3. Анализ численности
Численность работников УДС согласно штатному расписанию за 9 месяцев (по данным за 1 кв. 2008) составила – 324 чел., при плане – 317 чел. Среднесписочная численность выше плана на 8 чел. в т.ч.: электромеханики – 5 единиц, электромонтеры – 3 единицы.
Среднесписочная численность по основной деятельности за 9 месяцев 2008 г. (по данным за 1кв.2008г.) составила 309 человек при плане 317чел. Списочная численность на 01.07.2008 г. составляла 318 человек: 305 человек работающих, 9 человек пенсионеры по возрасту, 4 человека пенсионеры по льготе. Принято 7 человек, уволено 10 человек, в т.ч. - 10 человек по собственному желанию.
Из 237 человек специалистов имеют образование: За 9 месяцев 2008г. (по данным за 1кв.2008г.) повысили квалификацию 10 человек. Объем работ в технических единицах за 9 месяцев 2008г. (по данным за 1кв.2008г.) составил 543тех единиц. По техническому содержанию устройств за 9 месяцев 2008г. (по данным за 1кв.2008г.) РЦС-1 получил бальную оценку "отлично". Себестоимость 1 тех. един. за 9 месяцев 2008 года составила - 139,86 тыс.руб., при плане - 130,65тыс.руб.
Таблица 9
Выполнение производственных показателей
| Наименование | ед. из | 9 месяцев 2007 г. | 9 месяцев 2008г. (по данным 1 кв. 2008г.) | % выполнения к | ||
| факт | план | факт | факт к плану | к отчёту 2007 г. | ||
| Объём | Техн.ед. | 569 | 543 | 543 | 100 | 95,4 |
| Бальная оценка | "отлично" | |||||
| Производительность труда | Техн.ед./конт. | 2,02 | 1,89 | 1,94 | 102,86 | 96,1 |
| Себестоимость одной технической единицы | Тыс. руб. | 210,32 | 130,65 | 141,92 | 109 | 67,5 |
| В том числе: себестоимость без амортизации | Тыс. руб. | 90,87 | 64,27 | 60,11 | 93,521 | 66,2 |
Таблица 10
Выплаты социального характера
| № п/п, | Виды выплат | Един. Измер. | 9 месяцев 2008г. (по данным 1 кв.2008г.) |
| Всего: | т. руб. | 105,8 | |
| В том числе: | |||
| 1 | Материальная помощь при уходе на пенсию | т. руб. | 88 |
| 2 | Материальная помощь (погребение, лечение) | т. руб. | 13,4 |
| 3 | Оплата за путевки | т. руб. | 0 |
| 4 | Вых.пособие военообяз. | т. руб. | 0 |
| 5 | Прочие ( ЖАСО) | т. руб. | 4,4 |
Таблица 11
Анализ заработанной платы
| Наименование | ед. измерения | 9 месяцев 2007год | 9 месяцев 2008г. (по данным 1 кв. 2008г.) | отклонение от - экономия + перерасход | ||
| план | факт | план | отчет 2007 г. | |||
| Основная деятельность | ||||||
| Контингент | чел. | 317 | 317 | 309 | -8 | -8 |
| ФЗП | т. руб. | 25302,3 | 14725,0 | 14648,0 | -77 | -10654 |
| Средне-месячная з/пл. | руб. | 13303 | 15484 | 15802 | 318 | 2499 |
| Эксплуатация | ||||||
| Контингент | чел. | 282 | 288 | 280 | -8 | -2 |
| ФЗП | т. руб. | 23136,3 | 13654 | 13576,9 | -77 | -9559 |
| Средне-месячная з/пл. | руб. | 13674 | 15803 | 16163 | 360 | 2489 |
| Производительность труда | тех.ед. /конт. | 2,02 | 1,89 | 1,94 | 0 | 0 |
| Объем | 569 | 543 | 543 | 0 | -26 | |
| в том числе: | ||||||
| Электромеханики | ||||||
| Контингент | чел. | 167 | 173 | 168 | -5 | 1 |
| ФЗП | т.руб. | 15142,2 | 8924,9 | 8864,4 | -61 | -6278 |
| Средне-месячная з/пл. | руб. | 15112,0 | 17196 | 17588 | 392 | 2476 |
| Электромонтёры | ||||||
| Контингент | чел. | 26 | 25 | 24 | -1 | -2 |
| ФЗП | т.руб. | 1420,5 | 833,6 | 818,5 | -15 | -602 |
| Средне-месячная з/пл. | руб. | 9106 | 11115 | 11368 | 253 | 2262 |
| ПВД | ||||||
| Контингент | чел. | 35 | 29 | 29 | 0 | -6 |
| ФЗП | т.руб. | 2166,0 | 1071,0 | 1071,1 | 0 | -1095 |
| Средне-месячная з/пл. | руб. | 10314 | 12310 | 12311 | 1 | 1997 |
За 9 месяцев 2008г. (по данным за 1кв.2008г.) контингент по основной деятельности содержался на 8еловек ниже плана за счет неукомплектования штата.
Фонд заработной платы по основной деятельности составил 14648тыс. руб. при плане 14725тыс. руб.
Экономия по фонду заработной платы за 9 месяцев 2008г. (по данным за 1кв.2008г.) составила - 77тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата по основной деятельности составила 15802 руб.
Производительность труда по эксплуатации за 9 месяцев 2008г.(по данным за 1кв.2008г.) при плане - 1,89тех. ед./чел., составила - 1,94 тех. ед./чел., производительность труда к уровню 2007 года составила 96,1%, что связано с уменьшением количества технических единиц на 4,6%.
0 комментариев