Планируемый коэффициент выполнения норм Квн - 1,2

7. Планируемый коэффициент выполнения норм Квн - 1,2

8. Стоимость материальных затрат на одно изделие:

№	Элементы себестоимости	Цена (тыс. руб)		Вес (кг)
		А	Б	А	Б
1	Основные материалы (за вычетом реализуемых отходов)	12	18	17	33
2	Полуфабрикаты и покупные комплектующие изделия	3	1	9	4
3	Полуфабрикаты собственного производства	-	-	-	-
4	Вспомогательные материалы	2	1	2	5
	Итого	17	20	28	41

9. Предприятие выпускает сложную и простую продукцию. Тип производства - серийный. Основные материалы перевозятся на расстояние 1400 км., полуфабрикаты и комплектующие изделия - на расстояние 1800 км.

1. Методика расчета плана производства продукции механического цеха

При определении производственной программы механического цеха необходимо рассчитать следующие показатели:

Объем товарной продукции (шт., н/час);

Объем незавершенного производства на начало и конец планируемого периода (шт., н/час);

Объем валовой продукции (шт., н/час).

 

1.1 Объем товарной продукции (шт., н/час)

 

Ntob = N * tизд,

где Nmoв - объем товарной продукции н/час по изделию,

N - программа выпуска (шт) изделия,

tизд - трудоемкость изготовления данного изделия (н/час).

Nтов (A) =200*67=13400 н/час

Nтов (Б) =900*72=64800 н/час

Nтов (по цеху) =13400+64800=78200 н/час

1.2 Объем незавершенного производства

НЗПк = d * Тц (шт), где d = N/F, Тц = tизд/8,2

где НЗПк - объем незавершенного производства на конец планируемого периода;

d-среднесуточный выпуск продукции (шт);

N - программа выпуска продукции (шт);

F - число рабочих дней в плановом периоде (дн). F=62 дней

tизд - трудоемкость изготовления изделия (н/час)

8,2 - плановая продолжительность рабочего дня (час) при пятидневной рабочей неделе.

d (A) = 200/62=3,23 шт.

d (B) = 900/62 = 14,52шт.

Тц (А) = 67/8,2=8,17н/час

Тц (Б) = 72/8,2=8,78 н/час

НЗПк (А) = 3,23*8,17 = 26шт.

НЗПк (Б) = 14,52*8,78 =127 шт.

Величина незавершенного производства по трудоемкости:

НЗПнач (н/час) = НЗПнач (шт) *Тизд*Кг*Кув,

где Кг - среднегодовой коэффициент готовности изделия (5%);

Кув - коэффициент увеличения выпуска продукции в последующем периоде (10%)

НЗПнач (А) = 40*67*0,05*1,1 = 147,4н/час НЗПнач (Б) = 70*72*0,05*1,1 = 277,2 н/час

НЗПкон (н/час) = НЗПкон (шт) *Тизд*Кг*Кув, где Кг = 0,5, Кув = 1

НЗПкон (А) = 26*67*0,05*1 = 87,1н/час НЗПкон (Б) = 127*72*0,05*1 = 457,2н/час

∆НЗП = НЗПкон - НЗПнач ∆НЗП (А) = 87,1 - 147,4 = - 60,3н/час

∆НЗП (Б) =457,2 - 277,2= - 180 н/час

Вывод: остатки НЗП на конец года уменьшились по изделию А и Б, что является положительной тенденцией для предприятия

1.3 Объем валовой продукции (шт., н/час)

 

Nbал (h/чаc) = Ntob + (НЗПкон - НЗПнач)

Nвал (А) = 13400 + (-60,3) =13339,7 н/час

Nвал (Б) = 64800 + (-180) = 64620н/час

Nвал (пo цеху) = 13339,7+64620= 77959,7н/час

Nbал (iiit) =Nвал (н/час) /tизNвал (А) = 13339,7/67 =199 шт.

Nвал (Б) =64620/72 = 898 шт.

2. Расчет потребности в сырье и материалах

Для расчета затрат на сырье и материалы необходимо определить стоимость сырья и материалов с учетом затрат на их транспортировку в плановом периоде по изделиям и в целом по цеху.

Пмi == 3mi + Зтрi,

где IImi - затраты цеха на сырье и материалы для i-изделия (руб),

3mi - стоимость материалов, необходимых для выполнения планового объема работ по i-зделию (руб),

Зтpi - затраты по транспортировке материалов, необходимых для выполнения планового объема по i-зделию (руб)

Величина транспортно-заготовительных расходов в рублях на 1 т., которая для грузов, перевозимых на расстояние 1400 км равна 8,64 тыс. руб., а на расстояние 1800 км - 10,5 тыс. руб.

ПмА (основные материалы) = (12*0,017 + 0_,017*8,64) *199=69,83т. руб.

ПмА (вспомог. материалы) = (2*0,002+0,002*8,64) *199=4,23т. руб.

Пм А (полуфабрикаты) = (3*0,009+0,009*10,5) *199=24,18т. руб.

Пм Б (основные материалы) = (18*0,32+0,32*8,64) *898=7655,27т. руб.

Пм Б (вспомог. материалы) = (1*0,005+0,005*8,64) *898=43,28т. руб.

Пм Б (полуфабрикаты) = (1*0,004+0,004*10,5) *898=41,308т. руб.

Пм (поцеху) = 69,83+4,23+24,18+7655,27+43,28+41,308= 322069,8 т. руб.

3. Расчет потребности в производственных фондах механического цеха

Для выявления возможности выполнения планируемой производственной программы механическим цехом необходимо рассчитать потребность цеха в производственных фондах (оборудования и площадях) и определить показатели их загрузки.

3.1 Расчет основных фондов

 

Срасч=Nвалi/Fд*Квн,

где Срасч - количество станков для выполнения i-ro вида работ,

Nвалi - суммарная трудоемкость всех работ i-ro вида валовой продукции (шт),

Fд - действительный (эффективный) фонд времени работы оборудования (час),

Квн - коэффициент выполнения норм (1,2)

 

Fд= (Fк-П) *S*q* (1-K1),

где Fk - количество календарных дней в плановом периоде,

П - праздничные и выходные дни,

S-количество смен работы оборудования,

q-номинальная продолжительность смен (8,2 часа)

К1 - коэффициент, учитывающий простои оборудования в плановом периоде, К1=0,03 для станков до 30 грамм ремонтной сложности

Fд= (90-28) * 1 *8,2* (1 - 0,03) =493,148=494 час

Далее рассчитываем коэффициент загрузки Кз по каждому виду станков

 

Кз=Срасч/Сприн,

Срасч (фрез) = (25*199+27*898) /494*1,1=65,07шт. Сприн (фрез) =66 шт.

Кз=65,07/66=0,99

Срасч (ток) = (13*199+15*898) /494* 1,1=35,75 шт.

Сприн (ток) =36 шт.

Кз=35,75/36=0,99

Срасч (строг) = (7*199+18*898) /494*1,1=39,09 шт.

Сприн (строг) =40 шт.

Кз=39,09/40=0,98

Срасч (сверл) = (9*199+5*898) /494*1,1=13,99шт.

Сприн (сверл) =14 шт.

Кз=13,99/14=0,99

Таблица 3.1 Данные о ремонтной сложности некоторых видов оборудования

Оборудование	Модель	Механическая	Электрическая	Количество
		часть	часть
Основное
оборудование:
1. фрезерное	6Н81	11	8	66
2. токарное	1К62	11	5,5	36
3. строгальное	7М36	10	6	40
4. сверлильное	2А135	7	6	14
Итого				156
Вспомогательное
оборудование:
1. фрезерное	6Н81	11	8	1
2. токарное	1К62	11	8,5	1
3. строгальное	7М36	10	6	1
4. сверлильное	2А55	11	10,5	1
Итого				4
Подъемно-
транспортное оборудование 1. краны мостовые		11	24	1

Количество станков заточного отделения = (156+4) *5% = 156*0,05=7,8=8 шт.

Количество слесарных верстаков = число слесарей/4

Количество слесарных верстаков = (13+7) /4 = 5 верстаков

Количество станков цеха= 156+4+5 = 165 станков

 

3.2 Определение общей площади цеха

 

So6щ = Snpoизв+Speм+Sзаточ+Sконтр+Scклад (м^{^}2)

Snpoизв = (А^*В) *Кв

где А, В - габариты станка в плане (табл.11 приложения)

Кв - расчетный коэффициент, принимаемый в зависимости от площади станка с учетом разрывов от соседних станков (табл.3.2)

Таблица 3.2 Величина Кв в зависимости от габаритов единицы оборудования (А*В).

Площадь, занимаемая в м^2	Кв
Свыше 20	1,5
10-12	2,0
6-10	2,5
4-6	3,0
2-4	3,5
до 2	4,0

Sпроизв = 66* (3,99) *3,5+36* (2,94) *3,5+40* (4,87) *3,0+14* (1,0) *4,0 =1932,53м²

Площадь контрольного отделения:

Sконтр=Kq*Si*n,

где Kq - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь контрольного отделения с учетом оборудования, инвентаря, проходов, он принимается 1,5.

Si - удельная площадь на одного контролера 6 м².

n - количество контролеров

Sконтр= 1,5*6*12= 108 м².

Площадь ремонтного отделения:

Speм = (А*В) *Кв (вспомогат. оборудование) + Sслес. верстаков (8 м^{^}2) Sслес. верстаков = 5*8*2,5 = 100 м²

Speм = 3,996*3,5*1+2,94*3,5*1+4,87*3,0*1 +140 = 178,89 м²

Sзаточ = 8*9*2,5 = 180 м²

Sсклад = (S произв + Speм + Sзаточ) *20% = (1932,53+178,89+180) *0,2= 458,28м²

So6щ = 1932,53+178,89+180+108+458,28 = 2857,7 м²

Выпуск продукции на 1 единицу основного оборудования:

По = Nвал (общ) / Кол-во осн. оборудования

По = (199+898) /156 = 7,03 = 7 единиц

Выпуск продукции на 1 м² производственной площади:

Ппл =Nвал (общ) /Snpoизв

Ппл = (199+898) / 1932,53 = 0,57 = 1 единица

Таблица 3.3 Размеры оборудования

Оборудование	Габариты	Количество	М2	Кол-во *м2	Кв
Основное:
1. фрезерное	2060x1940	66	3,99	263,34	3,5
2. токарное	2522x1166	36	2,94	105,84	3,5
3. строгальное	2785x1750	40	4,87	194,8	3
4. сверлильное	1240x810	14	1,0	14,0	4
Вспомогательное:
1. фрезерное	2060x1940	1	3,99	3,99	3,5
2. токарное 3. строгальное 4. сверлильное	2522x1166 2785x1750 2625x970	1 1 1	2,944,872,55	2,94 4,87 2,55	3,5 3 3,5

4. Расчет балансовой стоимости производственных фондов

 

Цб=Цо* (1+аm+ас) +ami*р

где Цб - балансовая стоимость единицы технологического оборудования (руб)

Цо - оптовая цена единицы технологического оборудования (руб). Оптовая цена оборудования, приобретаемого в период покупки, определяется прейскурантом цен (таблица 2 приложения)

ас - коэффициент, учитывающий строительство работы и устройство фундамента для оборудования; с=0,06

am - коэффициент, учитывающий затраты на монтаж и освоение оборудования; m=0,05

р - вес оборудования (т) (таблица 11 приложения)

ami - учитывает транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением оборудования. Сумма транспортно-заготовительных расходов на 1 тонну груза для предприятий, расположенных в г. Хабаровске, оборудование которым поставляется на расстояние 4000 км, составляет 20,94 тыс. руб., т.е. ami = 20,94 тыс. руб. /т

Балансовая стоимость здания определяется исходя из объема производственных и вспомогательных помещений.

Высота помещений производственных - 10 м, вспомогательных - 3,5 м. Стоимость 1 м³ производственных помещений - 12 тыс. руб., вспомогательных - 9 тыс. руб.

 

Vпроизв = (Sпроизв + Speм + Sзаточ) *10 м Vпроизв = (1932,53+178,89+180) *10 = 22914,2 м³

Vвспом = (Sконтр + Sсклад) *3,5м Vвспом= (108+458,28) *3,5 = 173229,84 м³

Vздания= Vпроизв + Vвспом =22914,2 +173229,84 =196144,04 м³

Цпроизв = Vпроизв* 12000 руб. =22914,2 * 12000 = 274970400 руб. Цвспом =Vвспом*9000 руб= 173229,84 *9000 = 1559068560 руб.

Цздания = Цпроизв + Цвспом = 274970400+1559068560 = 1834038960руб.

 

Балансовая стоимость основного оборудования:

Цб (фрез) = (1537000* (1+0,05+0,06) +20940*1,9) *66 = 115226496 руб.

Цб (токар) = (1787000* (1+0,05+0,06) +20940*2,161) *36 = 73037566 руб.

Цб (строг) = (2750000* (1+0,05+0,06) +20940*3,4) *40 = 124947840 руб.

Цб (сверл) = (775000* (1+0,05+0,06) +20940*1,33) *14 = 12433402,8 руб.

 

Балансовая стоимость вспомогательного оборудования:

Цб (фрез) = (1537000* (1+0,05+0,06) +20940*1,9) *1= 1785816 руб.

Цб (токар) = (1787000* (1+0,05+0,06) +20940*2,161) *1 = 2028821,30 руб. Цб (строг) = (2750000* (1+0,05+0₇06) +20940*3,4) *1 = 3123696 руб.

Цб (сверл) = (2125000* (1+0,05+0,06}+20940*4,1) *1 = 2444604 руб.

Цб (заточ) = (810000* (1+0,05+0,06) +20940*1,3) *8 = 7410576 руб.

Цб (слес) = (92000* (1+0,05+0,06) +20940*0,3) *5 = 542010 руб.

Цб (по-тран) - (5762000* (1+0,05+0,06) +20940*3,3) *1 = 6464922 руб. Цб (инструм) = (115226496+73037566+124947840+12433402,8 +1785816+2028821,30+ 3123696+2444604+7410576+542010+6464922) *10% = 34944575руб.

ТЗР = P*ami,

где ТЗР - транспортно-заготовительные расходы, ТЗР основного оборудования:

 

ТЗР (фрез) = 1,9*20940*66 = 2625876 руб.

ТЗР (ток) = 2,161*20940*36 = 1629048,2 руб.

ТЗР (строг) = 3,4*20940*40 = 2847840 руб.

ТЗР (сверл) = 1,33*20940*14 = 389902,8 руб.

 

ТЗР Вспомогательного оборудования:

 

ТЗР (фрез) =1,9*20940*1 = 39786 руб.

ТЗР (ток) =2,161 *20940*1 = 45251,34 руб.

ТЗР (строг) =3,4*20940*1 = 71196 руб.

ТЗР (сверл) =4,1*20940*1 = 85854 руб.

ТЗР (заточ) = 1,3*20940*8 = 217776руб.

ТЗР (слес) = 0,3*20940* 5 =31410 руб.

 

ТЗР подъемно-транспортное оборудование:

 

ТЗР (кран) =3,3*20940*1 = 69102 руб.

Таблица 4.1 Балансовая стоимость оборудования

Вид производ. фондов	Кол-во оборуд-я (шт)	Оптовая цена за ед-цу (руб)	ТЗР на ед-цу оборудования (руб)	Баланс,. ст-ть ед-цы оборудования (руб)	Баланс,. ст-ть всего оборудования (руб)
Основное оборудование: 1. фрезерное 2. токарное 3. строгальное 4. сверлильное	66 36 40 14	1537000 1787000 2750000 775000	2625870 1629048,2 2847840 389902,8	115226496 73037566 124947840 12433402,8	7604948736 2629352376 4997913600 174067639
Итого	94		7492661	325645304,8	15406282351
Вспомогательное оборудование: 1 фрезерное 2 токарное 3. строгальное 4. сверлильное 5. заточное 6. верстаки слес	1 1 1 1 8 5	1537000 1787000 2750000 2125000 810000 92000	39786 45251,34 71196 85854 217776 31410	1785816 2028821,3 3123696 2444604 7410576 542010	1785816 2028821,3 3123696 2444604 59284608 2710050
Итого	17		491273,34	17335523,3	71377595,3
Подъемно-трансп. оборудование	1	5762000	69102	6464922	6464922
Инструменты и приспособления					34944575
Здания и сооружения					160751655
ВСЕГО	111			34945750,1	15679821098,3

5. Расчет амортизационных отчислений

Нормы амортизации устанавливаются в директивном порядке и определяют годовой процент погашения стоимости основных фондов.

А = Цб * Н,

где А - сумма амортизационных отчислений,

Цб - балансовая стоимость,

Н - норма амортизации (таблица 12 приложения).

Основное оборудование:

А (фрез) =7604948736*0,12=912593848 руб

А (ток) =2629352376*0,12=315522285,12 руб

А (строг) =4997913600*0,12=599749632руб.

А (сверл) =174067639*0,12=20888116,7руб.

 

Вспомогательное оборудование:

А (фрез) =1785816*0,12=214297,92руб.

А (ток) =2028821,3*0,12=243458,566ру6.

А (строг) =3123696*0,12=374843,52руб.

А (сверл) =2444604*0,12=293352,48руб.

А (заточ) =59284608*0,12=7114152,96руб.

А (верстаки слес) =2710050*0,12=325206руб.

А (под-трансп) =6464922*0,11=711141,42 руб.

А (инструменты) =34944575*0,2=698891 руб.

А (здания, сооружения) = 160751655 *0,026=4179543,03руб.

Таблица 5.1. Расчет амортизационных отчислений

Виды производственных фондов	Норма амортизации (%)	Сумма амортизационных отчислений (руб)
		год	квартал
Основное оборудование: 1. фрезерное 2. токарное 3. строгальное 4. сверлильное	12 12 12 12	912593848 315522285,12 599749632 20888116,7	228148462 7880571,28 149937408 5222029,18
Вспомогательное оборудование: 1 фрезерное 2. токарное 3. строгальное 4. сверлильное 5. заточное 6. верстаки слес	12 12 12 12 12 12	214297,92 243458,566 374843,52 293352,48 7114152,96 325206	53574,48 60864,64 93710,88 73338,12 1778538,24 81301,5
Подъемно-трансп. оборудование	11	711141,4	177785,35
Инструменты и приспособления	20	6988915	1747228,75
Здания и сооружения	2,6	4179543,03	1044885,75
ВСЕГО		1869198792,696	396299698,17

6. Методика расчета численности работающих цеха

 

6.1 Расчет баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Таблица 6.1. - Баланс рабочего времени одного рабочего.

Показатели	Единицы измерения	План	Величина потерь, %
1. Календарное время: праздничное время выходные	дни	90 0 28
2. Номинальное количество рабочих дней		62
3. Невыходы на работу: очередные и дополнительные отпуска отпуска учащихся отпуска по беременности и родам отпуска по болезни выполнение государственных и общественных обязанностей невыходы по разрешению администрации - прогулы целодневные простои	дни	3,348 0,31 1,612 0,248	5,4% 0,5% 2,6% 0,4%
Итого невыходов	дни	5,518
4. Полезный фонд рабочего времени (номинальное количество рабочих дней - итого невыходов)	дни	56,482
5. Продолжительность рабочего времени (номинальная) в день перерывы в работе, представляемые женщинам-матерям на кормление детей сокращение рабочего времени подростков	часы	8,2 0,0123 0,0139	0,15% 0,17%
6. Фактическая продолжительность рабочего дня (п.4-внутрисмен. перерывы)	часы	8,1738
7. Эффективный фонд рабочего времени в час (Fэф) п.4 * п.6	часы	461,673

6.2 Расчет плановой численности основных рабочих

 

Ri = Nвал (шт) *ti /Fэф*Квн,

Где Ri - численность рабочих i - го разряда определенной профессии (чел), ti - трудоемкость изготовления 1 единицы продукции по i - му разряду

определенного вида работ (н/час),

Квн - коэффициент выполнения норм (Квн=1.1) Nвал объем валовой продукции (шт).

Изделие А:

Nвал-199 шт., Fэф - 461,673 час, Квн=1,1

Iразряд: Rфрез= (199*1) / 461,673*1,1= 0,47= 1 чел

Rток= (199*6) / 461,673 *1,1= 2,84 = 3 чел Rслес= (199*10) / 461,673 *1,1= 4,74= 5чел

IIразряд: Rстрог= (199*3) /461,673 *1,1= 1,42=2 чел

Rсверл= (199*1) /461,673 *1,1= 0,47 = 1 чел

IIIразряд: Rфрез= (199*4) / 461,673 *l,1= 1,89= 2 чел

Rток= (199*7) / 461,673 *l,1= 3,32= 4 чел

IVразряд: Rфрез= (199*15) / 461,673 *1,1= 7,11= 8 чел

Rстрог= (199*4) / 461,673 *1,1=1,89= 3 чел

Vразряд Rфрез= (199*5) / 461,673 *1,1= 2,37= 3 чел

Rслес= (199*3) / 461,673 *1,1= 1,42 = 2 чел

Изделие Б:

Квал=898 шт., Fэф =461,673 час, Квн=1,1

Iразряд: Rфрез= (898*23) / 461,673*1,1= 49,2= 50 чел

Rстрог= (898*3) / 461,673 *1,1= 6,42 = 7 чел Rслес= (898*1) / 461,673 *1,1= 2,14 = 3 чел

IIразряд: Rток= (898*9) /461,673 *1,1= 19,26 = 20 чел

Rсверл= (898*5) /461,673 *1,1= 10,67 = 11чел

IIIразряд: Rток= (898*6) / 461,673 *l,1= 12,84 = 13 чел

Rслес= (898*3) / 461,673 *l,1= 6,42= 7 чел

IVразряд: Rфрез= (898*1) / 461,673 *1,1= 2,14 = 3 чел

Rстрог= (898*11) / 461,673 *1,1= 23,54 = 24 чел

Vразряд Rстрог= (898*4) / 461,673 *1,1= 8,56 = 9 чел

Rслес= (898*3) / 461,673 *1,1= 6,42 = 7 чел

Таблица 6.2. - Численность основных рабочих по видам и разрядам работ (чел)

Виды профессий рабочих изделия А	Разряды рабочих
	I	II	III	IV	V	Всего
-Фрезеровщики	1		2	8	3	14
-Токари	3		4			7
-Строгальщики		2		2		4
-Сверлильщики		1	4			5
-Слесари	5				2	7
Итого	9	3	10	10	5	37
Виды профессий рабочих изделия Б	Разряды рабочих
	I	II	III	IV	V	Всего
-Фрезеровщики	50		7	3		60
-Токари		18	13			31
-Строгальщики	7			24	9	40
-Сверлильщики		11				11
-Слесари	3		7		7	17
Итого	60	29	37	27	16	159

R (пo цеху) = 74+60 = 134 чел

Таблица 3.3.3 - Кол-во основных производственных рабочих, чел

Должность и профессия		Разряды	Кол-во основных производственных рабочих, чел
			100
Слесарь по текущему обслуживанию оборудования		3 - 5	4
Станочник по ремонту оборудования		2 - 3	2
Слесарь по ремонту технологической оснастки		3 - 4	2
Станочник по ремонту технологической оснастки		3 - 4	2
Кладовщик материальных и промежуточных кладовых		2 - 3	2
Кладовщик ИРК		2 - 3	3
Электромонтер		1 - 5	1
Шорник-смазчик		2 - 3	1

6.3 Расчет численности вспомогательных рабочих

Расчет численности вспомогательных рабочих осуществляется параллельно с расчетом стоимости основных производственных фондов.

Расчет численности рабочих осуществляется по нормам обслуживания, рабочим местам и нормативам численности.

4 группы вспомогательных рабочих:

дежурный персонал

ремонтные рабочие

транспортные рабочие

прочие вспомогательные рабочие

Rдежур. персонал = суммарн. рем. сложность по мех (Эл) части ^* Ki/H, где Rдежур. персонал - численность дежурного персонала

 

Ki - коэффициент, учитывающий целодневные и внутрисменные потери времени (Ki = 1,149)

Н - норма межремонтного обслуживания на рабочего в смену (табл.3 приложения)

Кстаноч (металлореж) = 1,149* (60*11+36*11 + 40*10+14*7) /1650 = 1,13= 2 чел. Кстаноч (подъем-трансп) = 1,149*1*11/350 = 0,036 = 1 чел.

Кстаноч (общ) = 2+1 = 3 чел

Кслес (металлореж) = 1,49* (11*66+11*36 + 10*40+7*14) /560 = 4,31=5 чел. Кслес (подъем-трансп) = 1,149*1*11/200 = 0,063 = 1 чел.

Кслес (общ) = 5+1 = 6 чел.

Ксмаз (металлореж) =1,149* (11*66+11*36+10*40+7*14) /1000 = 1,86 =2 чел. Кслес электр (металлореж) = 1,149* (5,5*66+8*36+6*40+2*14) /900 = 1,53 = 2чел.

Кслес. электр (подъем-трансп) = 1,149*1*24/650 = 0,042 = 1 чел.

Кэлектр (общ) = 2+1 = 3 чел.

Таблица 3.3.4 - Численность вспомогательных рабочих

Профессия	Численность вспом. рабочих (чел)
1	2
1. Дежурный персонал: станочники; слесари по ремонту металлорежущих станков и подъёмно-транспортного оборудования; слесари-электрики; смазчики; слесари-сантехники; шорник	3 6 3 2 1 1
2. Ремонтные рабочие: слесари по ремонту технологической оснастки; слесари по текущему ремонту оборудования и межремонтному обслуживанию; станочники по ремонту технологической оснастки; станочники по текущему ремонту оборудования и межремонтному обслуживанию.	2 4 2 2
3. Подсобные и транспортные рабочие	8
4. Прочие рабочие: кладовщики материальных и промежуточных кладовых; кладовщики ИРК; подготовители-распределители; комплектовщики; контролёры.	2 3 5 2 12
ВСЕГО:	58

6.4 Расчет численности руководителей, специалистов и МОП

Численность руководителей и специалистов рассчитывается на основе штатного расписания, установленного в соответствии с типовой структурой и схемой управления предприятия.

Численность некоторых специалистов определяется на основе отраслевых нормативов по функциям с учетом штатного расписания:

нормы обслуживания для руководителей и специалистов цеха предприятий серийного производства;

нормы формирования структурных подразделений аппарата управления по количеству работников, занятых выполнением определенной функции.

Численность руководителей, специалистов и технических исполнителей определяется на основе данных таблицы 5 приложения.

Численность МОП определяется исходя их нормы обслуживания на 1 работника = 400 м² убираемой площади в смену, так как Sобщ=2857,7, тo численность МОП = 2857,7/400 =7,144 =8 человек.

Таблица - Численность руководителей, специалистов и МОП

Должность, профессия	Кол-во работников (чел)
1	2
Начальник цеха	1 (рук)
Старший мастер	1 (спец)
Сменный мастер	3 (спец)
Старший инженер-технолог	1 (спец)
Инженер-технолог	2 (спец)
Старший диспетчер	1 (тех. и)
Диспетчер	2 (тех. и)
Нарядчик-учётчик	1 (тех. и)
Старший инженер-экономист	1 (спец)
Инженер-экономист	1 (спец)
Старший инженер-нормировщик	1 (спец)
Механик цеха	1 (спец)
Завхоз	1 (тех. и)
Уборщики	2329/400=6 (МОП)
ВСЕГО:	23

7. Методика планирования заработной платы в цехе

Планирование заработной платы включает в себя исчисление фондов и средней заработной платы по категориям работников

 

7.1 Расчет фонда заработной платы основных рабочих

Все основные рабочие являются сдельщиками и оплачиваются по сдельно-премиальной системе оплаты труда. Расчет фонда заработной платы основных рабочих выполняется по каждому изделию и профессию

 

Зсдi = lср. ст. * Тiвал (н/час), где

 

3cdi - тарифный фонд заработной платы рабочих-сдельщиков i-профессии.

lср. ст. средняя часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика i-профессии

Tiвал - трудоемкость валовой продукции i-ro вида работ.

 

lср. ст. = (L1*T1+ L2*T2++Ln*Tn) /Tl+T2++Tn

где l1, l2,... lп - часовая тарифная ставка рабочего-сдельщика (руб.) (табл 8 приложения); Т1, Т2,... Тп - трудоемкость единицы продукции данных в задании разрядов работ (н/час)

Премия выплачивается в размере 20% тарифного фонда заработной платы. Районный коэффициент = 1,2.

Изделие А:

lср. ст. (фрез) = (1*7,74+2*13,14+8*14,79+3*16,73) /14= 14,47руб.

Зсд (фрез) = 14,47*18*199= 51832 руб.

Премия (фрез) = 51832*0,2 = 10366,31 руб.

lср. ст. (ток) = (3*7,74+4*13,14) / 7= 10,83руб. Зсд (ток) =10,83*7*199=15080 руб.

Премия (ток) =15080*0,2 =3016,04руб.

lср. ст. (строг) = (2*10,84+2*14,79) /4=12,815 руб.

Зсд (строг) =12,815*4*199=10201руб.

Премия (строг) =10201*0,2 =2040,15руб.

lср. ст. (сверл) = (1*10,84+4*13,14) /5 = 12,68 руб.

Зсд (сверл) =12,68*5*199=12617 руб.

Премия (сверл) =12617*0,2 = 2523,22 руб.

lср. ст. (слес) = (5*7,74+2*16,73) /7 = 10,31 руб.

Зсд (слес) = 10,31*7*199 = 14359,8 руб.

Премия (слес) =14359,8 *0,2 = 2872 руб.

Изделие Б:

lср. ст. (фрез) = (50*7,74+7*13,14+3*14,79) /60 = 8,7 руб.

Зсд (фрез) = 8,7*60*898= 469968,3 руб.

Премия (фрез) = 469968,3 *0,2 93993,7 руб.

lср. ст. (ток) = (18*10,84+13*13,14) /31=11,8 руб. Зсд (ток) = 11,8*31*898=328614 руб.

Премия (ток) =328614*0,2 =65722,8 руб.

lср. ст. (строг) = (7? 7,74+24*14,79+9*16,73) /40=14руб.

Зсд (строг) =14*40*898=502620 руб.

Премия (строг) =502620*0,2 =100524 руб.

lср. ст. (сверл) = (11*10,) /11 = 10,84 руб.

Зсд (сверл) =10,84*11*898=107078 руб.

Премия (сверл) =107078*0,2 = 21416 руб.

lср. ст. (слес) = (3*7,74+7*13,14+7*16,73) /17 = 13,7 руб.

Зсд (слес) = 13,7*17*898 = 209144,2 руб.

Премия (слес) =209144,2 *0,2 =41829 руб.

Доплата за бригадирство:

Доплата вводится при составе бригад не менее 5 человек. Если бригада

включает 5-10 человек, то доплата производится в размере 10% от тарифной

ставки бригадира данной профессии и свыше 10 человек - 15% тарифной ставки.

 

Зб = Зт * Чрб * 0,01М,

где 36 - доплата неосвобожденным бригадирам,

Зт - зарплата бригадиру по тарифу в плановом периоде, определяется путем деления тарифного фонда зарплаты рабочих высшего разряда данной профессии на численность рабочих высшего разряда данной профессии Чрб - число бригадиров

М - размер доплаты бригадиру за руководство бригадой в% к тарифной ставке

Изделие А:

Зб (фрез) = (16,73*3*199) /14*0,15= 107руб.

Зб (слес) = (2*16,73*199) /7*0,10= 95,12руб.

Изделие Б:

Зб (строг) = (9*16,73*898) /40 = 507руб.

Зб (слес) = (16,73*7*898) /17 = 928руб.

 

Основная заработная плата.

 

Зосн = (тарифный фонд + премия + доплата за бригадирство) *1,2

Изделие А:

Зосн (фрез) = (51832+10366,31+107) *1,2 = 74766,4 руб.

Зосн (ток) = (15080+3016,4) * 1,2 = 21715 руб.

Зосн (строг) = (10201+2040,15) *1,2 = 12242,35 руб.

Зосн (сверл) = (12617+2523,32) *1,2 = 18168,4 руб.

Зосн (слес) = (14359,8+2872+95,12) *1,2= 20792,3 руб.

Изделие Б:

Зосн (фрез) = (149968,3+93993,7) *1,2 = 676754,4 руб.

Зосн (ток) = (328614+65722,8) *1,2 = 473204,16 руб.

Зосн (строг) = (502620+100524+504) * 1,2 = 724381,2 руб.

Зосн (сверл) = (107078+21416) * 1,2 = 154193 руб.

Зосн (слес) = (209144,2+41829+928) *1,2 = 302281,4 руб.

 

Дополнительная заработная плата.

Дополнительная заработная плата включает в свой состав все виды доплат до дневного и месячного (квартального, годового) фонда заработной платы, определенные инструкцией о составе фонда заработной платы рабочих и служащих.

Методика расчета дополнительной заработной платы;