Т.р.- стоимость одного м. мачты

1 т.р.- стоимость одного м. мачты

К_тр=0,037-транспортный коэффициент для опор.

Н-высота (суммарная) мачт.

КВО=(44+93+40+38)1(1+0,037)=222,955 т.р.

Стоимость СМР

СМО=0,9КВО=200,6595 т.р.

г) Затраты на строительство дорог

Для зимняка(т.к. район Тикси )

КВД=10,3L_g, где

10,3 т.р.- стоимость одного м. , дороги.

L_g=2км- длина дорог.

КВД=20,6 т.р.

СМД=КВД=20,6 т.р.

Удельный вес СМР в общей сумме затрат составляет 100%.

д) Затраты на строительство ЛЭП (определим отдельно по станциям)

Для кабельных ЛЭП

КВЛ=((L₁+L₂) 3.98)(1+К_тр), где

L₁ и L₂ – длины ЛЭП.

3,98 т.р.-стоимость одного км ЛЭП.

К_тр=0,15-коэф. транспортных расходов.

КВЛ₁=(3,98(1,2+0))(1+0,15)=5,4924 т.р.

КВЛ₂=(3,98(2,4+0))(1+0,15)=10,9848 т.р.

КВЛ₃=(3,98(0,6+1,8))(1+0,15)=10,9848 т.р

Для воздушных ЛЭП

КВЛ=((L₁+L₂) 2,64)(1+К_тр), где

2,64-стоимость 1км воздушной ЛЭП

КВЛ₄=(2,64(1,5+2,7))(1+0,15)=12,7512 т.р.

4

КВЛ=SКВЛ_i=40,2132 т. р.

i=1

СМЛ=0,91КВЛ=36,5940 т.р.

е) Затраты на строительство наружных сетей

КВН=(12,2l^B+18.7l^HK+98.6l^TC+17l^BK)(1+K_тр), где

l^B =l^HK =l^TC =l^BK=1 км-протяженность, соответственно водопроводной сети, напорной канализации, тепловой сети, внешней канализации.

К_тр=0,032-транспортный коэф. для прочих видов грузов для района Тикси.

КВН=(12,2+18,7+98,6+17)(1+0,32)=151,188 т.р.

СМН=0,9КВН=136,0692 т.р.

ж) Затраты на строительство зданий.

КВЗ=З_i(1+К_тр), где

З_i-стоимость зданий.

К_тр=0,083-транспортный коэф. для алюминиевых зданий района Тикси.

К_тр=0,393- то же для железобетонных зданий

К_тр=0,032 – то же для кирпичных зданий.

 В соответствии с зданием перечислим здания, находящиеся на станциях:

РРС-1-РРЛ-170, КГ-К, МД-К, 16к2э, АПС-К.

РРС-2, РРС-3-К-28

РРС-4-ЗА-3, К-К, МД-К, 2к4к.

Расчитаем затраты отдельно по видам зданий

Кирпичные:

РРЛ-170-57,3т.р., КГ-К-16,86т.р., МД-К-11,7 т.р., 16к2э-62,9 т.р., АПС-К-85,3 т.р.,

К-К-17,63 т.р., МД-К-11,7 т.р.

КВЗ кирп.=(57,3+16,86+11,7+62,9+85,3+17,63+11,7)(1+,0032)=271,8182 т.р.

Алюминиевые:

К-28-30,3т.р. (2 шт), ЗА-3-30,3 т.р.,

КВЗ алюм.=(30,3+30,3+30,3)(1+0,083)=98,4447т.р.

Железобетонные:

2к4к-из сборных панелей-7,65 т.р.

КВЗ ж-б=7,65(1+0,393)=10,6565 т.р.

КВЗ=КВЗ кирп.+КВЗ алюм.+КВЗ ж-б=380,9196 т.р.

Затраты на СМР

СМЗ=0,92 КВЗ=350,446 т.р.

з) затраты на строительство хранилищ диз.топлива.

КВХ`=B_i(1+K_тр)+с_i, где

B_i-стоимость оборудования для хранилищ.

В₁=5,54 т.р.-для Н2х50

В₂=В₃=045 т.р.-для Н2х3

В₄=3,3 т.р.-для Н2х25

К_тр=0,022-транспортный коэф.для дизилей (Тикси).

с_i-величина затрат на строительно-монтажные работы.

с₁=3,68 т.р.

с₂=с₃=0,29 т.р.

с₄=2,39 т.р.

КВХ`=(5,54+0,45+0,45+3,3)(1+0,022)+3,68+0,29+0,29+2,39=16,6043 т.р.

Затраты на СМР

4

СМХ`=Sс_i=6.65 т.р.

i=1

Учитывая коэф.изменения сметной стоимости строительства для сооружений, который равен 1,38 для района Тикси, пересчитаем КВХ и СМХ.

КВХ=1,38 КВХ`=1,3816,6043=22,9139 т.р.

СМХ=1,38 СМХ`=1,386,65=9,177т.р.

и)Затраты на строительство трансформаторных подстанций.

КВТ`=Ti(1+Kтр)+сТi, где

Тi- затраты на оборудование подстанции,

Т1=0,99т.р.-для 160кВт мощности.

Т2=Т3=Т4=0,55 для 25кВт мощности

Ктр=0,032- трансп.коэф. для прочих видов грузов.

сТi- затраты на СМР.

сТ1=0,26т.р.;

сТ2=сТ3=сТ4=0,25т.р

KBT`=(0.99+0.55+0.55+0.55)(1+0.032)+0.26+0.25+0.25+0.25=3.7345т.р.

4

CMT`=SсTi=1.01т.р.

i=1

Учитывая коэффициент изменения сметной стоимости строительства сооружений, равный 1,38 для р-она Тикси, пересчитаем КВТ и СМТ.

КВТ=1,38KBT`=5.1536т.р.

СМТ=1,38СМТ`=1.3938т.р

к) Затраты на оборудование электропитания.

КВЭ=Лi(1+K1+K2)(1+Kтр)(1+К3)(1+dсмр)

Лi- стоимость оборудования

Л1=28,53т.р. для 2Э-16(РРС-1 и РРС-2)

Л3=Л4=23,3 т.р. для Э-16

Ктр=0,032- коэф.трансп.расходов для прочих видов грузов.

К1=0,0008,К2=0,002,К3=0,012,dсмр=0,02(2%)

Имеют те же значения.

КВЭ=(28,53+28,53+23,3+23,3)(1+0,0008+0,002)(1+0,032)(1+0,012)(1+0,02)=

110,7353 т.р.

затраты на СМР

СМЭ=(КВЭ/1+dсмр)dсмр=(110,7353/1+0,02)0,02=2,1713 т.р

Результаты расчета оформлены в виде ведомости по форме таб.3

Статьи	Кап.вложения	СМР
1.Радио-техническое оборудование	1570,4398	30,7929
2.Антенно-волноводные тракты	199,0828	13,5443
3.Опоры	222,955	200,6595
4.Дороги	20,6	20,6
5.ЛЭП	40,2132	36,594
6.Наружные сети	151,188	136,0692
7.Здания	380,9196	350,446
8.Хранилища диз.топлива	22,9193	9,177
9.Трансформаторные подстанции	5,1536	1,3938
10.Оборудование электропитания	110,7353	2,1713
11.АПС УМРРЛ	22,3	14,6
ИТОГО:	2746,5012	816,048
12.Площадки,подъезды,ограждения КВП=0,02СМР	16,321	16,321
ИТОГО по главам 2-6	2762,8222	832,369
	КВ 2-6=100%	СМ 2-6=30,13%

9.2. Определение затрат по главам 1,7-12 сводного сметного расчета.

Затраты по главе 7 принимаются равными 2% от СМР по главам 2-6.

КВ7=0,02СМ2-6=СМ7=0,02х832,369=16,6474 т.р.

Затраты по главе 1 принимаются равными 2% от СМР по главам 2-7

КВ1=0,02(СМ2-6+СМ7)=СМ1=16,9803 т.р.

Затраты по главе 8 принимаются 3,2 от затрат на СМР по главам 1-7

КВ8=СМ8=0,032(СМ1+СМ2-6+СМ7)=27,7119 т.р.

Расчет затрат по главе 9

Затраты по главе 9 определяются в пропорциях от СМР по итогу глав 1-8

СМ1-8=СМ1+СМ2-6+СМ7+СМ8=16,9803+832,369+16,6474+27,7119=893,7086т.р

Прочие работы и затраты включают

На производство строительно-монтажных работ в зимнее время-0,7% для 1-ой температурной зоны 21составляют 6,256т.р

На снегоборьбу-1,5%-13,4056т.р

Погрузочные работы –0,2%-1,7874т.р.

Возмещение затрат по аккордной оплате труда – 0,83%-7,4179т.р.

Средства на оплату доп.отпусков-0,4%-3,5748т.р.

Средства на возмещение затрат на премирование – 3%-26,8113т.р.

Средства на возмещение затрат, связанных с разездным характером работ-1%-8,9371т.р

Оплата северных льгот – 8% - 71,4967т.р

Средства на организацию работ по вахтовому методу – 8% -71,4967т.р

По главе 9 затраты составляют КВ9=СМ9=211,1835т.р.

Затраты по главам 10-12 составляют 6% от СМР по итогу глав 1-8.

СМ 10-12=КВ10-12=0,06СМ1-8=53,6225т.р.

Итого по главам 1-12 затраты составили КВ1-12=КВ1+КВ2-6+КВ7+КВ8+КВ9+

КВ10-12=16,9803+2762,8222+16,6474+27,7119+211,1835+53,6225=3088,9678т.р

СМ1-12=СМ1-8+СМ9+СМ10-12=893,786+211,1835+53,6225=1158,5146т.р

Определим размер непредвиденных работ

КВн=СМн=0,05КВ1-12=0,05х3088,9678=154,4484т.р

Общая сумма затрат по сводному сметному расчету:

КВ=КВ1-12+КВн=3088,9678+154,4484=3243,4162т.р

СМ=СМ1-12+СМн=1158,5146+154,4484=1312,963т.р

Расчет затрат по главам 1-12 сводного сметного расчета сведем в таб.4

Таб.4

Наименование глав	КВ	СМР
Гл1.Подготовка территории строител.	16,9803	16,9803
Гл2-6.	2762,8222	832,369
Гл.7Благоустр.и озел.территории	16,6474	16,6474
ИТОГО гл1-7	2796,4499	865,9967
Гл8. Временные здания.	27,7119	27,7119
ИТОГО гл1-8	2824,1618	893,7086
Гл9 Прочие работы и затраты	211,1835	211,1835
Гл10-12	53,6225	53,6225
ИТОГО гл 1-12 Лимитированные работы и затраты	3088,9678	1158,5146
Непредвиденные затраты и работы	154,4484	154,4484
ВСЕГО по смете	3243,4164	1312,963
	100%	40,48%

Доля строительно-монтажных работ составляет 40,48%.

10. Определение срока строительства РРЛ и распределения кап.вложений по времени строительства.

Определим нормативный срок строительства.

tH1=18 мес. Для LH1<=100км.

tH2=23 мес. Для LH2<=300км.

Длина РРЛ составляет L=49+46+47=142 км.

Корректируем нормативные данные.

tp=(tH1+(tH2-tH1)/(LH2-LH1))(L-LH1)Kp, где

Кр=1,15- районный коэф.

tp=(18+(23-18)/(300-100))(142-100)1.15=12.2 мес.

Дополн.время Dt=1.8мес

tp`=19.2+1.8=21 мес., т.е. 7 кв.

Расчитаем коэф.задела по строительным кварталам КN

N-№ квартала

dN=(tH/tp)N- поправоч.коэф., где

tH=18 мес.

tp=19.2 мес.

dN- дробная часть dN.

Кn- норма задела для tH-18 мес.

КN`=Kn+(K _n+1-Kn) dN

Данные сведем в таб.5

Таб.5

N	1	2	3	4	5	6	7
Kn	4	14	25	71	86	100
dN	0.9375	1.875	2.8125	3.75	4.6875	5.625	6.5625
dN	0.9375	0.875	0.8125	0.75	0.6875	0.625	0.5625

K1`=0+(4-0) 0.9375=3.75%

K2`=4+(14-4) 0.875=12.75%

K3`=14+(25-14) 0.8125=22.9375%

K4`=25+(71-25)0.75=59.5%

K5`=71+(86-71)0.6875=81.3125%

K6`=86+(100-86)0.625=94.75%

K7`=100%

Распределение кап.вложений и средств на СМР по кварталам нарастающим итогом приведены в табл.6

Kbi=KbxKNi`

Cmi=CmxKNi`

Таб.6

квартал	1	2	3	4	5	6	7
KBi т.р.	121,6281	413,5356	743,9586	1929,833	2637,303	3073,137	3243,416
Cmi т.р.	49,2361	167,4028	301,1609	781,213	1067,603	1244,032	1312,963

Пусть строительство начинается 1.04.97г.

Сумма кап.вложений в 1 году составит КВ1=КВхК3`=743,9586 т.р.

Сумма кап.вложений во 2 году составит КВ2=КВ-КВ1=2499,4578 т.р.

Начало строительства с 1.04.97 обусловлно климат.условиями. строительство ведется 7 кварт., т.е., начиная с 1.04.97, 1 зиму, а зимнее строительство требует больших затрат.

11. Выбор системы тех.обслуживания, расчет численности штата, распределение его по рабочим местам.

Техническая эксп.РРЛ связи предполагает обслуж.оборудовниания РРЛ в процессе передачи информации, ремонтно-восстановительные работы, оперативно-техническое руководство линией, учет и анализ показателей техн.эксплуатации.

Сменный и внесменный персонал РРС осущ.технич. обслуживание. Основными рабочими местами, размещенными в тех. помещениях РРС, являются рабочие места начальника смены РРС и оператора смены.

Профилактическое обслуж.и ремонт оборудования осуществляется аварийно-профилактическими службами (АПС), которые располагаются на ОРС.

На данной РРЛ назначим следующее штатное расписание и зар.платы (таб.7):

На ОРС-сменный, внесменный персонал, АПС.

На ПРС-персонала нет.

На ПРС-В-сменный персонал, т.к. ПРС-В не автоматизированы. Из-за труднодоступности района, персонал ПРС В будет работать по вахтовому методу.

Численность сменного персонала- 8 человек, т.к. число смен 4, число людей в смене 2.

Назначим з.плату.

Среднегодовая з.плата составляет от1-3 т.руб. в год. Дополнительно выплачиваются надбавки в размере: премия 25%, северные льготы 50%, вахтовый метод обслуживания 50%, разъездной характер работ 10% (6% от минимальной з.платы, 1000 р.)

Таб.6

Должность	Кол.единиц	Зар.плата	Надбавки	примечание
		ед. всего	ед. ед. всего
		т.р. т.р.	% т.р. т.р.
ОРС-1
Сменный перс.
Инженер	4	2,6 10,4	75 0,75 3	Прем., сев.льг.
Ст. эл.механик	4	2 8	75 0,75 3	Прем., сев.льг.
Внесменный персонал
Ст.инженер	1	3 3	75 0,75 0,75	Прем.сев.льгот.
АПГ
Ст.инженер (руковод. АПГ)	1	2,6 2,6	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот,
Инженер по ав-томатике и ТО	1	2,1 2,1	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Инженер по об-служ.аппарат СВЧ	1	2,1 2,1	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Инж.по обслу-живанию ис-точников ЭП	1	2,1 2,1	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Э-м по обслуж. Дизелей	1	2 2	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Аккумуляторщик	1	1,5 1,5	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Антеннщик-мачтовик	1	1,5 1,5	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Слесарь-ремонтник	1	1,3 1,3	85 0,85 0,85	Прем.сев.льгот.
Итого на ОРС	17	36,6	13,55
ПРС2
ПРС3
ПРС В4 Сменный перс.
Ст. эл.мех.	4	2 8	125 1,25 5	Прем.сев.льгот.
Эл.монтер	4	1,3 5,2	125 1,25 5	Прем.сев.льгот.
Всего по РРЛ	25	49,8	23,55

Численность персонала Т=25 чел.

Общий фонд з.платы ( с надбавками) З=73,35 т.р.

Среднегодовая з.плата З=З/Т=2,934 т.р./чел.

Общая численность штата составляет 25 чел. Ее можно сократить, если вывести автоматизацию(в часности, на ПРС2,ПРСВ-4)

Группа АПС(8 чел.) составляет 32% от общей численности штата, но обслуживает все РРЛ, а так же ПРС 2, которое является неавтоматизированной, в случае неполадок на ней

12. Расчет основных технико-экономических показателей РРЛ 12.1 Кап.вложения и основные ПФ

ПФ предприятия определяется из выражения:

Фпр=Ф+Ос,где

Ф=КВ-кап.вложения.

Ос=0,03КВ=97,3025т.р.

Определим величину среднегодовых ОПФ, если строительство (т.е. ввод фондов) начинается с 1.04.97г

Ф=п/12DФвв1+DФвв2=9/12кВ1+кВ2=3057,4268т.р.

12.2 Тарифные доходы.

Расчет тарифных доходов проектируемой РРЛ производится в зависимости от кол-ва обслуживаемых каналов по установленным тарифам.

Д=Дтвк+Дтвв+Дтврт+Дтфнх+Дтфн+Дтфа

Дтвк=Nтвк х Tk х tk х 365 х gnc х 2L/1000-доходы, получаемые от предоставления каналов телевещания, т.р.

Nтвк=2- кол-во каналов телевещания

Тк=0,3 р/кан.час- тариф для каналов телевидения

tн=16 час.-время работы телевизионого канала в сутки

gnc=0.5- доля доходов предприятия от предоставл.каналов телевидения.

L=142км- протяженность трассы РРЛ

Дтвк=2х0,3х16х365х0,5х2,142/1000=497,568т.р

Дтвв=Nтвв x Tв х tв х 365 х gnc/1000- доходы, получаемые от выделения прграмм телевидения.

Nтвв=1-кол.телевизионных каналов представляемых для выделения

Тв=0,5р./кан.час- тариф на выделение программ телевещания.

Tв=11час – время выделения программ телевещания.

Дтвв=1х0,5х11х365х0,5/1000=1,0038т.р.

Дтврт=0= доходы полчаемые от телевещания через ретрансляторы(ретрансляторов нет)

Дтвнх=Nтф х gp x gнх х Тнх х Кр х Кн х gnc/1000 –доходы, получаемые от предоставления телефонных каналов междугородным телеф.станциям для потребителей народно-хозяйственного комплекса

Nтф=1344- общее число телеф.каналов

gp=0.89- доля каналов, выделяемых для междугородних разговоров.

Тнх=0,33р/мин –тариф для потребителей нх

gнх=0.23 доля междугор.телеф.разговоров от нх

Кр=60х24х310х0,7=312480мин.-расчетная нагрузга на один междуг.телеф.канал в год при круглосут.работе канала(при 70% использования).

Кн=1,1 – доля дополнительных неучтенных доходов.

gnc=0.05 – доля доходов предпр.от предоставлеия телеф.каналов.

Дтфнх=1344х0,89х0,23х0,33х312480х1,1х0,05/1000=1560,328т.р

Дтфн=Nтф х gp x gn x Tн х Кн х gnc/1000 – доходы, получ. от предоставления телеф. каналов междугород.телеф. станциям для населения.

Тн=0,15р/м.-тариф за междугородние телеф. разговоры для населения.

Gн=0,77-доля междугор.телефонных разговоров от населения.

Дтфн=1344х089х0,77х0,15х312480х1,1х0,05/1000=2374,4125т .р.

Дтфа=NтфхgaxTaxKaxgнс/1000

ga=0.11-доля каналов, предоставляемых для платной аренды.

Та=3р/кан.час-тариф на аренду каналов

Ка=24х310=7440 ч.-расчетная нагрузка на 1 междугор.телеф.канал при круглосуточной аренде.

Дтфа=1344х0,11х3х7440х0,05/1000=164,9894 т.р.

Структура тарифных доходов приведена в таб.8

наименование	обозначение	Тыс.р.	Уд.вес, %
1 доходы, получаемые от предос-тавления каналов телевещания	Дтвк	497,568	10,82
2.доходы, получаемые от выделения программ телевидения	Дтвв	1,0038	0,02
3.доходы от предоставления ТЛФ каналов для потребителей нх комплекса	Дтфнх	1560,328	33,93
4.доходы от междугородных ТЛФ разговоров от населения	Дтфн	2374,4125	51,64
5.доходы от аренды ТЛФ каналов	Дтфа	164,9894	3,59
Общая сумма доходов	Д	4598,3019	100

Как показывает структура, основная масса доходов, получаемых РРЛ- это на 51,64% доходы от меджугор.телеф.разговоров населения.

12.3.Эксплуатационные расходы.

Общая сумма годовых эксплуатац.расходов опр.по формуле:

Э=З+Эс/с+А+М+Ээл+Птр+Пау

З=73,35 т.р.-г.ФОП

Эс/с=ЗхНс/с-отчисления на соц.страх

Нс/с=0,42-норматив отчисления

Эс/с=73,35х0,42=30,807 т.р.

А=aixФ/100-аммартизац.отчисления

Ai=6% средняя норма аммартизации

А=6х3057,4268/100=183,4456 т.р.

М=0,219хА=0,219х183,4456=40,1746 т.р.-расходы на материалы и з/ч.

Птр=0,326хЗ=23,9121 т.р.-прочее

Пау=0,104хЗ=7,6284 т.р.-прочие администрат. Расходы

Эi=З+Эс/с+А+М+Птр+Пау=73,35+183,4456+30,807+40,1746+23,9121+7,6284=

=359,3177 т.р.

Ээл=0,1Эi=35,9318 т.р.-расзоды на эл.эн.

Структура эксплуатац.расходов в табл.9

Как показывает структура основная масса экспл.расходов 46,41% приходится на аммартиз.отчисления. это связано с высокой фондовооруженностью в отрасли связи и , в частности на РРЛ, а также с нематериальным характером продукта труда.

Поэтому на материалы и з/ч приходится только 10,16%

Таб.9

Статьи расходов	Обозн.	Т.р.	Уд.вес %
1.ФОТ	З	73,35	18,56
2.Соц.страх	Эс/с	30,807	7,79
3.аммартиз.отчисления	А	183,4456	46,41
4.материалы и зап.части	М	40,1746	10,16
5.расходы на эл.энергию	Ээл	35,9318	9,09
6.прочие производст.и транспор.расходы	Птр	23,9121	6,05
7.прочие админист.расходы	Пау	7,6284	1,94
всего	Э	395,2495	100

12.4. ТЭП РРЛ

Найдем себестоимость услуг РРЛ

С=Э/Дх100=395,2495/4598,3019х100=8,6 р.

Производительность труда

Птр=Д/Т=4598,3019/25=183,93 т.р./ч.

Прибыль

П=Д-Э=4598,3019-395,2495=4203,0524 т.р.

Фондоотдача, т.е. уровень использования ОПФ

Ки=Д/Ф=4598,3019/3057,4268=1,5 р.д./р.ф.

Фондовооруженность

V=Ф/Т=122,3 т.р./ч.

Срок окупаемости

Ток=КВ/П=0,77 лет (9,24мес)

Удельные показатели показывают долю материальных затрат на ед.ихмерения.

k=KB/N=3243.4164/4=810.8541т.р./станция

N=4- число РРС.

ТЭП РРЛ приведены в таб. 10

Таб.10

Наименование	Ед.изм.	Значение
1.Вводимая в действие мощность
Протяженность	км	142
Телевидение	каналов	2
Телефония	каналов	1344
2.Стоимость строительства	Т.р.	3243,4164
3.Уд.КВ	Т.р/станция	810,8541
4.Вводимые в действие ОПФ	Т.р	3057,4268
5.Доходы тарифные	Т.р	4598,3019
6.Годовые эксп.расходы	Т.р	395,2495
7.Прибыль	Т.р	4203,0524
8.Численность персонала	Чел.	25
9.Себестоимость	Р.на 100 р.дох.	8,6
10.Производительность труда	Т.р дох/чел.	183,93
11.Фондоотдача	Р.дох./р.фонд	1,5
12.Фондовооруженность	Т.р.фонд/чел.	122,3
13.Срок окупаемости	лет	0,77

13. Оценка влияния показателей проектируемой РРЛ на показатели деятельности ТУСМ.

Показатели деятельности ТУСМ приведены в исходных данных:

Доходы – Д1=8,5т.р.

Численность работников Т1=290 чел.

Экспл.расходы Э1=3200 т.р

Среднегодовая стоимость ОПФ Ф1=24000 т.р

Индексами 2- обозначим показатели РРЛ

Общие показатели – без индексов

Д=Д1+Д2,

Э=Э1+Э2

Т=Т1+Т2

Ф=Ф1+Ф2

Птр=Д/Т-ПТ

V=Ф/Т – фондовооруженность

Ки=Д/Ф – фондоотдача

С=(Э/Д)100 – себестоимость

П=Д-Э – прибыль

Р=П100/(Д+Ос) – рентабельность в %

Ос=Ос1+Ос2 – оборотные средства составляют 3% от среднегодовой стоимости ОПФ

Ос1=0,03Ф1=720т.р.

Ос2=97,3025 т.р.

Ос=817,3025 т.р.

Темпы изменения показателей расчитываются

J_N=(N/N1)100(%), кроме рентабельности

DР=Р-Р1 (%).

Результаты расчета оформляются в виде таб.11

Таб.11

Показатели	Ед.изм	Усл.обозн.	Значение по ТУСМ	показате по РРЛ	лей Итого	Темп изм. J,%
1.Доходы	Т.р	Д	8500	4598,3019	13098,302	154,1
2.Числ.раб.	Чел.	Т	290	25	315	108,62
3.Эксп.расх.	Т.р.	Э	3200	395,2495	3595,2495	112,35
4.Прибыль	Т.р.	П	5300	4203,0524	9503,0524	179,3
5.Сред.год.стоим.ОПФ	Т.р	Ф	24000	3057,4268	27057,427	112,74
6.Фондоотдач	Р.д/р.ф	Ки	0,354	1,5	0,4841	136,75
7.ПТ	Т.р/ч.	Птр	29,3	183,93	41,58	141,91
8.Фондовоор.	Трф/ч	V	82,76	122,3	85,9	103,8
9.Об.рент.	%	Р	21,44	-	34,09	12,65
10.Себестоим.	Р/100р	С	37,65	8,6	27,45	72,91

14. Выводы и заключения по работе.

В курсовой работе спроектирована радио релейная линия, состоящая из 4 станции.

Общая стоимость строительства составляет КВ=3243,4146 т.р.,куда входит и стоимость строительно-монтажных работ.

СМ=1312,963т.р., что составляет 40.48% от общей стоимости строительства.

спректированная РРЛ будет приносить доходы от предоставления телефонных и телевизиооных каналов. К моменту ввода в работу будут задействованы лишь 70%ТЛФ каналов. Доходы от РРЛ составили 4598,3019т.р., что привело к увеличению доходов ТУСМа на 54,1%. В прцессе дальнейшей эксплуатации можно увеличивать нагрузку ствола.

На спроектированной РРЛ составлено штатное расписание и назначена з/п. Численность штата-25 ч. В дальнейшем численность работников можно сократить с введением полной автоматизации на линии. В этом случае в состав АПС вводится новая должность – ст.инженер по автоматике.

С введением в действие РРЛ увеличиваются общие эксплуат.расходы ТУСМа на 12,35%. Однако это не приведет к снижению прибыли, т.к. рост доходов на 54,1% опрежает рост экспл.расходов.

Отрасль связи- очень фондоемкая отрасль и особенно это касается радио-релейной связи. С введением РРЛ фондовооруженность повысилась на 3,8% по ТУСМ

Введение РРЛ улушает такие ТЭП, как произв.труда (141,91%), фондоотд.(136,75%), что связано с большими доходами получаемыми от РРЛ.

Себестоимость продукции ТУСМ снижается на 27,09%, этот положительный фактор объясняется тем, что рост доходов опережает рост Эр.

Рентабельность ТУСМа увеличивается на 12,65% с введением РРЛ.

Таким образом данная РРЛ положительно влияет на ТЭП ТУСМ.

Срок строительства РРЛ-7 кварталов (с 1.04.97 по 31.12.98.) данная РРЛ требует значительных кап.затрат, но быстро окупается за 9,24 мес. И приносит хорошую прибыль. На вводимой РРЛ устанавливается новое оборудование, высоконадежное и эффективное, что повышает качество услуг связи.

  Список используемой литературы.

1. Методическая работа к практическим и индивидуальным работам по дисциплине «Организация, планирование и управление предприятиями связи» по теме «Организация РРЛ»: Самара 1995г.

2. Учебное пособие «Экономико-математические методы в организации, планировании и управлении»: Самара 1993г.

3. Методическая разработка по курсовой работе на тему «Технико-экономический расчет строительства РРЛ»(для студентов специальности 2306, 2307): Самара 1991г.