Расчёт качественных показателей

1.2 Расчёт качественных показателей

Среднесуточная производительность маневрового локомотива:

-количество маневровых локомотивов, работающих на станции: 5 (лок-вов);

Число маневровых локомотиво-час определяется по формуле:

-время, затрачиваемое в сутки на экипировку маневрового локомотива, смену бригад и другие вспомогательные операции: 0,5 ч;

Все расчёты объёмных и качественных показателей работы станции сводим в таблицу.

Таблица 1.Объёмные и качественные показатели работы станции.

Показатели	Единица измерения	Величина показателя
Объёмные показатели
Погрузка в сутки	т	5282
	ваг	143
Выгрузка в сутки	т	8235
	ваг	223
Суточное количество отправленных вагонов: транзитных с переработкой транзитных без переработки местных	ваг	9781
	ваг	5178
	ваг	4603
	ваг	223
Вагонооборот станции	ваг	200008
Переработка вагонов	ваг	5624
Рабочий парк вагонов	ваг	1801
Число маневровых локомотивов	лок	5
Качественные показатели
Простой вагона: транзитного с переработкой транзитного без переработки местного
	ч	6.8
	ч	0.9
	ч	17,3
Средняя статическая нагрузка на вагон	т/ваг	36,9
Затраты маневровых локомотиво-часов	лок-ч	42887,50
Среднесуточная производительность маневрового локомотива		1080,2

2 План по труду и заработной плате

Основная задача плана по труду – обеспечение роста производительности труда при полном выполнении заданного объёма продукции и повышение его качества, улучшение использования производственных фондов и повышения эффективности производства.

Основными показателями эффективности труда являются:

Производительность труда

Численность работников станции

Средняя месячная зарплата

Фонд заработной платы.

2.1 Расчет численности работников станции

Штат работников опрнеделяется по объёму работы, количеству обслуживаемых объектов, устройств, классу станции и соответственно по нормам рабочей силы на объект или по нормам выработки с учетом заданий по росту производительности труда и передового опыта станции.

Численность работников определяется по каждой профессии и должности и по статьям в соответствии с номенклатурой расходов основной деятельности ж. д. Численность руководящих инженерно-технических работников и служащих планируется по штатному расписанию с учетом специализации и организационной структуры станции.

Для определения плановой численности необходимо знать фонд рабочего времени одного работника в планируемом периоде. Среднемесячная норма рабочего времени принимается равной 169,9 часа. Тогда расчетное число смен при непрерывной круглосуточной работе составит

720/169,0 = 4,3

где 720 – среднемесячное расчетное число часов.

Потребный на планируемый период штат станции определяется в явочном и списочном составе.

Явочный контингент определяется по формуле

Чяв=ОНС,

 где

О – количество объектов обслуживания или объём работы,

Н – нормы затрат рабочей силы на объект или объём работы,

С – число смен в сутки при круглосуточной работе, С = 4,3 смены.

Списочный контингент определяют по формуле

Чсп = Чяв(1+Кз), где

Кз – коэффициент замещения работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей, Кз = 0,1

Штат станции планируют отдельно по основным расходам по перевозкам и расходам, общим для всех отраслей хозяйства ж.д., общехозяйственным расходам.

Контингент, планируемый по основным расходам подразделяют по хозяйствам : движения,грузовому, пассажирскому. Штат, планируемый по группе общехозяйственных расходов расчитывают по танции вцелом.

Норма расходов определяется по ф-ле (ст. 3.5) :

 , где

tоч – трудоёмкость очистки вагонов, чел/мин, tоч = 40 чел/мин,

nв – количество выгруженных вагонов в сутки, nв = 60 ваг. ,

Кд – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции, Кд =1,45,

2028 – фонд рабочего времени, ч.

Таблица 2.

Расчет контингента работников станции по хозяйству движения и грузовому хозяйству.

Номер статьи расходов	Наименование профессий и должностей	Норма расхода на измеритель, чел.	Величина измерителя, к-во объектов	Режим работы, число смен	Потребный контингент, чел
					Явочный	Списочный
45	Дежурный по паркам	1	3	4,2	12,6	13,86
	Дежурные по горкам	1	1	4,2	4,2	4,62
	Операторы сортировочных горок	1	1	4,2	4,2	4,62
	Дикторы механизированных дорог	1	1	4,2	4,2	4,62
	Составители поездов	1	4	4,2	16,8	18,48
	Помощники составителей поездов	1	4	4,2	16,8	18,48
	Регулировщики скорости движения вагонов: Старшие Рядовые	1 1	1 4	4,2 4,2	4,2 16,8	4,62 18,48
	Дежурные стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок: Старшие Рядовые	1 1	1 4	4,2 4,2	4,2 16,8	4,62 18,48
Итого по статье 45					100,8	110,88
47	Дежурные по станции, посту ЭЦ	1	1	4,2	4,2	4,62
	Операторы ЭВМ при ДСП	1	1	4,2	4,2	4,62
	Операторы по списанию конторы: Старшие Рядовые	1 1	1 3	4,2 4,2	4,2 12,6	4,62 13,86
	Сигналисты	1	1	4,2	4,2	4,62
	Операторы ЭВМ по накоплению	1	1	4,2	4,2	4,62
	Операторы по: Прибытию Отправлению	1 1	1 1	4,2 4,2	4.2 4.2	4.62 4.62
Итого по статье 47					42.00	46.2
49	Рабочие по уборке служебных помещений	1	8	4,2	33,6	36,96
	Слесари	2	1	1	2	2,2
	Оператор котельной центрального отопления	1	1	4,2	4,2	4,62
	Электромонтёры	1	1	1	1	1,1
	Столяр	1	1	1	1	1,1
	Кузнец ручной ковки	1	1	1	1	1,1
	Станционные рабочие	1	1	1	1	1,1
	Станционные рабочие в парках и на сортировочных горках	1	4	1	4	4,4
Итого по статье 49					44.80	49,96
Итого по хозяйству движения					187,6	205,04
30	Приёмосдатчики грузов: Старшие Рядовые	4 24	1 1	1 4,2	4 100,8	4,4 110,88
	Товарные кассиры I категории II категории	1 1	1 1	1 4,2	1 4,2	1,1 4,62
	Таксировщики	2	1	1	2	2,2
	Коммерческий агент	1	1	4,2	4,2	4,62
	Агент по розыску грузов и багажа	1	1	1	1	1,1
Итого по ст. 30					113,2	124,52
35	Работники по подготовке грузов, контейнеров и вагонов к перевозке			1	9.2	10.12
36	Приемщики поездов в парках приема и отправления	2	2	4,2	16,8	18,48
Итого по грузовому хозяйству					139,2	153,12

Таблица 3.

Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала.

№ статьи	Наименование должностей	Контингент, чел.	Месячный оклад, грн.
550	Аппарат управления цеха Начальник технического центра	1	266
	Маневровый диспетчер	5	277
	Товарный контролер	1	250
	Зав. грузовым двором	1	220
	Зав. контейнерной площадкой	1	220
	Зав. бюро по розыску грузов	1	204
	Инженер по организации и норм. труда	1	267
	Техник I категории	3	208
	Аппарат управления станции Начальник станции	1	405
	Зам. Начальника станции	2	345
	Главный инженер	1	364
	Начальник хозяйственного отдела	1	405
	Помощник начальника станции по кадрам	1	283
	Главный бухгалтер	1	364
	Экономист I категоии	1	278
	Инженеры I категории	2	278
	II категории	1	267
	Экономисты II категории	2	267
	Бухгалтеры I категории	2	267
	Без категории	1	232
	Кассир	1	196
	Машинистка	1	185
	Секретарь	1	185
	Делопроизводитель	1	185
Итого		34

Планирование фонда заработной платы.

Годовой фонд заработной платы работников станции планируется исходя из потребной численности работников и данных о тарифных ставках и должностных окладах по каждой профессии, и статьях номенклатуры расходов, по которым расчитывается контингент.

По каждой профессии годовой фонд заработной платы опеделяется по формуле:

Фзпосн=ЧявiS­срмi , где

S­срмi – среднемесячная заработая плата работников i-й профессии.

В состав среднемесячной заработной платы рабочих входит месячная тарифная ставка, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), премии и доплаты.

Месячная тарифная ставка (SМ)определяется исходя из часовой тарифной ставки (SЧ) и сраднемесячной нормы рабочих часов (169,0)

SМ= Sч 169

Величина месячной тарифной ставки (SМ) принимается в зависимости от принятой системыоплаты труда, разряда рабочего, условий работы, а должностные оклады – по штатным расписанием ( табл. 3).

В таблице 3 приведены действующие часовые тарифные ставки для рабочих, непосредственно связанных с движением поездов, техническим обслуживанием подвижного состава, подготовкой вагонов под погрузку.

Статья 501. Оплата труда производственного персонала за не переработанное время

Ф­зп501= Фзпосн×8%

Фзпобщ= Фзпосн+ Фзп501

Сдельный приработок планируется исходя из отчетных данных за предшествующий период и обязательств, принятых станционными работниками, находящимися на сдельной оплате труда.

Сдельный приработок принимается в размере 15-20% от тарифной ставки.

Кроме тарифной ставки или оклада работникам, занятым на круглосуточной работе (4,3 смены), предусматривается доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. При круглосуточной работе года на долю праздничных дней приходится 24×8=192ч., что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет

.

Доплаты:

За работу в ночное время (с 22 до 6) из расчета 40 % месячной тарифной ставки или 20 % месячной тарфной ставки оклада;

За работу в праздничные дни – 2,2 % месячной тарифной ставки оклада;

Премии за выполнение качественных и количественных показателей выплачиваются рабочим из фонда заработной платы и производственным работникам из фонда материального поощрения.

Премии рабочим-сдельщикам за выполнение плана отправления поездов устанавливается в размере 25 % сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время; рабочим-повременщикам за качественное выполнение производственных заданий 15% тарифной ставки или оклада с учетом доплаты за работу в ночное время.

Данные расчеты (контингента и фонда заработной платы) сводятся в штатное расписание станции (табл. 5).

Расчет среднемесячной зарплаты 45 статьи.

Дежурные по паркам.

Месячный оклад 230 грн; режим работы – круглосуточный, система оплаты труда – повременно-премиальная.

Dн=230´0,2=46 грн – доплата за ночное время работы;

Dпр=230´0,022=5,06 грн – доплата за работу в праздничные дни;

Чяв=12,6»12 чел; Чсп=13,86»13 чел;

 грн.

 

Дежурные по горкам:

Оклад 270 грн, Чяв=4 чел, Чсп=4 чел

Операторы сортировочных гонок:

Оклад 220грн, система оплаты – сдельно-премиальная, Чяв=4чел, Чсп=4чел.

Составители поездов:

Оклад 220´1,2=246,4 грн, Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.

Помощники составителей поездов:

Оклад 195´1,2=218,4грн; Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.

Регулировщики скорости:

старшие:

Оклад 210´1,2=252грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

рядовые

Оклад 0,86´1,2´169=174,41грн; Чяв =16чел., Чсп=18чел.

Дежурные стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок:

старшие

Оклад 200 грн., Чяв= 4 чел., Чсп=4чел;

рядовые

Оклад 180грн, Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.;

Расчет среднемесячной заработной платы 47 статьи.

Дежурные по cтанции, посту ЭЦ.

Оклад 270 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.

Операторы ЭВМ при ДСП.

Оклад 185 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

Операторы по списанию конторы.

- старшие

Оклад 175 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

- рядовые

Оклад 160грн.; Чяв=12 чел., Чсп=13 чел.;

Сигналисты.

Оклад 0,86´112=96,32 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Операторы ЭВМ по накоплению.

Оклад 195 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

 

Операторы ЭВМ по прибытию.

Оклад 195 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Dн=39 грн.;

Dпр=4,29 грн.;

Операторы по отправлению.

Оклад=180 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Расчёт среднемесячной заработной платы 49 статьи.

Рабочие по уборке служебных помещений.

Месячный оклад 125 грн.; Режим работы – круглосуточный;

Система оплаты труда – повременно-премиальная; Чяв= 33 чел., Чсп= 36 чел.;

Слесари.

Оклад 150грн., Чяв=2 чел., Чсп=2 чел.;

Оператор котельной центрального отопления.

Оклад 0,73´1,04´169=128,31, Чяв=4 чел., Чсп= 4чел.;

Электромонтеры.

Оклад 0,82´169=138,58 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Столяр.

Оклад 0,92´169=155,48грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Кузнец ручной ковки.

Оклад 190´1,12=212,8грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Станционные рабочие.

Оклад 120 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

 

Станционные рабочие в парках и на сортировочных горках.

Оклад 120 грн., Чяв= 4 чел., Чяв= 4 чел.

Расчет среднемесячной заработной платы 30 статьи.

Приёмосдатчики:

старшие

Оклад 185 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

рядовые

Оклад 160 грн., Чяв=100 чел., Чсп=110 чел.;

Товарные кассиры:

I категории:

Оклад 200 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1чел.,

II категории:

Оклад 180 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Таксировщики:

Оклад 200 грн., Чяв=2 чел., Чсп=2 чел.;

Коммерческий агент:

Оклад 180 грн., Чяв=4чел., Чсп=4чел.,

Агент по розыску груза и багажа:

Оклад 180 грн., Чяв= 1 чел., Чсп= 1 чел.,

Расчёт среднемесячной заработной платы 35 статьи.

Работники по подготовке груза и контейнеров к пееревозкам:

Оклад 130 грн., Ч­яв=9 чел., Чсп=10 чел.;

Расчёт среднемесячной заработной платы 36 статьи.

Приемщики поездов в парках приёма и отправления:

Оклад 185 грн., Ч­яв=16 чел., Ч­сп=18 чел.,

Расчет среднемесячной заработной платы 550 статьи.

Начальник технического центра:

Оклад 266 грн.,

Маневровый диспетчер:

Оклад 277грн.,

Товарный контролёр:

Оклад 250 грн.,

Заведующий грузовым двором:

Оклад 220 грн.,

Заведующий контейнерной площадкой:

Оклад 220 грн.,

Зав. бюро по розыску грузов:

Оклад 204 грн.,

Инженер по организации норм труда:

Оклад 267 грн.,

Техник I категории.

Оклад 208 грн.,

Начальник станции.

Оклад 405 грн.,

Зам. начальника станции:

Оклад 345 грн.,

Главный инженер:

Оклад 364 грн.,

Начальник хозяйственного отдела:

Оклад 267 грн.,

Помощник начальника станции по кадрам:

Оклад 283 грн.,

Главный бухгалтер:

Оклад 364 грн.,

Экономист I категории:

Оклад 278 грн.,

Инженеры I категории:

Оклад 278 грн.,

Инженеры II категории:

Оклад 267 грн.,

Экономисты II категории:

Оклад 267 грн.,

Бухгалтеры без категории:

Оклад 232 грн.,

Бухгалтер I категории:

Оклад 267 грн.,

Кассир:

Оклад 196 грн.,

Машинистка:

Оклад 185 грн.,

Секретарь:

Оклад 185 грн.,

Делопроизводитель:

Оклад 185 грн.,

Расчёт среднемесячной заработной платы 501 статьи.

Оплата труда производственного персонала за непереработанное время.

 

Данные расчета контингента и фонда заработной платы сводим в штатное расписание станции ( таблица 4 ).

Таблица 4.

Штатное расписание станции на планируемый год.

№статей	Должности и профессии работников	Явочный/ Списочный  континг.	Мес. тарифн. ставка или оклад	Премии		Доплаты		Доплаты за выслугу лет	Средн. з/п на одного работника в мес.	Основной фонд заработной платы, грн.
				Размер %	Сумма, грн.	В праздники	В ночн. вр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Дежурные по паркам	12,6/13,86	230	25	70,27	5,06	46	31,63	382,96	55146,24
	Дежурные по горкам	4,2/4,62	270	25	84,29	5,94	54	27	441,23	21179,04
	Операторы сорт. горок	4,2/4,62	220	25	67,21	4,84	44	33	369,05	17714,4
	Составители поездов	16,8/18,48	246,4	25	75,73	5,42	49,28	26,18	403,01	77377,92
	Пом. составит. п-дов	16,8/18,48	218,4	25	66,72	4,8	43,68	23,21	355,68	68290,56
	Регулировщики скорости движ. вагонов: Старшие Рядовые	4,2/4,62 16,8/18,48	252 174,4	25 25	61,59 53,28	5,54 3,84	50,4 34,88	31,5 18,53	401,03 284,94	19262,4 61547,04
	Деж. стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок: Старшие Рядовые	4,2/4,62 16,8/18,48	200 180	20 25	48,88 54,99	4,4 3,96	40 36	25 19,13	318,28 294,08	15277,44 56463,3
47	Деж. по станции, посту ЭЦ	4,2/4,62	270	25	82,49	5,94	54	47,25	459,68	22064,64
	Операторы ЭВМ при ДСП	4,2/4,62	185	25	56,52	4,07	37	27,75	310,34	14896,32
	Операторы по списанию конторы: Старшие Рядовые	4,2/4,62 12,6/13,86	175 160	25 25	53,46 48,88	3,85 3,52	35 32	28,44 20	295,75 264,4	14196 38073
	Сигналисты	4,2/4,62	96,32	25	29,43	2,12	19,26	12,04	159,17	7640,1
	Операторы ЭВМ по: Накопелнию Прибытию Отправлению	4,2/4,62 4,2/4,62 4,2/4,62	195 195 180	25 25 25	59,57 59,57 54,99	4,29 4,29 3,96	39 39 36	24,38 26,81 20,25	322,24 324,67 295,2	15467,52 15584,1 14169,6
49	Рабочие по уборке служ. помещений	33,6/36,96	125	25	38,19	2,75	25	15,53	206,47	81762,12
	Слесари	2/2,2	150	25	45,83	3,3	30	22,5	251,63	6039,12
	Оператор котельной	4,2/4,62	128,31	25	39,20	2, 82	25,66	16,04	212,03	10177,44
	Электромонтеры	1/1,1	138,58	25	34,65	-	-	20,79	194,02	2328,24
	Столяр	1/1,1	155,48	25	38,87	-	-	20,32	214,67	2576,04
	Кузнец ручной ковки	1/1,1	212,8	25	53,2	-	-	31,92	276,64	3319,68
	Станционные рабочие	1/1,1	120	25	30	-	-	18	168	2016
	Станц. рабочие в парках и на сорт. горках	4/4,4	120	25	30	-	-	18	168	8064
30	Приёмосд. грузов Старшие Рядовые	4/4,4 100,8/110,8	185 160	25 25	46,25 48,88	- 3,52	- 32	27,75 40	259 284,40	12432 341280
	Товарные кассиры: I категории II категории	1/1,1 4,2/4,62	200 180	25 25	50 54,99	- 3,96	- 36	40 22,5	290 297,45	3480 14277,60
	Таксировщики	2/2,2	200	25	50	-	-	30	280	6720
	Коммерческий агент	4,2/4,62	180	25	54,99	3,96	36	22,5	297,45	14277,60
	Агент по розыску груза и багажа	1/1,1	180	25	45	-	-	27	252	3024
35	Работ-ки по подготовке грузов и конт. ваг. к перевозке	9,2/10,12	130	25	32,5	-	-	18,78	181,28	19578,24
36	Приемщики п-дов в пп и по	16,8/18,48	185	25	56,52	4,07	37	24,28	306,87	58919,04
Итого по хоз. движения и гр. х		325,4/362,48								1124621
501	Оплата труда за непроработанное время									112462,1
550	Начальник техцентра	1/-	266	-	-	-	-	39,9	305,9	3670,8
	Маневр. диспетчер	5/-	277	-	-	-	-	36,01	313,01	18780,6
	Товарный контролер	1/-	250	-	-	-	-	37,5	287,5	3450,0
	Зав. груз. двором	1/-	220	-	-	-	-	44,0	264	3168,0
	Зав. конт. площадкой	1/-	220	-	-	-	-	44,0	264	3168,0
	Зав. бюро по розыску грузов	1/-	204	-	-	-	-	30,6	234,6	2815,0
	Инженеры по организ. и норм труда	1/-	267	-	-	-	-	26,7	293,7	3524,4
	Техник I категории	3/-	208	-	-	-	-	27,73	235,73	8486,28
	Начальник станции	1/-	405	-	-	-	-	81,0	486,0	5832,0
	Зам. нач. станции	2/-	345	-	-	-	-	60,38	405,38	9729,1
	Главный инженер	1/-	364	-	-	-	-	72,8	436,8	5241,6
	Нач. хозотдела	1/-	267	-	-	-	-	40,05	307,05	3684,6
	Пом. нач. станции по кадрам	1/-	283	-	-	-	-	42,45	325,45	3905,4
	Главный бухгалтер	1/-	364	-	-	-	-	54,6	418,6	5023,2
	Экономист I кат.	1/-	278	-	-	-	-	41,7	319,7	2836,4
	Инженеры I кат.  II кат.	2/- 1/-	278 267	- -	- -	- -	- -	41,7 26,7	319,7 293,7	7672,8 3524,4
550	Экономисты II кат.	2/-	267	-	-	-	-	46,73	313,7	7529,4
	Бухгалтеры I кат без категории	1/- 2/-	267 232	- -	- -	- -	- -	40,05 29,0	307,05 261,0	3684,6 6264,0
	Кассир	2/-	196	-	-	-	-	19,6	215,6	2581,2
	Машинистка	1/-	185	-	-	-	-	18,5	203,5	2442,0
	Секретарь	1/-	185	-	-	-	-	27,75	212,75	2553,0
	Делопроизводитель	1/-	185	-	-	-	-	27,75	212,75	2553,0
Итого по аппарату управления		35/-								122119,8
Итого по станции										1359202,9

 

Планирование производительности труда.

Производительность труда – показатель, характеризующий его эффективность. Он определяется делением объёма работы на списочный контингент работников станции. В качестве измерителя объёма работы станции принимают «приведенный вагон»:

, где

nтрс/п, nтрб/п, nм – количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов, отправленных станцией;

Ктрб/п,Км, Кп(в) – коэффициенты трудоемкости обработки транзитных без переработки и местных вагонов, погруженного и выгруженного груза соответственно;

Q­п/в – количество погруженного и выгруженного груза, т.

Коэффициенты приведения рассчитываются по формулам:

tтрб/п,tтрс/п, tм , tгр – трудоёмкость обработки одного транзитного вагона без переработки, с переработкой, местного вагона и одной тонны погруженного и выгруженного груза (чел-мин.).

Величины трудоёмкости определяются по соответствующим графикам технологических процессов с учетом особенностей рабты станции. В курсовой работе принимаются:

tтрб/п=0,23 чел-мин/ваг.;

tтрс/п=3,63 чел-мин/ваг.;

tм=18,85 чел-мин/ваг.

где

Чгр – списочная численность работников грузовой службы;

2028 – норма рабочих часов на одного работника в год.

Производительность труда (выработка) отдельно по службам движения и грузовой определяется как отношение приведенной продукции по службам к численности работников служб:

 .

Среднемесячная заработная плата по станции определяется делением годового фонда заработной платы на списочную численность работников и число месяцев в году.

.

При планировании средней заработной платы должно предусматриваться обязательное превышение темпов роста производительности труда над темпом роста заработной платы:

 .

Расчет планирования производительности труда.

чел-мин/т.;

 ваг.