Определим затраты на приобретение запасных частей на 1000 км. пробега

2.5 Определим затраты на приобретение запасных частей на 1000 км. пробега.

Sз.ч =Lобщ ∙H/1000  (2.5)

где H – норма затрат на запчасти

(H=Ца/м ∙13%)

ВАЗ – 2101=30000 р.

ГАЗ – 3124=45000 р.

Sз.ч =5777980∙3900/1000=22534122

Sз.ч =5851440∙5850/1000=34230924

2.6 Определяем годовые затраты на материалы используемые на Т.О. и Т.Р.

Т.О.-Sм.т.о. =Нм.т.о. ∙Lобщ /1000 (2.6)

где Нм.т.о. – нарма расхода материала на

Т.О. (Нм.т.о. =2,44 р.)

Т.О.-Sм.т.о. =2,44∙5777980/1000=14098,3

Т.О.-Sм.т.о. =2,44∙5851440/1000=14277,5

Т.Р-Sм.т.р. =Нмтп ∙Lобщ /1000 (2.7)

где Нмтп – норма материала на Т.Р.

(Нмтр =3,16 р.)

Т.Р.-Sмтр =3,16∙5777980/1000=18258,4

Т.Р.-Sмтр =3,16∙5851440/1000=18490,5

2.7 Годовые затраты на эксплуатационные материалы.

Sэ.м =Нэ.м ∙А (2.8)

где Нэ.м – 250 р. в год на один автомобиль.

Sэ.м =250∙65=16250

Sэ.м =250∙70=17500

2.8 Определяем расход топлива на 1км. пробега такси.

Ст =(Нкм+Нп/км ∙nе)∙1,05/100  (2.9)

где Нкм – норма расхода на 100км. пробега.

(Нкм. =9л.,Нкм 15л.)

 Нп/км. – дополнительная норма на каждую

Ездку.(Нп/км. =0,3л.)

Ст =(9+0,8∙1)∙1,05/100=0,098

Ст =(15+0,3∙2)∙1,05/100=0,163

2.9 Определимобщий расход топлива в течении года.

Ст.общ.г =Ст ∙Lобщ (2.10)

Ст.общ.г. =0,098∙5777980=566242

Ст.общ.г. =0,163∙5851440=953784,7

2.9.1 Определяем стоимость топлива в год.

Sт =Ст.общ.г. ∙Цт (2.11)

где Цт – цена 1л. топлива (Цт =6р.)

Sт =566242∙6=3397452

Sт =953784,7∙6=5722708,2

2.10 Потребность в смазочных материалах:

 а) Моторное масло;

Смм =(а1 ∙Ст.общ.г. /100)∙Цм (2.12)

Где а1 – норма расхода масла (а1=3,5л.)

Цм – стоимость 1л. масла (Цм =10р.).

Смм =(3,5∙566242/100)10=198184,7

Смм =(3,5∙953784,7/100)10=333824,6

 б) Трансмиссионное масло;

Стр.м =(а2 ∙Ст.общ.г /100)∙Ко ∙Цтр  (2.13)

Где а2 – норма расхода масла (а2 =0,8)

Ко – коэффициент перехода из

объёмной величены к весовой (Ко =0,9)

Цтр =цена трансмисеонного масла

 (Цтр =10р.)

Стр.м =(0,8∙566242/100)0,9∙10=40769,4

Стр.м =(0,8∙953784,7/100)0,9∙10=68672,5

 в) Консистентная смазка.

Ск.см. =(а3 ∙Ст.общ.г /100)∙Цс (2.14)

Где а3 – норма расхода смазки (а3 =0,5л.)

Цс – цена конссистентной смазки

 (Цс =30р)

Ск.см =(0,5∙566242/100)30=84936,3

Ск.см =(0,5∙953784,7/100)30=143067,7

2.11 Определим расход керосина на все виды ремонта.

Скер =(а4 ∙Ст.общ.г /100)Ко ∙Цк (2.15)

Где а4 – норма расхода керосина от общего

расхода топлива по весу (а4 =0,5%).

Цк – стоимость 1л. керосина.

Скер =(0,5∙566242/100)0,9∙10=25481

Скер =(0,5∙953784,7/100)0,9∙10=42920,3

Таблица 2.1 Сводная таблица затрат на материалы (1000р.)

Наименование показателей показатели в Т.Р

1 Затраты на приобретение материалов в том числе: -топливо 9120,2

- моторное масло 532

- трансмиссионное масло 109,4

- консистентная смазка 228

- керосин 68,4

- обтирочные материалы 10,8

2 Стоимость автомобильных шин 51,7

3 Затраты на запчасти 56765

4 Затраты на эксплуатационные материалы 33,7

5 Затраты на Т.О. 28,3

6 Затраты на Т.Р. 36,7

3 Раздел

План по труду и заработной плате

Расчёт плана по труду и заработной плате на А.Т.П. должен раскрыть следующие показатели:

1.Соблюдение темпов роста производительности труда и роста заработной платы;

2.Повышение производительности труда;

3.Привлечение минимального количества персонала для выполнения полной производственной программы. В плане по труду и заработной плате произведём следующие расчёты:

- численность водителей и ремонтных рабочих;

- тарифный фонд заработной платы;

- надбавки, премии, районный коэффициент;

- надбавки, дополнительный фонд заработной платы.

Примечание:

Годовой фонд рабочего времени при шестидневной рабочей недели для водителей составляет 1838 часов, для ремонтников 1892 часа.

3.1 Определим минимальное количество водителей для выполнения полной производственной программы.

Nв =(АЦэ /Фв )∙f (3.1)

Где Фв – это рабочий фонд водителя (Фв =1838)

f – производительность труда (f=1,05)

Nв =(390258/1838)∙1,05=222,9439≈223

3.2 Определим классность водителей.

 1 класс – часовая тарифная ставка – 4,368 р.

 2 класс – часовая тарифная ставка – 4,125 р.

 3 класс – часовая тарифная ставка – 3,850 р.

 1класс – 20% от всего количества водителей

 2класс – 30% от общего количества водителей

 3класс – 50% от общего количества водителей.

3.3 Определим тарифный фонд заработной платы водителей по классам.

Св1 =Цт1ст ∙Фв ∙Nв (3.2)

Св1 =4,368∙1838∙45=361277,3

Св2 =Цт2.ст ∙Фв ∙Nв (3.3)

Св2 =4,125∙1838∙67=507977,3

Св3 =Цт3.ст ∙Фв ∙Nв (3.4)

Св3 =3,850∙1838∙111=785469,3

3.4 Определим надбавку за классность.

Скл1 =Цт.с2 ∙Н∙Фв /100 (3.5)

Где Н – надбавка за классность (Н=15%)

Скл1 =4,125∙15∙1838/100=1137,3

3.5 Определим тарифный фонд заработной платы для всех водителей.

Sз/п.кл1 =Nв ∙Скл (3.6)

Sз/п.кл1 =45∙1137,3=51178,5

3.6 Определим общий тарифный фонд заработной платы.

Sобщ.т =Св1 +Св2 +Св3 +Sз/пл.кл  (3.7)

Sобщ.т =361277,3+507977,3+785469,3+51178,5=1705902,4

3.7 Расчёт численности бригадиров.

Nбр =Nв /Нч.бр (3.8)

 Где Нч.бр – норматив численности бригады

(Нч.бр =15ч)

Nбр =223/15=14,86≈15

3.8 Определим доплату за руководство бригадой.

Збр =Nбр ∙Нбр ∙12 (3.9)

Где Нбр – это сумма оплаты за руководство

бригадой (Нбр =50)

Збр =15∙50∙12=9000

3.9 Определим зарплату за интенсивный труд.

Зин =Sобщ.г. ∙Ни (3.10)

Где Ни – норматив интенсивности (Ни =10%)

Зин =1705902,4∙0,1=170590,3

3.10 Определим премиальный фонд заработной платы.

Зпр =(Sобщ.тр +Збр +Зи )∙Нпр /100 (3.11)

Где Нпр – норматив премии (Нпр =30%)

Зпр =(1705902,4+9000+170590,3)∙30/100=565647,8

3.11 Расчитаем районный коэффициент.

Зр.к =(Sобщ.тр +Збр +Зи +Зпр)Нр.к /100  (3.12)

Где Нр.к – 30% норматив районого

Коэффициента.

Зр.к =(1705902,4+9000+170590,3+565647,8)∙30/100=735342,15

3.12 Определим общий годовой фонд заработной платы.

Sобщ.г =Sобщ.тр +Збр +Зин +Зпр +Зр.к (3.13)

Sобщ.г =1705902,4+9000+170590,3+565647,8+735342,15=3186482,6

3.13 Дополнительный фонд заработной рлаты.

Здоп =Sобщ.г ∙24/302 (3.14)

Здоп =3186482,6∙24/302=253230,4

3.14 Определим общий годовой фонд с дополнительной заработной платой.

Sобщ.г =Sобщ.г +Здоп (3.15)

Sобщ.г =3186482,6+253230,4=3439713

3.15 Определим численности ремонтников.

Nр =А/Нр  (3.16)

Где Нр – норма обслуживания одним рабочим

автомобилей (Нр =10шт.)

Nр 135/10=13

3.16 Определим тарифный фонд ремонтных рабочих.

Фтар =Чт.с ∙Фр ∙Nр (3.17)

Где Фр =1892р.

Фтар =3,845∙1892∙13=94571,6

3.17 Определим годовой фонд заработной платы с премией и районным коэффициентом.

Фгод =Фтар ∙Нпр ∙Нр.к (3.18)

 Где Нпр - норматив премии=40%=1,4

Нр.к – норматив районого

коэффициента=30%=1,3

Фгод =94571,6∙1,4∙1,3=172119,2

3.18 Определим дополнителиный фонд ремрнтников.

Фдоп =Фгод ∙24/302 (3.19)

Фдоп =172119,2∙24/302=13678,3

3.19 Определим общий годовой фонд зароботной платы ремонтных рабочих.

Фобщ =Фгод +Фдоп (3.20)

Фобщ =172119,2+13678,3=185797,5

4 Раздел

Капитальные вложения и нормируемые оборотные средства (НОС)

Для выполнения производственной программы по перевозке пассажиров предприятие кроме подвижного состава должно иметь собственные или арендуемые здания, сооружения и оборудование.

В расчётах предусматриваем аренду производственных, административных и складских помещений стоимость 1мІ аренды в год:

- производственных помещений-128,8р. (190мІ).

- административные помещения –216р. (45мІ).

- складские помещения-108р. (30мІ).

- плата за землю-2р.