Аналіз руху персоналу

1.3 Аналіз руху персоналу

У 2007 р. чисельність прийнятих працівників становить 1214 (15,32 %) осіб. У 2008 р спостерігається зменшення прийнятих працівників на 202 (16,61%) осіб. Такий негативний показник пояснюється структурними перебудовами підприємства. У 2009 році чисельність прийнятих працівників була найбільшою з 2007-2009 рр. і дорівнює 1357 осіб. Це свідчить проте, що реформи проведені в рамках підприємства підвищили зацікавленість в труді. У 2009 році чисельність прийнятих працівників збільшилась на 345 (34,01%) осіб. Чисельність звільнених працівників у 2007 р. становить 1162 особи. Найбільша чисельність працівників звільнена за власним бажанням і дорівнює 912 осіб. Звільнених у зв’язку з виходом на пенсію 112 осіб, що становить 1,43% середньооблікової чисельності персоналу.

У 2007 р. чисельність працівників звільнених у зв’язку з порушенням трудової дисципліни дорівнює 85 осіб. Через інші причини, в 2007 р., звільнено 51 (0.51%) особу. Загалом, у 2007 р. звільнено 14,41% середньооблікової чисельності працівників. У 2008 р. чисельність звільнених працівників збільшилась на 5 (0,41%) осіб. У 2009 р. спостерігається зменшення кількості звільнень на 36 осіб. Чисельність звільнень у зв’язку з виходом на пенсію у 2008 і 2009 рр. зменшилась у порівнянні з 2007 р. на 28 і 21 особу відповідно. Звільнених за власним бажання у 2008 і 2009 рр. було 932 і 924 осіб відповідно. Збільшення чисельності звільнень за власним бажанням, пояснюється важкими умовами праці, які не кожен працівник здатен витримати. Чисельність звільнених працівників через порушення трудової дисципліни зменшилась у 2008 і 2009 рр. до 74 і 69 осіб відповідно. Це свідчить проте, що рівень техніки безпеки на підприємстві з кожним роком зростає.

Таблиця 1.6 – Показники руху працівників

Показники		2007 р.		2008 р.		2009 р		Абсолютне відхилення, осіб		Відносне відхилення, %
		осіб	%	осіб	%	осіб	%	2008 р. від 2007 р.	2008 р від 2009 р	2009 р. від 2008 р.
Прийнято робітників		1214	15,32	1012	13,02	1157	16,96	-202	345	34,01
Звільнено робітників		1162	14,41	1167	15,01	1131	14,14	5	-36	-3,08
у тому числі: на пенсію		112	1,43	84	1,08	91	1,14	-28	7	8,33
за власним бажанням		912	11,5	932	11,99	924	11,55	20	-8	-0,86
порушення трудової дисципліни		85	1,10	74	0,95	69	0,86	-11	-5	-6,76
інше		51	0,62	77	0,99	47	0,59	26	-30	-39,02
переведено		93	1,21	106	1.36	112	1,42	13	6	5,66
середньооблікова чисельність	7928		100	7773	100	7999	100	-155	226	2,91

Для характеристики інтенсивності руху персоналу підприємства використаємо коефіцієнт обороту по прийому, який розраховується за формулою:

, (1.3)

де  – чисельність прийнятих працівників, осіб;

– середньооблікова чисельність, осіб.

Розрахуємо цей показник для прийнятого персоналу за 2007-2009 роки.

;

;

.

Розрахуємо коефіцієнт обороту по вибуттю, який розраховується за формулою:

, (1.4)

де  – чисельність звільнених робітників, осіб.

Розрахуємо цей коефіцієнт для звільнених працівників ВК ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1 за 2007-2009 роки:

;

;

.

Аналізуючи рух персоналу важливо знати питому вагу працівників звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни, для цього необхідно розрахувати і проаналізувати показник плинності кадрів (), яка розраховується за формулою:

, (1.5)

де  – чисельність звільнених за власним бажанням і через порушення трудової дисципліни, осіб.

Розрахуємо значення цього показника за період з 2007-2009 роки:

%;

%;

%.

Розрахуємо коефіцієнт необхідного обороту, який вимірюється за формулою:

, (1.6)

де – чисельність звільнених у зв’язку з виходом на пенсію та інші причини, осіб.

Розрахуємо цей показник для звільнених у зв’язку з виходом на пенсію та через інші причини з 2007-2009 рр.:

;

;

.

Аналізуючи рух персоналу важливо розрахувати і проаналізувати коефіцієнт заміщення (), який розраховується за формулою:

; (1.7)

Розрахуємо цей показник для підприємства за 2007-2009 рр.:

;

;

.

Для аналізу руху персоналу важливо знати коефіцієнт загального обороту персоналу, який розраховується за формулою:

, (1.8)

де  − коефіцієнт загального обороту персоналу, осіб;

 − загальний оборот персоналу, осіб;

Розрахуємо загальний коефіцієнт обороту для підприємства ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1» з 2007-2009 рр.

%;

%;

%.

Проаналізуємо коефіцієнт змінюваності, який визначається за формулою:

, (1.9)

де Оmin − менше зі значень Чпр і Чвиб, осіб.

Розрахуємо цей показник для підприємства з 2007-2009 рр.

;

;

.

Для того, щоб знати період за який відбудеться повна зміна персоналу, необхідно розрахувати повний період змінюваності кадрів, який визначається за формулою:

, (1.10)

де  − повний період змінюваності персоналу.

Розрахуємо повний період змінюваності персоналу для підприємства з 2007-2009 рр.:

р.;

р.;

р.

Розраховані показники свідчать проте, що повна зміна персоналу за даними 2007 р. буде через 7,07 рр. За даними 2008 р. зміна персоналу відбудеться через 6,67 рр. За даними 2009 р. через 7,07 рр. Така швидка зміна персоналу пов’язана з великою плинністю кадрів на підприємстві.

Скорочення темпів плинності кадрів збільшить аналізований показник вже в наступному плановому році. Ряд програм розроблених на підприємстві направлено на формування стабільності персоналу. Результати розрахунку показників представлено у табл. 1.7.

Таблиця 1.7 − Результати розрахунків коефіцієнтів руху персоналу

Показник	2007 р.	2008 р.	2009 р.
Коефіцієнт обороту з прийому, %	15,30	13,00	16,96
Коефіцієнт обороту з вибуття, %	14,40	15,00	14,14
Коефіцієнт плинності кадрів, %	12,58	12,94	12,41
Коефіцієнт необхідного обороту, %	2,05	2,01	1,73
Коефіцієнт заміщення, %	97,51	115,3	83,3
Коефіцієнт загального обороту, %	29,97	28,03	31,10
Коефіцієнт змінюваності, %	14,66	13,02	14,14
Повний період змінюваності, років.	7,07	6,67	7,07

Аналіз руху персоналу на підприємстві ВК ВАТ «Вугільна компанія Красноармійська-Західна №1» склав наступну картину. Коефіцієнт обороту з прийому у 2007 р. становить 15,30%. У 2008 р. цей показник знизився до 13,00%. Зниження коефіцієнту обороту з прийому пояснюється структурними перебудовами на підприємстві. У 2009 р. показник обороту з прийому становить 16,96%. Це найбільший коефіцієнт за період 2007-2009 рр. Стрімке збільшення коефіцієнту обороту з прийняття свідчить проте, що структурні перебудови позитивно відбилися на діяльності підприємства. Відкриття нових підземних лав стимулює організацію нових робочих місць і розширення виробничої діяльності.

Коефіцієнт обороту з вибуття у 2007 р. становить 14,40%. У 2008 рр. цей показник збільшився до 15,00%. Збільшення коефіцієнту з вибуття пояснюється структурною перебудовою та частковим скороченням виробництва. У 2009 р. показник обороту з вибуття зменшився до 14,14%. Це свідчить про збільшення зацікавленості працівників в праці і стабільне функціонування підприємства. Коефіцієнт плинності на підприємстві досить високий потягом 2007-2009 рр. У 2007 р. коефіцієнт плинності становить 12,58%. У 2008 і 2009 рр. 12,94 і 12,41 відповідно. Високий показник плинності кадрів пояснюється важкими умовами праці. Небезпечні і шкідливі умови праці обумовлюють велику плинність кадрів. Звісно такий великий показник негативно відображається на діяльності підприємства, але зменшити його на даному етапі не вдається. Планується скорочення плинності кадрів до 7%.

Коефіцієнт необхідного обороту у 2007 р. становить 2,05%.У 2008 р. розрахований показник зменшився до 2,01%. Це пояснюється зменшенням чисельності працівників звільнених у зв’язку з виходом на пенсію. У 2009 р. коефіцієнт необхідного обороту найменший з 2007-2009 рр.

 В 2007 р. коефіцієнт заміщення становить 97,51%. Це означає, що чисельність прийнятих працівників була більшою за звільнених. Аналогічна ситуація простежується в 2009 р. Лише в 2008 р. коефіцієнт заміщення більший за 100%, а це означає, що чисельність звільнених працівників була більшою за прийнятих. Коефіцієнт загального обороту найбільший у 2009 р. (31,10%). Повний період змінюваності за даними 2007 і 2009 рр. наступить через 7,07 років, а за даними 2008 р. через 6,67 р.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 2.1 Аналіз продуктивності праці робітника по здобичі

Аналіз продуктивності праці починається із загальної оцінки виконання плану цього показника, як загалом, так і по окремих категоріях робітників. У процесі аналізу встановлюються відхилення чисельності робітників в зв'язку з вишукуванням технічних, технологічних і інших резервів. Аналіз проводиться шляхом порівняння звітного показника з плановим показником за відповідний період минулого року. Показники продуктивності праці представлені в табл. 2.1

Таблиця 2.1 − Аналіз показників продуктивності праці

Найменування показників	Од. вим	2008 р.	2009 р.			Відхилення 2009 р. від 2008 р.
		факт	план	факт	Виконання плану
Видобуток вугілля калькуляц.	тон	4902971	3971000	6111215	2140215	1208244
Штат робітників з видобування	осіб	5031	5114	5075	-39	44
Продуктивність праці	т/осіб- міс.	81,2	64,7	100,3	35,6	19,1

Аналізуючи дані табл. 2.1, слід відмітити, що рівень зростання продуктивності праці у порівнянні з планом збільшився на 135,6 % забезпечений надплановим видобутком у кількості 2140215 тон. У порівняні з попереднім роком продуктивність праці робочого з видобування збільшилась на 19,1 т/міс.

Штат робітників з видобування в 2009 році на39 осіб менший від запланованого. Порівнюючи штат працівників 2008 р. і штат працівників із видобування 2009 р. можна зробити висновок, що чисельність працівників збільшилася.

Виконання плану з продуктивності праці ГРОЗ по видобувним дільницям в залежності від обсягу видобутку та штатної чисельності за 2009 р. характеризуються даними табл. 2.2.

Таблиця 2.2 − Аналіз продуктивності праці ГРОЗ

Найменування ділянок	Видобуток вугілля, тон			Чисельність ГРОЗ з видобування вугілля, тис. тон			Продуктивність праці т/міс.
	план	факт	%
				план	факт	%	план	факт	%
Дільниця №1	52800	89494	169,51	30	34	113,31	146,71	219,31	149,53
№ 3	692260	983884	142,12	119	121	101,72	484,82	677,62	139,82
№ 4	483300	757033	156,63	139	130	93,51	289,71	485,31	167,51
№ 5	896660	1328912	148,24	124	121	97,62	602,62	915,20	151,92
№ 7	1200581	1831948	152,63	180	178	98,93	555,83	857,73	154,33
№ 11	234714	371820	158,44	42	41	97,64	465,70	755,71	162,34
№ 12	11800	13187	111,85	5	8	160,00	196,70	137,42	69,90
Всього	3572115	5376278	150,57	639	633	99,11	465,81	707,83	152,00

Спираючись на дані табл.. 2.2 можна проаналізувати продуктивність праці ділянок підприємства, представлену на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 − Аналіз продуктивності праці ділянок підприємства

Майже всі ділянки, окрім 12, перевиконали планову продуктивність праці. Найкращий показник продуктивності праці має 4 ділянка − 485,3 тис. т/міс, що становить перевиконання плану на 167%. Найменший показник продуктивності праці має 12 ділянка − 137,4 тис. т/міс, що становить 69,90% запланованого видобутку. Загалом ділянки з видобування вугілля виконали план на 152%. Такий високий показник перевиконання плану свідчить про стабільне функціонування підприємства.