Анализ устойчивости и чувствительности проекта к росту стоимости оборудования (стоимость оборудования изначально равна 575913)

1.    анализ устойчивости и чувствительности проекта к росту стоимости оборудования (стоимость оборудования изначально равна 575913)

5’000’000	6’000’000	7’000’000
1031937	31937,1	-968063

X = 6000000+6’031’837

Или %Ч = 947,352% => оборудование может подорожать не более, чем до 6031837 руб, или на 947,352%, что значительно больше 10%, а следовательно проект устойчив и не чувствителен к изменению стоимости оборудования.

2.    анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению арендной платы за пользование выделенными линиями (арендная плата изначально составляла 51840)

800’000	900’000	1’000’000
1089368	505715	-77937,2

X = 900000+986’646

Или %Ч=1803%=> арендная плата может подняться до 986646 руб, или на 1803%, что значительно выше 10%, а следовательно проект устойчив и не чувствителен к изменению арендной платы за пользование выделенными линиями.

3.    анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению числа клиентов

40%	30%	20%
971040	223542	-523955

X=20-27,009=> число клиентов может снизиться не более чем 72,991%, что значительно больше 10%, следовательно проект устойчив и не чувствителен к изменению числа клиентов.

Таблица 4.2

Анализ устойчивости проекта

Показатель, ед.изм.	Исходное значение	Уровень устойчивости	Значение ЧТС при 10-ти процентном изменении показателя	Вывод о чувствительности
1. изменение стоимости оборудования, руб	575913	6’031’837	5393249	Не чувствителен
2. изменение арендной платы за пользование выделенными линиями, руб	51840	986’646	5425768	Не чувствителен
3. изменение количества клиентов в процентном выражении	100%	27,009%	4708527	Не чувствителен

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА Маркетинговый план

Компания Perfect Line зарекомендовала себя на рынке телекомуникаций, как надежный поставщик качественных услуг связи. При внедрении новой услуги компании следует воспользоваться в первую очередь своим именем. Также следует провести рекламную кампанию по привлечению клиентов, используя баннерную рекламу в Internet, рекламу в специализированных СМИ, а также по телевидению. В рамках рекламной кампании следует провести ряд информационных программ на тему недостатков традиционной телефонии и появления новой технологии IP-телефонии в сфере телекоммуникаций.

Таблица 5.1

Статьи затрат на маркетинговые мероприятия

Статья затрат	Сумма в руб
Реклама в средствах массовой информации	200'000
Участие в выставках и других аналогичных мероприятиях	80'000
Организация информационных мероприятий (статьи в газетах)	46'000
Проведение исследовательских мероприятий	34'000
Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию	25'000
Прочие	31'000
Итого	416'000

Также для повышения привлекательности услуги предполагается предусмотреть следующию систему скидок, льгот и бонусов:

Таблица 5.2

Предоставляемые скидки, льготы и бонусы

Условие предоставления	Скидки, льготы и бонусы
Покупка карты более чем на $25	Предоставление 1-го часа работы в Internet
Общая стоимость приобретенных карт превышает $100	Предоставление бесплатного почтового доступа в Internet на месяц
Постоянный клиент (приобретение услуги с периодичностью не более месяца в течение полугода)	Предоставление скидки (в зависимости от длительности сотрудничества) 2%, 5% и 11% за полгода, год и более двух лет соответственно

Производственный план

На основе проведенных исследовательских мероприятий можно спрогнозировать предполагаемое количество проданных телефонных карт на первые два года предоставления услуги.

Таблица 5.3

Объёмы продаж

I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	V квартал	VI квартал	VII квартал	VIII квартал
225	505	2590	3710	4120	4570	4620	4780

Стоимость карты варьируется от $10 до $100, есть карты номиналом в $10, $15, $25, $50, $100. На основе исследований спрогнозировано, что средняя цена покупаемых карт будет $16,1, что составит 463 рубля.

Для реализации данной производственной программы необходимо:

Ø  закупить программное и аппаратное обеспечение

Технические характеристики закупаемого аппаратного и программного обеспечения, а также технология работы представлены в приложении 4.

Таблица 5.4

Затраты на программное и аппаратное обеспечение

Статьи затрат	Количество	Затраты
		Единовременные	Текущие
Компьютеры (PentiumII, 600 MHz, with a SCSI HDD 6 GB, 128 Mb of RAM)	4	104’400	-
Windows NT Workstation + Service Pack 3	-	15’321,6	-
Платы Dialogic D/300SC-E1+ DM/IP3031A (голосовая плата)	4	345’600	-
Интерфейсные платы (LSI/81SC)	4	11’520	-
Факсимильные платы (Gammalink CPi/10)	4	23’472	-
Оборудование для распознавания речи (VCS ASR for Antares (software per channel))	4	14’803	-
Платы для подключения телефонных аппаратов и организации конференций (MSI Power Module)	4	6’998	-
2-х мегабитные каналы для передачи данных (затраты на прокладку)	4	69’120	-
Ежемесячная плата за пользование каналами	-	-	17280
Шлюз VocalTec Telephony Gateway Series 120 (v.4)	-	65’520	-
VocalTec GateKeeper (VGK)	-	100’800	-
VocalTec Network Manager	-	129’600	-
Затраты (ежемесячные) на заказ печати телефонных карт (первый квартал)	500	-	1000
Затраты (ежемесячные) на заказ печати телефонных карт (остальной период работы проекта)	2000	-	4000
Итого (единовременных всего, текущих за каждый месяц соответственно)	-	887’154,6	22’280

Проект не имеет инфраструктурных ограничений, весь комплекс технических средств находится на территории организации. Финансирование проекта осуществляется средствами организации. Запуск проекта не требует никакой дополнительной подготовки.

Организационный план

Для внедрения проекта создается группа из пяти человек, в состав которой входят: главный инженер проекта, группа технической поддержки, операторы связи. Главный инженер проекта назначается из инженеров, занятых в организации, группа технической поддержки назначается из числа работников IT-департамента, операторы связи нанимаются со стороны. Главному инженеру проекта и работникам группы технической поддержки назначается надбавка к заработной плате. Операторам назначается оклад. Все расчеты идут через бухгалтерию компании Perfect Line.

Таблица 5.5

План по персоналу

Наименование должности	Количество	Платежи	Надбавка к з/п	Заработная плата	Суммарные затраты на оплату труда в месяц
Главный инженер проекта	1	Ежемесячно, весь проект	2’000		2’000
Группа технической поддержки	2	Ежемесячно, весь проект	1’000		2’000
Операторы связи	4	Ежемесячно, весь проект		4’000	16’000
Итого	6 человек		4’000	16’000	20’000

Вопросами выбора поставщиков (компаний, предоставляющих выделенные линии, программное и аппаратное обеспечение) занимается отдел логистики компании Perfect Line. Расходы на оплату труда специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.

Планированием продаж и рекламных кампаний занимается отдел маркетинга. Расходы на оплату труда этих специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.

Такая политика объясняется тем, что отделы маркетинга и логистики работают на обслуживание всей компании в целом, вне зависимости от проектных подразделений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате внедрения проекта была создана группа, обслуживающая проект, закуплено программное и аппаратное обеспечение. На основе полученных лицензий компания осуществляет предоставление услуг IP-телефонии.

Проект окупился за 9 месяцев, фактический чистый дисконтированный доход превысил планируемый на 3 млн руб и составил 5456024 руб.

Проект не является чувствительным к таким факторам, как изменение количества клиентов, изменение арендной платы за пользование выделенными линиями, а также изменение стоимости оборудования.

Устойчивость и прибыльность проекта объясняется тем, что рынок давно испытывал потребность в дешевой международной и междугородной связи. До недавнего времени телефонная связь в нашей стране была монополизирована и теперь появление более дешевых альтернатив воспринимается потребителями с готовностью.

В перспективе компания Perfect Line планирует развивать этот проект, планируется увеличение емкости выделенных линий с целью улучшения качества, планируется создание нового отдела, занимающегося непосредственно разработкой программных средств для обеспечения функционирования данного проекта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.    Менеджмент Организации, учебное пособие, под ред. д.э.н. З.П.Румянцевой, д.э.н., проф. Н.А. Соломатина, Москва, Инфра-М, 1995

2.    Управление проектами, под общей редакцией В.Д.Шапиро, СПб, 1996

3.    http://www.tario.net

4.    http://www.comptek.ru

5.    http://sovintel.ru

6.    http://www.sitek.ru

7.    http://docs.rcsme.ru/rus/RC/Innovations/