 руб.

4.  чистая прибыль= общая прибыль за год – налоги = 2 103 412 – 420 682 = 1 682 730 руб.

5.  чистая прибыль за месяц= чистая прибыль за год /12= 1 682 730 / 12= 140 227 руб.

6.  срок окупаемости услуги= (затраты + налог на прибыль)/ чистую прибыль за месяц= (190 400 +420 682)/ 140 227 = 4 месяца.

Вывод

Исходя из приведенных выше рассчетов мы можем увидеть, что новая вводимая услуга окупится через 7 месяцев если в лизинг потребуется по одному работнику из каждой представленной позиции, это нормальный срок. Так же мы привели рассчеты, исходя из средних данных (между минимально и максимально возможной прибылью), в этом случае срок окупаемости составит 4 месяца. Оба приведенных срока в пользу положительного ответа на вопрос: "Следует ли ввести эту услугу?". Предоставление персонала на краткосрочные проекты безусловно является актуальным в наше время, и учитывая ту ситуацию на рынке труда, которая существует на данный момент мы можем с уверенностью сказать, что эта услуга будет пользоваться спросом.

1.  Никифоров Р.О. Рекрутинговый бизнес в России - М.: ПАИМС, 2001.

2.  Рекрутинг для начинающих рекрутеров // Управление персоналом. 2007.

3.  Виленский П.Л., Смоляк С.А., Лившиц В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. – М.: Дело, 2008. –457 с.

4.  Волков А. С. Инвестиционные проекты. От моделирования до реализации. – М.: 2006. – 350 с.

5.  Голембиовский С. А. Бизнес-план в стиле RUSSIAN. – М.: Ось-89, 2008. – 502 с.

6.  Головань С. И., Спиридонов М. А. Бизнес-планирование и инвестирование. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 328 с.

7.  Ефимова С. А. Бизнес-планирование. Краткий курс. – М.: Окей-книга, 2009. – 368 с.

8.  Лапыгин Д.Ю. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании. Практическое пособие. – М.: Омега-Л, 2009. – 404 с.

9.  http://www.ancor.ru/

Похожие работы

Социально-культурный сервис и туризм

Скачать

236598

0

6

... , 2004. 4.              Морган Н., Причард А. Реклама в туризме и отдыхе: Пер. с англ. – М., ЮНИТИ, 2004. 5.              Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. – М., 2003. 6.              Пономарева А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка эффективности. – М., ИКЦ «МарТ», 2004. Управление персоналом в туристской деятельности (7) ...

Рекламное агентство "Рапид"

Скачать

71176

14

4

... . Балловая оценка по основным конкурентным позициям была сделана на основе анализа ранее проводившегося маркетингового исследования. Таким образом, анализируя таблицу 2.2 можно отметить, что рекламное агентство «Рапид» по многим показателям опережает своих основных конкурентов, прежде всего это касается ассортимента и уникальности услуг. Если представленные конкуренты на рынке наружной рекламы ...

Социально-культурный сервис и туризм (ГОСы 2003г.)

Скачать

446015

2

0

... нац-й культуры, изучение спектра проблем общественного сознания. ü  Материальные вопросы, наличие эк-ких предпосылок для решения возникших проблем.13. Современные проблемы в развитии социально-культурного сервиса и туризма. В РФ необходимо создание тур. комплекса, обеспечивающего, с одной стороны широкими возможностями для удовлетворения потребностей росс. и иностр. граждан в тур. услугах, ...

Экономическая теория

Скачать

826315

4

1

... равенства и неравенства. При полном равенстве в распределении доходов "кривая Лоренца" представляла бы собой прямую и, наоборот, кривизна усиливается по мере роста неравенства. В соответствии с современной экономической теорией нежелательно как абсолютное равенство в распределении доходов, так и резкий разрыв в уровне жизни различных групп населения. Абсолютное равенство в доходах не стимулирует ...