Планирование и прогнозирование расходов бюджета края и краевого бюджета на 1999 год

2.4 Планирование и прогнозирование расходов бюджета края и краевого бюджета на 1999 год

Бюджет края вносится на рассмотрение по по расходам 5842,7 млн. рублей. Краевой бюджет соответственно - 3669 млн. рублей.

Дефицит составил соответственно по бюджету края 22,3% к расходам, по краевому бюджету - 17,5%. На покрытие дефицита бюджета планируется направить заемные средства, включая средства от эмиссии ценных бумаг администрации края на общую сумму 200 млн рублей.

В качестве источника финансирования дефицита бюджета края также предусмотрены: ссуда из федерального бюджета в объёме 1042,9 млн рублей, 10 процентов внебюджетных фондов (40,6 млн рублей), 10 процентов отчислений на воспроизводство МСБ (4 млн. рублей), неиспользованные остатки средств (15 млн. рублей).

Расходы краевого бюджета и консолидированного бюджета на 1999 год определены исходя из фактических поступлений за прошлый год и в первом полугодии 1998 года.

Структура расходов Хабаровского краевого бюджета представлена в приложениях 13,14,15,16.

За базу расчетов показателей проекта расходов бюджета края и краевого бюджета на 1999 г. принималась ожидаемая оценка исполнения бюджета 1998 года.

При формировании расходной части проекта бюджета учитывалось структурное изменение расходов бюджета, приоритетное финансирование социально-культурных отраслей экономики.

Нерешены окончательно вопросы и имеются разногласия с Министерством финансов по расчету на 1998 год трансфертов Хабаровского края из федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

Функциональная структура расходов бюджета края на 1999 год выполнена в сопоставлении с бюджетом 1998 года и характеризуется следующими показателями:

 Таблица 2.4.1

Функциональная структура расходов бюджета края на 1999 год

тыс. руб.

На сельское хозяйство предусмотрено направить в 1999 году из бюджета края 151,0 млн рублей (без учета капвложений), против фактически выделенных в 1997 году ассигнования уменьшаются на 6 процентов, по сравнению с планом на 1998 год на 26,9 процента.

Из краевого бюджета на сельское хозяйство предусмотрено направить в 1999 году 117,3 млн рублей (без учета капвложений), против фактически выделенных в 1997 году ассигнования уменьшаются на 14 процентов, по сравнению с планом на 1998 год на 32,5 процента.

В связи со снижением объёмов производства и реализации продукции животноводства уменьшены расходы на выплату дотаций. На эти цели предусмотрено выделить 83 млн рублей. Дотация из бюджета покрывает хозяйствам примерно 30 процентов затрат, но производство продукции животноводства остается убыточным. Ставки дотации дифференцированы по районам, 53% дотации направляется на поддержку производства молока, 20 % - на производство яиц.

Фермерским хозяйствам, кроме дотаций на продукцию животноводства, предусмотрено выделение льготных кредитов.

Расходы на поддержку фермерских хозяйств предусмотрено сохранить на уровне 1998 года.

На поддержку племенного дела в животноводстве из краевого бюджета выплачивается дотация 7 хозяйствам, имеющим племенные фермы, компенсируются затраты по приобретению семени племенных животных, покрываются расходы на приобретение азота на хранение этого семени в госплемпредприятии. Всего на поддержку племенного дела направляется 4,6 млн рублей. Благодаря поддержке племенного дела сохраняется поголовье племенного скота.

Предусмотрено сохранить в 1999 году компенсации сельхозпредприятиям части затрат на содержание жилого фонда и детских учреждений. Исходя из действующих в настоящее время нормативов расходов на эти цели направляется 10 млн рублей.

На финансирование работ, предусмотренных государственной комплексной программой повышения плодородия почв Хабаровского края, направляются средства земельного налога, централизуемого в краевом бюджете.

На содержание учреждений государственной ветеринарной сети предусмотрено сохранить расходы на уровне фактического исполнения за 1997 год в сумме 8,6 млн рублей.

В прочих расходах предусматриваются затраты на содержание и ремонт внутрихозяйственной мелиоративной сети сельхозпредприятий, содержание службы гостехнадзора и краевой государственной семенной инспекции.

Капитальные вложения:

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.91 № 70 “Развитие индустрии детского питания в России” и Президентской программы “Дети России” в г.Хабаровске ведется строительство цеха детского питания.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.96 № 1171-р предусмотрено привлечение кредита экспортно-импортного банка Японии в размере 15 млн долларов США для финансирования закупок импортного оборудования по производству продуктов детского питания. Минсельхозпродом Российской Федерации 26 февраля 1998 года утверждено технико-экономическое обоснование, выполнение строительно-монтажных работ необходимо провести к началу монтажа импортного оборудования до 01.03.99 года. Общий объём капитальных вложений на завершение строительства цеха составляет 17,3 млн рублей, за счет средств краевого бюджета в 1998 году ожидаемые расходы составят 4,7 млн рублей. Для окончания строительства цеха на 1999 год необходимы ассигнования 12,5 млн рублей.

Охрана окружающей среды:

За счет названных расходов финансируется содержание краевой государственной инспекции по маломерным судам, предусмотрено сохранить расходы на уровне 1998 года в сумме 1,4 млн рублей.

При определении расходов в проекте бюджета края на 1999 год по отрасли “жилищно-коммунальное хозяйство” за основу приняты фактические данные по данной отрасли за 1997 год.

Дополнительно учтены расходы на содержание объектов, принятых в муниципальную собственность в 1997-1998 годах, не вошедших в базовые данные за 1997 год, на общую сумму 280574,9 тыс рублей.

Кроме того, учтены расходы на оказание ритуальных услуг для реализации постановления главы администрации края от 08.12.97 № 516 “ О реализации Федерального Закона РФ “О погребении и похоронном деле” на территории Хабаровского края с изменениями и дополнениями” в размере 9715 тыс рублей.

Вместе с тем, сокращены расходы по данной отрасли на 10 процентов от факта 1997 года в связи с увеличением в 1999 году уровня платежей населения за жилье и услуги ЖКХ в целях исполнения постановления главы администрации края от 28.11.97 № 506 “ О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.97 № 425 “О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации”. При этом учтены расходы на выплату субсидий за потребленные жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным слоям населения.

На основании постановления главы администрации края от 13.08.98 № 318 “О ходе выполнения бюджета края в первом полугодии 1998 года и о задачах по исполнению бюджета края во втором полугодии 1998 года” расходы муниципальных образований, потребляющих тепловую энергию, вырабатываемую ОАО “Хабаровскэнерго”, сокращены на сумму возмещения разницы в цене на тепло, отпускаемое населению, проживающему в муниципальном жилье. Сумма сокращения определена исходя из фактических расходов за 1997 год.

Компенсация разницы в цене на тепло, отпускаемое населению ОАО “Хабаровскэнерго”, будет производится централизовано из краевого бюджета.

Кроме того, предусмотрены средства на проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Постановлением главы администрации края от 31.08.98 № 337 “Об уровне платежей граждан за сжиженный газ” уровень платежей граждан за сжиженный газ к затратам производства и транспортировки с 1 сентября 1998 года установлен в размере 100 процентов. И в проекте краевого бюджета на 1999 год предусмотрены расходы только на возмещение выпадающих доходов ОАО “Хабаровсккрайгаз” в связи с предоставлением льгот и субсидий по оплате за газ отдельным категориям граждан. Сумма расходов определена в размере 28000 тыс.рублей.

Капитальное строительство:

Выделение средств на финансирование государственных капитальных вложений в проекте краевого бюджета на 1999 год предусматривается исходя из реальных финансовых возможностей.

В связи с недостаточностью бюджетных средств их использование на капитальное строительство предусмотрено ограничить в основном покрытием кредиторской задолженности, предполагаемой к образованию по состоянию на 01.01.99 на строящихся объектах в общей сумме 47729,1 тыс рублей.

Кроме того, в следующем году предусматривается участие края в финансировании строительства жизненно важнног и социально значимого для края объекта - “Цех детского питания в г.Хабаровске” в сумме 12500,0 тыс рублей.

Будет продолжено финансирование государственных инвестиций федеральной программы, зачтенных Минфином РФ в счет погашения бюджетных ссуд на общую сумму 8688,3 тыс рублей.

Общая сумма расходов краевого бюджета на реализацию инвестиционной политики предусматривается в размере 57437,6 тыс рублей.

Таблица 2.4.2

Расходы по транспорту по бюджету края:

(в млн.рублей)

При расчете дотации по отрасли “ транспорт “ на 1999 год за основу принят уточненный план 1998 года. В соответствии с постановлением главы администрации края от 02.09.98 № 346 “О программе оздоровления государственных финансов и экономии государственных расходов” сокращены ассигнования по сравнению с планом 1998 года на 10 процентов или на 65,4 млн рублей.

При расчете бюджета по автотранспортным предприятиям учтены затраты на покрытие убытков от перевозки льготных пассажиров городским авто и электротранспортом. Кроме того, в целях обеспечения пассажирских перевозок в населенные пункты края, где автобусы являются единственным средством сообщения, в проекте бюджета предусмотрены средства для частичной компенсации затрат по междугородным перевозкам.

При расчете бюджета учтены расходы на покрытие убытков от перевозки пассажиров на местных воздушных линиях, в том числе на возмещение затрат по перевозке пассажиров вертолетами в весенне-зимний период, когда вертолеты являются единственным видом транспорта.

При прогнозировании расходов бюджета на 1998 год предусмотрены расходы на перевозку пассажиров по муниципальным железным дорогам, ранее принадлежавших ведомствам в районах, где железная дорога является единственным видом сообщения (Комсомольский район и район им. Лазо).

 В бюджете на планируемый год предусмотрены расходы предприятиям железнодорожного транспорта на компенсацию убытков от перевозки пассажиров на пригородных линиях.

 По статье “приобретение транспорта” предусмотрены только расходы для расчетов по контракту на приобретение автобусов, поступивших в край в 1998 году от фирмы “ДЭУ Корпорейшн”.

Таблица 2.4.2

Расходы по транспорту по краевому бюджету :

(в млн рублей)

При расчете дотации по отрасли “ транспорт” на 1999 год за основу принят уточненный план 1998 года, уменьшенный в соответствии с постановлением главы администрации края от 02.09.98 №346 “О программе оздоровпения государственных финансов и экономии государственных расходов” 47,6 млн рублей или на 30 процентов.

В целях обеспечения пассажирских перевозок в населенные пункты края, где автобусы являются единственным средством сообщения, в проекте краевого бюджета предусмотрены средства для частичной компенсации затрат по междугородным перевозкам.

Также, при расчетах бюджета на 1999 год учитывались расходы на возмещение разницы между затратами и доходами, полученными от перевозки пассажиров на речных пригородных линиях.

В расходах краевого бюджета на 1999 год учтены расходы на покрытие убытков от перевозки пассажиров на местных воздушных линиях авиакомпанией “Восток” и Николаевским объединенным авиаотрядом.

В проекте краевого бюджета на 1999 год предусмотрены расходы предприятиям железнодорожного транспорта на компенсацию убытков от перевозки пассажиров на пригородных линиях.

При расчетах краевого бюджета по статье “приобретение транспорта” учтены расходы по оплате контракта на приобретение автобусов, поступивших в край в 1998 году от фирмы “ДЭУ Корпорейшн”.

Из бюджета Хабаровского края финансируются учреждения общего и профессионального образования, в том числе содержание 35,7 тыс детей в детских дошкольных учреждениях, 5,9 тыс.детей в интернатных учреждениях, в том числе 2075 детей в детских домах, обучение 228,8 тыс детей в общеобразовательных дневных и вечерних учреждениях, 3,0 тыс детей в средних специальных учебных заведениях.

Бюджетные ассигнования определены в сумме 1375184 тыс рублей, в том числе по заработной плате и начислениям 666246 тыс рублей.

В проекте бюджета на 1999 год предусматриваются ассигнования на приобретение и доставку учебников в сумме 6800 тыс рублей, на проведение летней оздоровительной кампании в сумме 35100 тыс рублей.

В проекте бюджета на 1999 год предусматриваются ассигнования на открытие школы-интерната в Верхнебуреинском и Комсомольском районах, детского дома на 50 мест в Вяземском районе.

В крае ведется определенная целенаправленная работа по предупреждению беспризорности, функционируют и по мере надобности расширяется сеть учреждений системы общественного воспитания, осуществляющих содержание, уход, воспитание детей.

В настоящее время в крае открыты 33 детских дома в которых проживают 2075 воспитанников, в 9 детских домах семейного воспитывается 54 ребенка, в 6 общеобразовательных школах-интернатах проживают 854 воспитанника из которых 204 сироты, в 19 вспомогательных школах-интернатах проживает 2466 воспитанника в том числе 401 сирота.

Из краевого бюджета по образованию финансируются учреждения общего и среднего профессионального образования и мероприятия краевого значения - летняя оздоровительная кампания. приобретение учебников.

Учреждения общего и среднего профессионального образования: школа- интернат для глухих и слабослышащих детей, школа-интернат для слепых и слабослышащих детей, учреждения дополнительного образования, являющиеся центрами методической, научно-методической и учебной деятельности для учреждений дополнительного образования в районах края (краевой детско-юношеский центр туризма и экскурсий, краевой центр технического творчества, детско-юношеская спортивная школа, дворец культуры и спорта “Юность”, дом техники), специальная школа для детей с девиантным поведением, семь средних специальных учебных заведений - три педагогических училища, три медицинских училища, колледж искусств, 5 специальных профессионально-технических училищ, курсовые мероприятия и институт повышения квалификации педагогических кадров, две школы высшего спортивного мастерства.

В соответствии с постановлением главы администрации края № 346 от 2.09.98 “О программе оздоровления государственных финансов и экономии государственных расходов” планируется в 1999 году сокращение приема студентов на бюджетной основе на 50 процентов в Хабаровском и Николаевском медицинских училищах и педколледже; предусматривается закрытие Комсомольского-на-Амуре педколледжа и медучилища после доучивания принятых в 1998 году учащихся; передача расходов по содержанию зданий педагогического и медицинского училищ г.Николаевска-на-Амуре администрации г.Николаевска; сокращение расходов на содержание краевого института переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров на 50 процентов; реорганизация краевого центра детско-юношеского туризма и экскурсий, краевого детского -юношеского эколого-биологического центра, краевого центра детско-юношеского технического творчества в краевой научно-методический центр дополнительного образования с сокращением расходов на содержание на 40 процентов; перевод на хозрасчет училища повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

 В результате проведения вышеперечисленные мероприятий расходы краевого бюджета сокращаются на 9544 тыс рублей, в том числе по заработной плате на 4334 тыс рублей.

Бюджетные ассигнования на 1999 год предусматриваются в сумме 95081 тыс рублей, в том числе по заработной плате и начислениям 30750 тыс рублей, расходы на проведение летней оздоровительной кампании 33100 тыс рублей, приобретение и доставку учебников 6 000 тыс рублей.

На мероприятия по содержанию и развитию культуры и искусства в крае в 1999 году намечается направить 119,3 млн рублей на уровне отчета за 1997 год, что позволит обеспечить содержание 355 библиотек и их филиалов, 11 музеев и их филиалов, 267 домов культуры и клубов, 72 прочих культпросветучреждений, а также 6 театров, симфонического оркестра и краевой филармонии.

Ассигнований на заработную плату и начисления в проекте бюджета на 1999 год запланированы в cумме 41,2 млн рублей с учетом установленых надбавок за продолжительность непрерывной работы в учреждениях культуры, искусства, кино ( постановление главы администрации края № 526 от 15.12.97 года).

Предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт учреждений культуры в сумме 2,7 млн рублей , в том числе на реконструкцию примыкающих к краевому театру кукол помещений, ремонт концертного зала филармонии, работ по кровле краевой детской библиотеки.

Материальные затраты запланированы в сумме 75,4 млн рублей на уровне отчета за 1997 год.

При составлении бюджета 1999 года учтены мероприятия по экономии расходов по культуре, искусству и кино на сумму 5,8 млн рублей , в том числе : сокращение дотаций театрам на 20 %, сокращение вакансий, реорганизация учреждений, исключение из бюджетополучателей Хабаровской краевой писательской организации, ГП “Киновидеопроката”.

На мероприятия по финансированию учреждений и организаций культуры и искусства краевого подчинения планируется направить 39,4 млн.рублей или на уровне отчета за 1997 год, что позволит обеспечить содержание трех библиотек, двух музеев, четырех театров, симфонического оркестра, филармонии и прочих организаций с учетом мероприятий по экономии расходов бюджета и сокращения числа бюджетополучателей.

Ассигнования на заработную плату и начисления в проекте бюджета на 1999 год запланированы на уровне ожидаемого исполнения 1998 года.

В проекте бюджета 1999 год предусмотрены ассигнования на ремонт концертного зала филармонии, кровли краевой детской библиотеки, замена канализационной системы в краевом театре драмы и реконструкции помещений примыкающих к краевому театру кукол в сумме 2,7 млн рублей.

Материальные затраты запланированы в сумме 30,7 млн рублей или на 2% ниже отчетных данных за 1997 год с учетом мероприятий по оздоровлению государственных финансов.

Расчеты расходов на здравоохранение произведены исходя из наличия 123 больниц с коечным фондом на 14,8 тыс. мест, 67 поликлиник на 4273 тыс посещений в год, четырех домов ребенка на 350 мест, трех детских санаториев на 560 мест, двух станций переливания крови, пяти станций скорой медицинской помощи и других лечебно-профилактических учреждений.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по охране здоровья населения края на 1999 год определены в сумме 815548 тыс руб. Расходы на заработную плату и начисления на заработную плату определены в сумме 249938 тыс руб. с учетом исполнения за 1997 год.

Материальные затраты определены в сумме 565610 тыс рублей с учетом цен и тарифов, сложившихся по отчету за 1997 год.

В проекте на 1999 год предусмотрены взносы администраций муниципальных образований края в краевой фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население края в сумме 192639 тыс рублей.

Наряду с финансовыми средствами государственной, муниципальной системы здравоохранения на осуществление мероприятий в области охраны здоровья дополнительно привлекаются средства государственной системы обязательного медицинского страхования, формируемые за счет отчислений страхователей на обязательное медицинское страхование.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по охране здоровья населения из средств краевого бюджета на 1999 год определены в сумме 221508 тыс рублей.

Расходы предусмотрены на содержание 17-и краевых лечебно-профилактических учреждений, в том числе 6-и больниц и диспансеров с коечным фондом 1,9 тыс мест, краевого центра медицинской реабилитации и спортивной медицины на 30 тыс посещений в год, краевого дома ребенка на 90 мест.

В проекте на 1999 год ассигнования по статье “Заработная плата и начисления на заработную плату” предусмотрены в сумме 55288 тыс рублей. Увеличение фонда заработной платы с начислениями от ожидаемого исполнения 1998 года объясняется открытием с 01.01.99 г. специализированного краевого дома ребенка для детей-инвалидов с поражением центральной нервной системы в п.Березовый Солнечного района.

Материальные затраты определены в сумме 166220 тыс рублей. При определении материальных затрат учтены расходы на питание больных в краевых учреждениях здравоохранения, приобретение медикаментов и перевязочных средств, в том числе выделяемых по льготным и бесплатным рецептам, хозяйственные расходы, связанные с содержанием учреждений (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.), текущий и капитальный ремонт, приобретение оборудования, оплата летных часов санитарной авиации (Дальневосточный региональный центр медицины катастроф), оплата за льготное зубное протезирование, средства на противоэпидемиологические мероприятия.

В расходах краевого бюджета на 1999 год не предусматриваются взносы в краевой фонд обязательного медицинского страхования за обязательное медицинское страхование неработающего населения края, которому оказывается медицинская помощь в краевых лечебно-профилактических учреждениях. Указанные средства предусматриваются в бюджетах территорий по отрасли “Здравоохранение”.

На физическую культуру и спорт в бюджете края на 1999 год предусматривается 35335 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 29500 тыс. рублей, из которых средства в сумме 20335 тыс.рублей будут направлены на финансирование мероприятий по различным видам спорта, включая массовые соревнования, повышение мастерства спортсменов, для участия ведущих спортсменов края во всероссийских и международных соревнованиях .Кроме того, в бюджете края предусмотрены ассигнования в сумме 15000 тыс рублей на поддержку ведущих команд мастеров по футболу и хоккею с шайбой, участвующих в Чемпионатах России среди команд высшей лиги.

На социальную политику в 1999 году по краевому бюджету планируется израсходовать 176646 тыс. рублей.

Планируемые расходы должны обеспечить функционирование 10 учреждений социального обеспечения на 2495 мест, в число которых входят 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов на 1115 мест, 5 психоневрологических интернатов на 1075 мест, 2 дома -интерната для малолетних инвалидов на 305 мест. Кроме того планируются расходы на содержание главного бюро медико - социальной экспертизы и централизованной бухгалтерии. Всего на содержание этих учреждений в 1999 году планируется израсходовать 57729 тыс рублей, что на 50,2 процента больше израсходованных средств в 1997 году и на 7,9 процента - плана 1998 года На открытие и содержание новой сети социальных учреждений в бюджете 1999 года предусматривается 23114 тыс рублей . За счет завершения строительства спальных корпусов при Эльбанском психоневрологическом интернате планируется открыть 100 коек, на содержание которых потребуется 5000 тыс рублей. Предусматривается также открытие: в г. Хабаровске Центра по социальному обслуживанию лиц, попавших в экстремальную ситуацию (4000 тыс рублей); содержание дома-пансионата ветеранов войны и труда в г.Хабаровске по ул. Покуса (750 тыс рублей); расширение в соответствии с постановлением главы администрации края от 07.04.97 г. № 135 сети бюро медико-социальной экспертизы (7700 тыс рублей), содержание социальных 47 квартир и 106 мест общего пользования в доме-пансионате для ветеранов войны и труда.

На социальную помощь в 1999 году планируется израсходовать 82313 тыс рублей. Это расходы на бесплатное протезирование (4600 тыс рублей), приобретение средств передвижения (4000 тыс рублей), на компенсацию инвалидам расчетов за бензин и техобслуживание (3700 тыс рублей), на адресные доплаты к пенсиям и (16200 тыс. рублей), на санаторно-курортную помощь и денежную компенсацию за путевки (6000 тыс. рублей), на пособие на погребение (1875 тыс. рублей), на оплату работ вычислительного центра по назначению и выплате пенсий и пособий (4456 тыс рублей), на реализацию мероприятий , предусмотренных программой социальной защиты малоимущих.

 Таблица 2.4.3

Распределение расходов социальной политики по видам и мероприятиям:

(тыс.руб.)

Расходы на социальную помощь предусмотрены на 51,9 процента больше фактических расходов 1997 года и на 29,4 процента меньше бюджета 1998 года. В связи со сложной ситуацией, трудностями по исполнению бюджетов всех уровней,. отсутствием финансирования из федерального бюджета, администрацией края решено с 1 января 1999 года оказывать дифференцированную адресную помощь в услуг в первоочередном порядке нетрудоспособным гражданам и малообеспеченным с детьми с учетом совокупного дохода заявителя, не превышающего 50 процентов прожиточного минимума, установленного в Хабаровском крае, что мероприятия по социальной программе (отчет за 1997 - на 1999 год - 41482 тыс. рублей). Планируются расходы на содержание общественных организаций (краевое общество ВОИ - 160, краевой Совет ветеранов войны и труда - 300 тыс. рублей). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.97 г. № 1089 с 1 января 1998 года изменен порядок назначения и выплаты ежемесячных пособий на ребенка в отношении граждан, получавших пособие по месту работы или учебы. Назначение и выплата пособий на детей всем категориям граждан производится в органах социальной защиты населения. Расходы на выплату пособий предусматривают в бюджетах социальной защиты населения. Расходы на выплату пособий предусматривают в бюджетах муниципальных образований. В краевом бюджете на 1999 год эти расходы не планируются.

На мероприятия по молодежной политике на 1999 год предусматривается 11510 тыс .рублей, в том числе в проекте краевого бюджета-10530 тыс рублей. Это позволит осушествлять финансирование основных направлений государственной молодежной политики в Хабаровском крае, которыми являются: развитие системы социального воспитания молодежи и сети молодежных медико- педагогических служб, создание условий для решения вопросов занятости молодежи и развития молодежного предпринимательства, содействие развитию молодежного движения в крае, организация работы с молодежью по месту жительства граждан. В 1999 году будет продолжаться формирование материальной базы и осуществляться текущее содержание центра реабилитации подростков в с. Мичуринское. В бюджете на 1999 год предусмотрены средства на создание центра туризма и отдыха детей на базе имущественного комплекса детского оздоровительного центра им.Ю.Гагарина (Переяславка-2, р-н им. Лазо).

Законом Хабаровского края от 27.04.98 номер 105 "О бюджетной системе Хабаровского края на 1998 год" расходы на содержание краевых органов государственной власти и управления утверждены в размере 137658 тыс руб., в том числе законодательной власти 14158 тыс руб., исполнительной (включая финансовый департамент) 121400, содержание госархива - 2100 тыс руб.

Фактическое исполнение указанных расходов за 1 полугодие 1998 года составило 42506 тыс руб., в том числе содержание законодательной власти 3137 тыс руб.(кроме того кредиторская задолженность 772 тыс руб.), исполнительной власти 38870 тыс руб.(кредиторская задолженность 13184 тыс руб.), содержание госархива 499 тыс руб. (кредиторская задолженность 272 тыс руб.)

Постановлением Главы администрации от 13.08.98 номер 318 "О ходе выполнения бюджета края в первом полугодии 1998 года и о задачах по исполнению бюджета края во втором полугодии 1998 года " предусмотрено сокращение вакантных должностей и сокращение расходов на содержание аппарата управления структурных подразделений администрации края на 10 процентов.

С учетом выполнения указанного постановления ожидаемое исполнение расходов краевого бюджета в 1998 году по органам власти и управления составит 126827 тыс руб., в том числе на содержание законодательной власти 12742 тыс руб., исполнительной ( с учетом финансового департамента) 112264 тыс руб., содержание госархива 1821 тыс руб.

Расходы на содержание краевых органов власти и управления на 1999 год определены в размере 156097 тыс руб. Содержание Законодательной Думы в 1999 году предусмотрено в размере 15921 тыс руб., в том числе расходы на оплату труда с начислениями в размере 9256 тыс руб. в расчете на год исходя из должностных окладов, установленных в соответствии с Законом Хабаровского края от 04.06.98 номер 26 "О внесении изменений в Закон Хабаровского края "О введении в действие части первой Кодекса Хабаровского края о государственной и муниципальной службе и часть первую Кодекса Хабаровского края о государственной и муниципальной службе".

По органам исполнительной власти расходы на содержание в 1999 году предусмотрены в размере 138419 тыс руб.( с учетом финансового департамента - 7129 тыс руб.) При расчете расходов на содержание краевых органов исполнительной власти на 1999 год предусмотрено выполнение постановления главы администрации от 02.09.98 номер 346 "О программе оздоровления государственных финансов и экономии государственных расходов" в части сокращения численности аппарата управления на 20 процентов. На 1 сентября 1998 года численность работающих в краевых органах исполнительной власти вместе с финансовым департаментом составляет 1400 единиц. С 1 января 1999 года подлежит сокращению 207 единиц.

Расходы на оплату труда с начислениями по органам исполнительной власти на 1999 год определены в размере 101598 тыс руб., из них на содержание сокращаемой численности 16177 тыс руб. с учетом статей 25 и 26 части первой Кодекса Хабаровского края о государственной и муниципальной службе от 30.07.97 номер 34.

Расходы на содержание государственного архива на 1999 год определены в размере 1757 тыс руб., из них оплата труда с начислениями 1225 тыс руб. (учтено сокращение 7 штатных единиц с 1 января 1999 года).

На 1999 год расходы на содержание 11 нотариальных контор с численностью работающих 17 единиц предусмотрены в пределах ожидаемого их исполнения в 1998 году.

Расходы на проведение выборов и референдумов на 1999 год предусмотрены в размере 1078 тыс руб. по предложению избирательной комиссии в связи с возможным переизбранием депутата в Законодательную Думу. Кроме того на обеспечение деятельности избирательной комиссии предусмотрены расходы в размере 791 тыс руб.

Фонд заработной платы работникам правоохранительных органов определен исходя из действующей системы оплаты труда сотрудникам МВД, утвержденного правительством России. При расчете фонда заработной платы на 1999 год учтено сокращение численности сотрудников правоохранительных органов на 677 единиц, согласно постановления Главы администрации края от 02.09.98 г № 346 “О программе оздоровления государственных финансов и экономии государственных расходов”. В связи с созданием пожарных частей в п.п. Мухен, Сита, Хор и Литовка уточнен фонд заработной платы УГПС УВД края на сумму 1032 тыс рублей для содержания дополнительной численности пожарников в количестве 95 единиц.

Продукты питания определены из расчета 15 рублей 33 копейки в день на одного работника органов внутренних дел. Вещевое имущество рассчитано из годовой потребности в обмундировании рядового и офицерского состава по нормам утвержденным МВД России. Санаторно-курортное лечение, оплата проезда в отпуск сотрудников правоохранительных органов и членов их семей определены действующими положениями утвержденными правительством России.

Остальные расходы, как приобретение предметов снабжения, оплата коммунальных услуг и другие расходы рассчитаны на основе фактических затрат 1997 года.

Глава 3. Пути совершенствования бюджетного процесса

Похожие работы

Региональные особенности регулирования цен (на примере Хабаровского края)

Скачать

68930

1

1

... контроле за порядком применения регулируемых цен и тарифов», Государственным Советом Удмуртской Республики принят Закон «О государственном регулировании цен (тарифов)». Выполнение аналогичных функций, выполняемых на региональном уровне Комитетом по политике цен администрации Хабаровского края, возлагается на органы исполнительной власти всех субъектов РФ. Наличие в структуре органов местного ...

Инструменты региональной экономической политики (на примере регионов Севера)

Скачать

74718

0

0

... его состоит в том, что он применяется для разрешения региональных проблем. Существует множество классификаций, используемых для систематизации инструментов региональной экономической политики, Михеева Н. Н. в своей монографии «Региональная экономика и управление» выделяет две группы:[3] - средства макроэкономической политики; - средства микроэкономической политики. Средства макроэкономической ...

Учет, анализ и аудит финансовых результатов на примере ООО "Триса-М"

Скачать

98893

17

0

... 140 + строка 141 — строка 142 — строка 150 +/— дополнительно введенные строки Если при расчете финансового результата получается убыток, то сумма в строке 190 отражается в круглых скобках. 3. Анализ и аудит финансовых результатов   3.1 Анализ финансовых результатов А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин определили следующие задачи анализа финансовых результатов: - Анализ и оценка уровня и динамики ...

Совершенствование разработки управленческих решений в жилищной сфере (на примере городского округа "Город Хабаровск")

Скачать

75091

3

0

... местного самоуправления для принятия собственных программ по развитию ипотечного жилищного кредитования населения. Для исследования ипотечного жилищного кредитования населения в городе Хабаровске был изучено и проанализировано решение Хабаровской городской Думы от 20.06.06 №270 «Об утверждении городской целевой программы - социальная ипотека для жителей города Хабаровска на 2006-2017 годы» и ...