5 Производственно-финансовый план по лесному хозяйству

В производственно-финансовом плане (таблица 5.1) планируется общая сумма расходов на ведение лесного хозяйства, и устанавливаются источники их покрытия. Этот план состоит из трех частей.

Первая часть включает перечень лесохозяйственных мероприятий и их объемы в натуральном выражении, запланированные в задании на курсовую работу, с указанием по каждому мероприятию затрат. Затраты на лесохозяйственные мероприятия и услуги составили 6012,6 тыс. руб.

Во второй части производственно-финансового плана планируются расходы на содержание лесохозяйственного аппарата. Они составили 15057,0 тыс. руб.

Производственные затраты и расходы на содержание лесохозяйственного аппарата в сумме составляют расходы на лесное хозяйство – 22888,3 тыс. руб.

Третья часть производственно-финансового плана является доходной и в ней отражаются источники покрытия расходов, к которым относятся ассигнования из федерального бюджета, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, собственные средства. В плане финансирования источники покрытия должны равняться расходам. Большая часть расходов покрывается внебюджетными средствами. Они составляют 22400 тыс. руб. Оставшуюся часть расходов покрывают ассигнования из бюджетов разных уровней и составляют 488,3 тыс. руб.

Таблица 5.1 – Производственно – финансовый план по лесному хозяйству

Наименование мероприятий План на год
объем затраты
на ед.работ, руб. сумма, тыс.руб.
Лесохозяйственные работы, мероприятия и услуги      
1. Отвод лесосек под рубки главного пользования, га 300 64,0 19,221
2. Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования, га 140 177,7 24,878
3. Рубки промежуточного пользования всего, га/ м3  16000  471,8 7548800
в том числе    
сплошные санитарные рубки 200 471,8 94,360
Итого по разделу     7548938,46
Лесовосстановительные работы, мероприятия на землях лесного фонда:    
а) Посадка леса, га 130 37997,9 4939,727
б) Дополнение лесными культурами, га 1400 4092,2 3729,080
4. Содействие естественному возобновлению леса, га 100 2631,0 263,100
5. Заготовка лесных семян, кг 1400 1732,2 2425,080
Итого по разделу     11356,987
Мероприятия по охране лесов от пожаров:    
а) Устройство противопожарных барьеров (мин.полосы и т.д.), км 120 776,7 93,204
б) Уход за противопожарными барьерами, км 110 758,7 83,457
Итого по разделу     176,661
Итого прямых производственных затрат     11672,107
Общепроизводственные расходы:      
а) Оплата наемного и содержание собственного транспорта     1517,374
б) Подготовка кадров     350,1632
в) Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений     1283,932
г) Прочие расходы     233,4421
Итого по разделу     3384,911
Итого производственных затрат     15057,018
Расходы на содержание лесохозяйственного аппарата:      
а) Фонд заработной платы   4601,221
б) Отчисления на социальные нужды   1251,532
в) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов   782,208
в том числе - затраты на выдачу форменного обмундирования   184,049
г) Командировки и служебные разъезды   345,0,92
д) Оплата коммунальных услуг   483,128
е) Прочие расходы   368,098
Итого по разделу   7831,278
Всего расходов на лесное хозяйство   22888,296
Источники покрытия расходов:  
1. Ассигнования из бюджетов разных уровней   488,296
2. Внебюджетные средства   22400,000

Заключение

В курсовой работе был произведен расчет прямых производственных затрат. В производственные затраты входит расчет тарифного фонда заработной платы, расчет расходов на заработную плату рабочих, расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования, расходы на основные материалы и малоценные быстроизнашивающиеся предметы и в итоге был рассчитан общий плановый объем работ.

Во втором разделе курсовой работы было спланированы расходы на содержание лесохозяйственного аппарата. Годовой фонд заработной платы на содержание лесохозяйственного аппарата составил 8,8 млн. рублей. Среднесписочная численность составила 66 человек.

В четвертом разделе произведен расчет поступления собственных средств, который состоит из выручки от реализации ликвидной древесины и арендной платы.

Задачей данной курсовой работы была планировка средств и расходов, необходимых для ведения лесного хозяйства. В результате всех выше сделанных расчетов можно сделать вывод, что на ведение хозяйства с данным по заданию объемом работ необходимо 22888,3 тыс. рублей. Из которых 488,3 тыс. рублей должны быть дотированы из бюджета, а остальные 22400 тыс. рублей лесхоз могут быть получены из внебюджетных источников.


Список используемых источников

1. Брезинская Л.В., Моисеева Е.Е. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов специальности 26.04 всех форм обучения. – Красноярск: СибГТУ, 2000.

2. Ильин. А.И. Планирование на предприятии: Учебник/А.И.Ильин. – Мн.: Новое знание, 2003. – 4-е изд., стереотип


Информация о работе «Проект по организации и планированию производства на предприятии лесного хозяйства»
Раздел: Ботаника и сельское хозяйство
Количество знаков с пробелами: 26696
Количество таблиц: 12
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
236398
3
8

... глав. источник денеж. средств ЦБ, используемый для авансирования расшир-го воспр-ва. Сущ. 2 формы эмиссии – при кредитовании КБ и налич. Д. К компетенции ЦБ относятся все технич-е вопросы организации ДО (производство, хранение банкнот и монет, установление правил инкассации, определение порядка ведения кассовых операций, критериев платежеспособности денежных знаков и др.). 3) Кредитование КБ на ...

Скачать
25705
0
0

... отношении и мероприятия, подлежащие выполнению в качестве предупредительных мер борьбы с пожарами. В масштабах области и края планы противопожарного устройства лесов составляются управлениями лесного хозяйства. Предупредительные меры включают устройство противопожарных разрывов, минерализованных полос и противопожарных барьеров в насаждениях, а также вокруг предприятий, населенных пунктов и т.д. ...

Скачать
140731
42
14

... том, что рассматриваемое в данном проекте предприятие ООО «ЛесКо» имеет реальную возможность занять определенную нишу на данном рынке, при имеющейся достаточной для производства сырьевой базе. 3. анализ инвестиционной деятельности предприятия ООО «ЛесКо» 3.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия ООО «ЛесКо» Общество с ограниченной ответственностью «ЛесКо» создано в 2001 ...

Скачать
44734
23
0

... направлением склона и правильности проектирования границ. Также в таблице указывается направление обработки рабочего участка. Запроектированные нами рабочие участки в условиях противоэрозионной организации территории в пределах севооборота получились равнокачественными и однородными. Таблица 18 Характеристика размещения полей и рабочих участков в отношении рельефа Номер поля Номер рабочих ...

0 комментариев


Наверх