Маркетинг-план

2. Маркетинг-план

В настоящее время на рынке существует относительно небольшое количество систем, позволяющих автоматизировать деятельность предприятия фармацевтического бизнеса. В связи с этим спрос на подобные системы велик и продолжает расти. Среди программных продуктов, занимающих заметное место на рынке можно выделить:

I. ФОРТ:АПТЕКА-2000

Раздел: розничная продажа медикаментов

Цена: 12500руб.

Специализированная конфигурация ФОРТ: АПТЕКА-2000 предназначена для автоматизации оперативного, бухгалтерского и налогового учета предприятий, занимающихся розничной продажей медикаментов. Возможность изменения и дополнения первоначальной (типовой) конфигурации программы позволяет настроить ее на требования любого предприятия и даже конкретного пользователя.

II. М-АПТЕКА плюс

Раздел: розничная продажа медикаментов

Цена: 8200руб.

Инструмент для эффективного труда фармацевтов - система автоматизации и управления аптечным предприятием М-АПТЕКА плюс представляет собой программный комплекс сбора и регистрации информации о движении товара и оформления соответствующих документов, от принятия решения о закупке товара у поставщика до его реализации. Простота и удобство системы - это основа комфортной и безошибочной работы персонала аптеки

Система может использоваться практически на любых предприятиях.

III. Компания Элайтс

Цена:  5740руб

Система комплексной автоматизации аптек. Отличительные особенности комплекса Организация количественного учета товаров по сериям и по срокам годности. Минимизация складских запасов. Автоматический расчет торговых наценок. Ускорение процесса продажи за счет использования автоматизированных рабочих мест кассиров на базе технологии штрихового кодирования. Оптимизация закупок.

Подробное описание аналогов приведено в приложении А.

Для наглядного рассмотрения аналогов рассмотрим таблицу 1, в которой приведены как слабые, так и сильные их стороны.

Таблица 1 – Сильные и слабые стороны аналогов

Аналог	Сильные стороны	Слабые стороны
Форт-Аптека	- Возможность изменения конфигурации программы позволяет настроить ее на требования любого предприятия	- Очень дорогостоящий программный продукт. - Многие службы только на английском языке.
М-аптека плюс	- программный комплекс сбора и регистрации информации о движении товара и оформления соответствующих документов, от принятия решения о закупке товара у поставщика до его реализации.	- В результате использование такой универсальной программы для доступа увеличивается вероятность несанкционированного доступа.
Компания Элайтс	- Ускорение процесса продажи за счет использования автоматизированных рабочих мест кассиров на базе технологии штрихового кодирования.	- Многие службы только на английском языке. -Большая вероятность несанкционированного доступа.

Предлагаемый продукт «Farm-Help» имеет ряд серьезных преимуществ перед уже существующими системами. Планируемая его цена будет ниже, чем у аналогов того же класса, и при этом система обеспечит более высокое качество, гораздо более надежную защиту данных, простоту внедрения и применения и более понятный интерфейс.

Цена разрабатываемого программного продукта рассчитана с использованием параметрического метода ценообразования на основе данных о ценах имеющихся на рынке аналогичных программных продуктов и затрат на производство нового.

Параметрические методы основаны на установлении цены нового продукта на основании цен и параметров аналогичных изделий, составляющих параметрический ряд. Простейшей разновидностью параметрических методов является определение цены товара на основе учета влияния одного главного параметра изделия. Главным называют параметр, определяющий функциональное назначение и характеризующий важнейшее свойство продукта.

Метод главного параметра прост, но на практике чаще всего бывает затруднительно выделить только один главный параметр. Поэтому чаще используют многопараметрические ряды для функционально однородных изделий, имеющих одно и то же назначение и отличающихся друг от друга только величиной технико-экономических параметров.

Данные о трех анализируемых продуктах сведены в таблицу 1, где указываются и рассчитанные взвешенные параметрические индексы.

Ц_А1=12500руб; Ц_А2 =8200руб; Ц_А3 = 5740руб

После заполнения таблицы суммируем взвешенные параметрические индексы для всех четырёх продуктов — в результате получаем некоторый интегральный показатель качества (ИПК) соответствующего программного продукта. На основе этих значений определяем цену нового продукта по формуле:

Таким образом, цена предполагаемого программного продукта «Farm-Help» составляет 8725,6 руб.

Для использования системой на двух и более компьютерах в пределах одной локальной вычислительной сети требуется приобретение дополнительных лицензий. Следующее дополнительное рабочее место можно будет приобрести со скидкой 20%. При одновременном приобретении более 10 рабочих мест скидка 30%.

При принятии положительного решения по реализации системы «Farm-Help» и инвестировании средств в разработку данного программного продукта для продвижения данного программного продукта на рынок предлагается провести следующий комплекс мероприятий:

а) разработку и выпуск общего рекламного проспекта фирмы и рекламно-информационных листков по выпускаемому программному продукту;

б) регулярное участие в тематических выступлениях;

в) размещение рекламных материалов в специализированных печатных изданиях (журналах «Главная книга», «Аптека», «Морион», «Медицинский портал», и т.д.), а также размещение рекламы в Internet – на сайте компании и в баннерных сетях;

г) скидки на товарный продукт в целях рекламной акции;

д) заключение договоров о поставке с фирмами.

Усилия фирмы по рекламе и поддержке сбыта будут сконцентрированы в тех областях, где они дают наивысшую отдачу. Это, прежде всего выставки продукции на показах, ярмарках, в том числе и международных, организованных торговыми ассоциациями, где сразу же могут быть заключены договоры на поставку и продажу данного программного продукта.

На проведение рекламной компании предполагается выделить средства в размере 90000 руб. Распределение этих средств по месяцам приведено в таблице 2 и отображено на рисунке 1. Проведение рекламной компании предполагается начать с четвертого месяца после начала разработки.

Таблица 3 – Распределение средств на рекламу

Месяц	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма, тыс.руб.	15	15	13	12	10	8	8	6	5

Рисунок 1 – Распределение средств на рекламу

Предполагается, что продажа копий программного продукта начнется с четвертого месяца после начала разработки. Разработку программного обеспечения планируется осуществить в течение трех месяцев. Объем продаж на каждый месяц приведен в таблице 3 и отображен на рисунке 1.

Таблица 3 - Прогнозируемый объем продаж

Месяц	5	6	7	8	9	10	11	12
Объем продаж, шт.	88	93	77	65	60	59	57	48

Рисунок 2 – Прогнозируемый объем продаж

3. Производственный план

Производственный план.

Информационная система «Farm-Help»

Производственный план начинается с определения специалистов:

1.         Руководитель проекта (1)

2.         Бизнес-аналитик (1)

3.         Аналитик-проектировщик (1)

4.         Системный аналитик (1)

5.         Консультант - разработчик (1)

6.         Ведущий программист (1)

7.         Программист – проектировщик (1)

8.         Программисты (5)

9.         Оператор (1)

Разработка системы будет включать следующие этапы:

·        Анализ предметной области.

·        Разработка технического задания.

·        Разработка базы данных и определение входных и выходных данных

·        Проектирование информационной системы

·        Кодирование и отладка информационного обеспечения.

·        Промежуточное тестирование и анализ результатов

·        Доработка системы программы

·        Разработка документации

·        Испытание и приемка информационной системы

·        Установка и внедрение информационной системы

Этапы разработки программного продукта приведены в таблице:

№ этапа	Наименование разработки	Исполнители	Период (дни)
1	Анализ ПО	Руководитель проекта, Бизнес-аналитик, Проектировщик ИС	10 10 5
2	Разработка технического задания.	Руководитель проекта, Проектировщик ИС, Ведущий программист.	7 7 5
3	Разработка базы данных и определение входных и выходных данных	Руководитель проекта, Аналитик – проектировщик, Программист –проектировщик, Архитектор ИС Системный аналитик	7 7 6 4 3
4	Проектирование информационной системы	Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты Системный аналитик	14 12 10 7
5	Кодирование и отладка информационного обеспечения	Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты.	12 10 9
6	Промежуточное тестирование и анализ результатов	Руководитель проекта, Программисты, Аналитик – проектировщик,	7 5 2
7	Доработка системы программы	Руководитель проекта, Программисты Бизнес-аналитик Программист-проектировщик	6 6 5 5
8	Разработка документации	Руководитель проекта, Оператор	6 6
9	Испытание и приемка информационной системы	Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты Консультант-разработчик	6 3 3 5
10	Установка и внедрение информационной системы	Руководитель проекта, Ведущий программист, Программист ИС.	5 3 5

График распределения трудовых ресурсов приведен на рисунке 3

Длина критического пути (время необходимое для разработки) равна 80 дням.

Количество разработчиков, их зарплата и число рабочих дней приведены в таблице 5. Для расчета заработной платы примем, что число рабочих дней в месяце равно 26

Таблица 5 - Состав персонала

Специалист	Количество	Заработная плата в месяц, руб.	Длительность работы, дни
Руководитель	1	15000	80
Бизнес-аналитик	1	9000	15
Проектировщик ИС	1	8500	12
Ведущий программист	1	10000	33
Программист	5	8000	30
Аналитик-проектировщик	1	7000	10
Системный аналитик	1	7000	10
Программист-проектировщик	1	7000	9
Консультант-разработчик	1	5000	5
Оператор	1	5500	6

Общие затраты в течение разработки приведены в таблице 6. Отчисления в социальную сферу составляют 26% , при этом не учитывается страхование от несчастных случаев.

Заработная плата специалистов рассчитывается следующим образом:

Отчисления в социальную сферу определяются как:

Таблица 6 - Расходы на заработную плату

Специалист	Количество	З/п., руб. (всего)	Отчисления в соц. страх
Руководитель	1	46154	12000,04
Бизнес-аналитик	1	5192	1349,92
Проектировщик ИС	1	3923	1019,98
Ведущий программист	1	12692	3299,92
Программист	5	46154	12000,04
Аналитик-проектировщик	1	2692	699,92
Системный аналитик	1	2692	699,92
Программист-проектировщик	1	2423	629,98
Консультант-разработчик	1	962	250,12
Оператор	1	1270	330,2
Итого			32280,04

Для работы этих специалистов будут использованы 9 компьютеров. Стоимость оборудования в целом составила 225000 руб., стоимость одного компьютера – 25000 руб. Аренда и содержание помещения обходится в 15000 рублей за месяц. Годовая норма амортизации компьютеров 20%. Расходы на обслуживание оборудования составляет 15% амортизационных отчислений.

Энергопотребление каждого компьютера составляет 300 Вт/ч. Стоимость одного кВт/ч электроэнергии составляет 1,80 руб. Компьютеры будут работать по 8 часов в день. Кроме этого будут работать другие электробытовые приборы, потребляющие 270 Вт/ч. Расчет затрат на обслуживание оборудования приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Затраты на обслуживание оборудования

Оборудование и др.затраты	Кол-во	Норма амортизации	Сумма отчислений в месяц, руб.	Итоговая сумма отчислений, руб.
Компьютеры	9	20%	4500	18000
Обслуживание оборудования	-	15%	675	2700
Эл/энергия	-	-	700,12	2800,48
Аренда офиса и расходы на содержание	-	-	15000	60000

Затраты на энергопотребление компьютеров за месяц рассчитываются следующим образом:

Затраты на электроэнергию (в месяц):

0,2 кВт *1,8 руб/(кВт*ч).*8 ч *8*26 = 599,04 руб. (за компьютеры)

0,27 кВт *1,8 руб./(кВт*ч).*8 ч*26 = 101,08 руб (бытовые приборы)

599,04 + 101,08 =700,12 (всего за месяц)

700,12*4 = 2800,48 (за 4 месяца разработки)

Общая сумма затрат на разработку приведена в таблице 8.

Таблица 8 - Общая сумма затрат

Статьи затрат	Сумма, руб.
Приобретение оборудования	225000
Заработная плата и отчисления в соц. сферу	32280,04
Амортизация оборудования	18000
Обслуживание оборудования	2700
Аренда офиса и расходы на содержание	60000
Затраты на электроэнергию с учетом и другого оборудования	2800,48
Итого	340780,52

Из таблицы 8 следует, что на разработку программного продукта потребуется 340780,52 рубля.