План эксплуатационных расходов

3 План эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы по перевозкам.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные и общехозяйственные.

3.1 Планирование прямых основных расходов по перевозкам

Хозяйство движения.

Статья 47.

Расходы на материалы по приёму и отправлению поездов складываются из затрат на материалы по обслуживанию стрелочных переводов, на приобретение электроламп для освещения территории станции, расходов по уборке территории станции.

, где

nстр.пер – количество стрелочных переводов;

Нм – норма расхода материалов, Нм=80 грн;

 грн.

 где

nэл – количество электроламп наружного освещения;

nпрож – количество прожекторов;

3200 – время освещения в год, ч;

1000 – продолжительность горения одной лампы, ч;

Цэл – стоимость одной лампы, Цэл=0,8 грн.,

Цпрож – стоимость прожекторной лампы, Цпрож=5 грн

 грн.

Расходы на материалы по уборке станции:

, где

S – площадь территории станции, S=420000 м2;

Нмат уб – норма затрат материалов на 100 м2, Нмат уб=10 грн;

 грн.

Общая сумма затрат на материалы:

 грн.

Затраты на электроэнергию по приему и отправлению поездов включают:

Расходы на освещение территории станции, планируемые по формуле:

грн.,где

SW – суммарная мощность установленных светильников;

 Вт., где

b’ – норма удельной мощности, b’=1 Вт/м2

Т – время горения световых точек за год, Т=3200 ч.,

Кзап – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта в зависимости от срока работы и загрязнения светильника, Кзап=1,3

Ц – цена 1кВт×ч электроэнергии, Ц=0,175 грн.;

 тыс. грн.

Затраты на электроэнергию для питания электрических приводов централизованых стрелок:

, где

nэц – количество централизованых стрелок;

Wпр – мощность электропривода, Wпр=240 Вт;

Т – средняя продолжительность горения за год, Т=400 ч.;

 тыс. грн.;

Расходы на освещение ручными сигнальными фонарями:

 грн., где

180 – количество зарядок в год аккумуляторных батарей;

1,5 грн - цена одной зарядки;

30 – число работников, которые пользуются фонарями, составляет 15 % штата работников хозяйства движения.

Общая сумма затрат на электроэнергию:

 тыс. грн.

Прочие расходы планируются по приёму и отправлению поездов и составляют примерно 0,5 % общей суммы расходов данной статьи:

 тыс. грн.

Статья 49.

Расходы на материалы по обслуживанию производственных зданий включают затраты по содержанию помещений в чистом виде и приобретение электроламп.

 тыс. грн.

Расходы на приобретение электроламп:

 грн.

Общая сумма затрат на материалы:

 грн.

Затраты на топливо, предназначенное для отопления помещений станции:

, где

V – объём здания по наружному обмеру, V=3900 м2;

Тот – продолжительность отопительного сезона, Тот =180 дней;

в – норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 здания на 10С в сутки, в=1,5 кг.;

tве – средняя температура внутри помещений, tве =180С;

tн – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, tн =50С;

Цт – цена 1 т. условного топлива, Цт=2000 грн.

 тыс. грн.

Расходы на электроэнергию для освещения помещения:

, где

S’ – площадь служебных помещений, S’=1350 м2;

b” – норма удельной мощности освещения, b”=4,2 Вт/м2;

Т’ – время горения световой точки за год, Т’=3500 ч.

 тыс. грн.

Затраты на дератизацию и дезинфекцию помещений планируют исходя из количества обработок в год и стоимости обработки 100 м2 помещения и составляют 5 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).

Затраты на дератизацию и дезинфекцию можно определить по формуле:

, где

S – площадь служебных помещений, м2;

nобр – количество обработок в год, nобр =6 раз в год;

Цобр – стоимость обработки 100 м2 помещения, Цобр=5 грн.;

 тыс. грн.

Статья 30.

Затраты на материалы по приему, отправлению и выдаче грузов состоят из затрат на материалы, используемые при погрузке и пломбировании вагона, при маркировке груза, на приобретение канцелярских принадлежностей, тарифных руководств и т.д. Эти затраты можно принять из расчета 30 коп. на вагон погрузки.

Сумма затрат на материалы по ст. 30 составит:

 тыс. грн.

Статья 35.

Расходы на материалы при подготовке грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам планиуют в размере 7 тыс. грн.

Статья 36.

Затраты на материалы по проверке правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах составляют 70 тыс. грн.