Анализ трудовых показателей

2.2 Анализ трудовых показателей.

2.2.1 Анализ производительности труда.

Анализ трудовых показателей ведется по 3-м направлениям:

1) Анализ уровня производительности труда;

2) Анализ использования ФОТ;

3) Анализ численности работающих.

Изменение производительности труда:

DП^Т=

DП^Т=

DП^Т_V– по изменению коммерческой скорости:

DП^Т_V=

DП^Т_V=

DП^Т_Т - по изменению времени:

За период 2002-2003гг

DП^Т_Т=,

DП^Т_Т=

DП^Т_Ч – по изменению численности:

За период 2002-2003гг

DП^Т_Ч=

DП^Т_Ч=

DП^Т=DП^Т_V+DП^Т_T+DП^Т_Ч

За период 2002-2003гг

DП^Т=-2,13+(-5,7)+2,83=-5 м/чел.

За 2002-2003гг. общая производительность труда снизилась на 5 м/чел. Выделим причины снижения производительности.

1) Коммерческая скорость уменьшилась на 52 м/ст.м., что привело уменьшению производительности на 2,13 м/чел. Основные причины снижения коммерческой скорости:

а) Увеличение времени СПО на 1000м проходки с 53 до 68 часов (на 15 часов) из-за уменьшения проходки на долото с 155,4 до 144,8 м (на 10,6 м);

б) Увеличение времени механического бурения с 175 до 180 часов (на 5 часов) на 1000 м проходки из-за увеличения объема бурения на глинистом растворе с 45,5% до 50,8%;

в) Увеличение времени крепления на 1000 м проходки с 54 до 56 часов (на 2 часа) ;

г) Увеличение времени вспомогательных работ на 1000 м проходки с 190 до 195 часов (на 5 часов);

д) Увеличение ремонтного времени с 25 до 30 часов на 1000 м проходки. В связи с вводом новых буровых установок (первичный монтаж) БУ-2000/140 увеличилось время на их наладку;

е) Увеличение времени на ликвидацию осложнений с 37 до 44 часов;

ж) Увеличение времени на ликвидацию аварий с 21 до 24 часов.

2) В результате уменьшения времени нахождения буровых станков в бурении на 10,2 ст.мес. производительность снизилась на 5,7 м/чел. Основная причина уменьшения времени нахождения буровых станков в бурении - сокращение объемов бурения, которая ведет к общему снижению времени бурения;

3) Сокращение численности персонала, занятого в бурении, на 132 человек привело к увеличению производительности на 2,83 м/чел. Сокращение персонала в, основном, обусловлено снижением объемов бурения.

Итого общая производительность снизилась на 5 м/чел.

2.2.2 Анализ фондовой оплаты труда (ФОТ).

Изменение ФОТ персонала, занятого в бурении за 1 год:

±DФОТ= ФОТ_ф- ФОТ_пл.

±DФОТ= 197874-265453=-67579 т.руб.

Определим изменение ФОТ по факторам:

а) по изменению средней заработной платы в месяц на 1 работника:

±DФОТ_ЗП= (ЗП_Ф-ЗП_пл)·Ч_пл·12,

где ЗП – средняя заработная плата в месяц, 12 – число месяцев в году.

±DФОТ_ЗП= (8629-10828)·2043·12=-53916 т.руб.

б) по изменению численности работников:

±DФОТ_ч=(Ч_Ф-Ч_пл)·ЗП_Ф.

±DФОТ_ч=( 1911-2043)·8629·12=-13669 т.руб.

ИТОГО: ± DФОТ=± DФОТ_ЗП± DФОТ_ч

± DФОТ= -53961+(-13669)=-67630 т.руб.

В 2002-2003гг. уменьшение средней заработной платы привело к снижению ФОТ на 53916 т.руб., сокращение численности персонала так же привело к снижению ФОТ на 13669 т.руб. В итоге ФОТ уменьшился на 67630 т.руб. В принципе, уровень заработной платы с каждым годом должен увеличиваться (по причине инфляции), но в данном случаи мы наблюдаем уменьшение уровня средней заработной платы с 10828 до 8629 руб. Основная причина уменьшение уровня средней заработной платы - снижение объемов бурения с 99936 до 83961 м, которое ведет в конечном итоге к сокращению полученной прибыли.

2.2.3 Анализ изменения численности.

Изменение численности:

±DЧ_абс=Ч_ф –Ч_пл

±DЧ_абс=1911-2043=-132 чел

±DЧ_отн =Ч_ф – Ч_пл×К_тр,

где К_тр – коэффициент выполнения трудоемкости,

 ±DЧ_отн= 1911-0,84·2043=195 чел

Численность работников уменьшилась в 2002-2003гг. на 132 человека. Причина: объемы бурения в системе АНК «Башнефть» с каждым годом резко сокращаются (за период 2002-2003гг. объемы бурения снизились с 99936 до 83961 м), что ведет к уменьшению числа работников, занятых в бурении. Относительное увеличение численности основных рабочих ,в 2002-2003гг. оно составило 195 чел, свидетельствует о снижении производительности труда за оба периода.

  2.3 Анализ продолжительности строительства скважин

Определим изменение времени механического бурения за счет изменения механической скорости бурения:

Dt_мех= Н_ф ×

V_мех=

V_мех²⁰⁰²=

V_мех²⁰⁰³=

Dt_мех=

Изменение времени в зависимости от проходки на долото:

Dt_n=

где h_о и h_Б – проходки на долото, соответственно, за отчетный и базисный год: за 2002 г – 155,4 м; за 2003 г – 144,8 м.

t^о_СПО- время, затрачиваемое на 1 СПО в рассматриваемом периоде.

t_СПО^о= ,

где t_СПО^общ – общее время СПО в рассматриваемом периоде.

t_СПО²⁰⁰²=

t_СПО²⁰⁰³=

Dt_п=

Общее отклонение:

Dt=Dt_мех+Dt_п,

Dt= 428 + 332 = 760 ч.

Изменение в проходке составит:

DН=

DН=.

В период 2002-2003гг. механическая скорость уменьшилась с 5,72 до 5,56 м/час, в результате чего время на механическое бурение увеличилось на 428ч. При этом проходка на долото снизилась с 155,4 до 144,8 м, поэтому время на СПО увеличилось на 332 ч. В итоге мы наблюдаем увеличение общего времени механического бурения на 760 часов и, как следствие, снижение проходки на 1204 м.

Причины снижения механической скорости:

1) Из-за роста удельного веса проходки с отбором керна на 28,1% (с 10,5 м до 51,9 м на 1000 м проходки) в разведочном бурении;

2) Из-за увеличения объемов бурения на глинистом растворе с 45,5% до 50,8% .

Причины снижения проходки на долото:

1) Увеличение объемов бурения на глинистом растворе с 45,5% до 50,8%;

2) Снижение объема бурения с низкооборотными двигателями (Д-195; Д-172) с 43,3% до 39,7%;

3) Снижение объема бурения с роторной компоновкой с 13,3% до 7,9%.

2.4 Краткий анализ себестоимости строительства скважин.

В связи с тем, что объемы бурения с каждым годом сокращаются, наиболее рационально будет вести анализ путем сравнения себестоимости проходки 1 м бурения.

Изменение себестоимости проходки 1 м:

DС_С=С^о_С-С^б_С

DС_С= 5454-4797=657руб/м.

За период 2002-2003 г. себестоимость проходки 1 метра увеличилась на 657 руб.

2.5 Краткий анализ календарного времени бурения

Анализ календарного времени бурения будем вести путем сравнения производительного и непроизводительного времени бурения (таблица 2).

В 2002г. календарное время бурения составило 60340 ч (100%), из них производительное время - 55195 ч (91,5%), непроизводительное – 5145 ч (8,53%), из них – аварии 2054 ч (3,37%), брак 688 ч (1,1%), простои 2451 ч (4,06%).

В 2003г. календарное время бурения составило 52974 ч (100%), из них производительное время - 48838 ч (92,2%), непроизводительное – 4136 ч (7,8%), из них – аварии 2055 ч (3,88%), брак 507 ч (0,96%), простои 1727 ч (3,26%).

За 2002-2003гг. наблюдается незначительное увеличение общего производственного времени бурения с 91,5 до 92,2% по причине снижения удельного веса времени из-за простоев с 4,06 до 3,26%, хотя время на ликвидацию аварий возросло с 3,37 до 3,88% (удельный вес).

Анализ показал, что УБР имеет большие неиспользованные резервы по сокращению непроизводительного времени, связанного с ликвидацией аварий и организационными простоями, а также с работами по проработке ствола скважины (расширение) и т.п.