Навигация
2.3 Персонал
В план-прогноз по труду городской телефонной сети включают следующие показатели:
ü Среднесписочная численность работников основной деятельности;
ü Фонд оплаты труда работников основной деятельности;
ü Среднемесячная оплата труда работников основной деятельности;
ü Производительность труда работников основной деятельности;
ü Прирост (сокращение) численности работников.
Расчет среднесписочной численности работников основной деятельности по кварталам на прогнозируемый период ведется по формуле:
P пл. = P тек. г. + [(∆ P1 * 3,5) + (∆ P2 * 2,5) + (∆ P3 * 1,5) + (∆ P4 * 0,5)] / 4+ + ∆ Pразв., где
P пл. – численность работников на начало планового периода, человек;
Pi – изменение численности работников в каждом квартале прогнозируемого периода, человек;
∆ Pразв.– дополнительная численность рабочих, единиц.
Потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи определяется на основании сложившейся трудоемкости основных рабочих непосредственно обслуживающих средства связи в текущем периоде. Для этого определяется средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети, ожидаемая в текущем периоде, по формуле:
Во = P ср. спис. тек. г. / N ТА тек. г.,
где Во – средняя трудоемкость обслуживания одного номера сети, сложившаяся в текущем году, человек / номер;
P ср. спис. тек. г. – среднесписочная численность основных рабочих и специалистов, занятых непосредственно обслуживанием средств связи в текущем году, человек;
N ТА тек. г. – среднегодовое количество телефонных аппаратов на сети, ожидаемых в текущем году, аппаратов.
Во = 1652,1/143700=0,011чел. / номер
Затем определяется потребность в дополнительной численности работников, связанной с развитием сети связи, которая определяется по формуле:
∆ Pразв. = Во * ∆ N пл.,
где ∆ N пл. – среднегодовой прирост телефонных аппаратов в плановом периоде, аппаратов.
∆ Pразв. = 0,011*9139,4=100 чел.
P ср. спис. пл. г. = 1670 + [ (2 * 3,5) + (4 * 2,5) + (5 * 1,5) + (2 * 0,5)] / 4 + 52 = 1676 чел.
Далее рассчитаем фонд оплаты труда на основе зарплатоемкости, сложившейся в текущем периоде:
ФОТ = СЗП мес. тек. г. * Р пл. * I ↑
СЗП мес. тек. г. = ФОТ тек. г. / (Р ср. спис. тек. г. * 12)
СЗП мес. тек. г. = 47496,3/(1652,1*12)=2,395тыс. руб.
Фонд оплаты труда на прогнозируемый период рассчитывается следующим образом с учетом коэффициента инфляции:
ФОТ пл. = 2,395*1676*1,3*12=62618,71 тыс. руб.
СЗП мес. пл. г. = ФОТ пл. г. / (Р ср. спис. пл. г. * 12)
СЗП мес. пл. г. = 62618,71/(1676*12)=3,113 руб./чел.
Теперь определим производительность труда в текущем и прогнозируемом периодах:
ПТ = Д общ. / Р ср. спис.
ПТ тек. г. = 349910/1652,1=211,79тыс. руб.
ПТ пл. г. = 402836,38/1676=240,42тыс. руб.
Результаты расчетов сведем в таблицу 2.4.
Таблица 2.4 - План – прогноз по труду
| Наименование показателей | Ожидаемое | Прогноз | Изменение | |
| Абсолютное | Темп роста, % | |||
| 1.Доходы основной деятельности, тыс. руб. | 349910 | 402836,38 | 52926,38 | 115,1 |
| 2.Среднесписочная численность работников основной деятельности, единиц | 1652,1 | 1676 | 23,9 | 101,4 |
| 3.Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 47496,3 | 62618,71 | 15122,41 | 131,8 |
| 4.Среднемесячная оплата труда одного работника, тыс. руб. | 2,395 | 3,113 | 0,718 | 129,9 |
| 5. 5.Производительность труда, тыс. руб. | 211,79 | 240,42 | 28,63 | 113,5 |
Важнейшим показателем является рост заработной платы в прогнозируемом году. Она увеличилась на 718 рублей 29,9 %. Увеличилась среднесписочная численность работников основной деятельности на 1,4 %, фонд оплаты труда – на 31,8 %. Наблюдается рост производительности труда в плановом году на 28,63 тыс. руб. 13,5 %.
Поскольку темп роста производительности труда меньше темпов роста средней заработной платы, то предприятию необходимо повышать производительность труда за счет внедрения новой техники и технологий, а также за счет увеличения круга коммерческих услуг.
Похожие работы
... сравнению с 2006 г. оборачиваемость активов в 2007 г. увелечена: 705 дней против 737 дней в 2006 г., в основном за счет улучшения оборачиваемости кредиторской задолженности. Глава 3 Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности ОАО МГТС 3.1 Организационно-технические мероприятия по повышению показателей эффективности деятельности предприятия Основными целями технической ...
... АТС, а интенсивность между ними уменьшается – это приводит к сохранению принципа связи РАТС («каждая с каждой»), к увеличению числа пучков на сети и к уменьшению их емкости. 1. Характеристика ГТС Городская телефонная сеть – это совокупность станционных и линейных сооружений, а также оконечных абонентских устройств (ТА) предназначенных для обеспечения телефонной связи абонентов города. ...
... и емкости с организацией ЦТЭ всего оборудования системы "Квант". Данным проектом предлагается модернизация телефонной сети с. Урюпинка Аккольского района Акмолинской области. Планируемая модернизация телефонной сети с. Урюпинка Аккольского района Акмолинской области создает предпосылки стабильного роста междугородного и международного трафика, предоставления высокоскоростных услуг передачи ...
... сети телекоммуникаций, а также сравнивая технические возможности оборудований различных фирм в настоящем дипломном проекте предлагаю создать интеллектуальную сеть в г.Кокшетау на базе оборудования S-12 фирмы Alcatel [6]. Выбор оборудования не случаен, так как на сети города полностью эксплуатируется данная система. Это позволяет оптимально решить вопросы по синхронизации, сигнализации и по ...
0 комментариев