План производства

7.         План производства

 

Производство (два комплекта минипекарен, характеристика оборудования – в приложении №3) на первом этапе предлагается разместить в одном из крупнейших районов города – Правобережном – план размещения в приложении № 3). Основными потребителями будут являться жители этого района. Продажа готовых хлебобулочных изделий в горячем виде планируется в одном из помещений минипекарни. В дальнейшем продукция в расфасованном виде мелкими партиями будет поставляться работникам предприятия АО

«ЗэиМ», в столовую, детсады, а также в другие торговые точки города с целью дальнейшего изучения рынка сбыта и размещения последующих комплектов оборудования.

Фирма, имеющая постоянный контакт с покупателем, выходит на тот вид продукции, которая будет являться для него наиболее предпочтительной и пользоваться повышенным спросом у покупателей.

Для выхода на указанный рынок предлагается следующий план действий:

ü  Разработка рабочего проекта по частичной реконструкции существующих помещений, инженерных коммуникаций и установке технологического оборудования для выпуска хлебобулочных изделий – январь 2000 года

ü  Реконструкция и косметический ремонт арендуемого помещения (общей площадью 144 кв. м) – февраль 2001 года

ü  Закупка и отправка в г. Магнитогорск отечественного оборудования (две минипекарни с комплектом технологического оборудования ) – март 2000 года

ü  Монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы, обучение обслуживающего персонала, комплектация инженерным и вспомогательным оборудованием – март 2000 года

ü  Подготовка производства, дальнейшее формирование рынка хлебобулочных изделий и выпуск первой партии.

Таблица№4

Капитальные затраты на организацию производства (в расчете на 1 комплект оборудования).

Наименование затрат	Величина затрат, тыс. руб.
Основное оборудование	130.0 / 146.2
Переоборудование помещений, косметический ремонт (общей площадью 144 кв. м.)	30
Разработка проекта по привязке оборудования к строительным элементам помещения	11.5
Монтаж и наладка оборудования	15
Увеличение электромощности до 75 кВт.	19.2
Закупка торгового оборудования	5
Прочее	5
Непредвиденные расходы	10
Итого капитальных затрат	225.7

Таблица№5

Текущие расходы на производство

Наименование затрат	Величина затрат, тыс. руб.
Сырьё	120
Арендная плата	26.5
Коммунальные услуги	10
Обслуживание оборудования	12
Заработная плата (основная и дополнительная)	150
Амортизация основных средств	24.1
Отчисления в бюджет на социальное страхование (41%)	61.5
Налог на пользователей автодорог	5
Налог на благоустройство(местн) (3%)	0.25
Прочие расходы	5
Итого текущие расходы (без электроэнергии)	414.35
Себестоимость 1 кг. (руб.)	2.15
Цена 1 кг. (руб.)	5.1

 

 

8.         Организационный план проекта

 В качестве учредителей проекта выступают:

·           АО «ЗЭиМ»

·           другие акционеры (инвесторы).

 Общий уставной капитал ЗАО «ЗЭиМ Пек» 260,0 тыс. руб. формируется из:

·           вклада АО «ЗЭиМ» - 118,4 тыс. руб. (45% уставного фонда);

·           вклада других акционеров (инвесторов) – 141,6 тыс. руб. (55% уставного фонда).

 Предметом деятельности общества определено:

ü   производство и реализация хлебобулочных изделий;

ü   маркетинг товаров и услуг;

ü   торгово-закупочная деятельность;

ü   оптовая, мелкооптовая и розничная торговля;

ü   предоставление различного рода услуг юридическим и физическим лицам;

ü   внешнеэкономическая деятельность;

ü   производство товаров народного потребления и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

 Численность работников ЗАО «ЗЭиМ Пек»:

1.         Директор;

2.         Зав. Производством – гл. технолог;

3.         Главный бухгалтер;

4.         Бухгалтер;

5.         Механик-энергетик;

6.         Зав. магазином;

7.         Продавец-кассир;

8.         Продавец-кассир;

9.         Водитель автофургона;

10.      Электрик-водитель (сменщик);

11.      Пекарь (бригадир);

12.      Пекарь;

13.      Пекарь;

14.      Пекарь (бригадир);

15.      Пекарь;

16.      Пекарь;

17.      Пекарь (бригадир);

18.      Пекарь;

19.      Пекарь;

20.      Вспомогательный рабочий;

21.      Вспомогательный рабочий.

 

Полное наименование предприятия: Закрытое акционерное общество «ЗЭиМ-Пек»

Адрес: 428020, г. Магнитогорск, пр. Мира 1

Телефон: (3618) 24-25-36

Факс: (3618) 24-25-31

9.         Оценка рисков

Рассмотрим основные возможные риски и пути их снижения:

1.Риск потери конкурентных преимуществ.

Снизить его возможно путем постоянного расширения номенклатуры и ассортимента выпускающих товаров, уделяя особое внимание вопросам повышения качества и политике ценообразования.

2.Риск изменения договорных условий поставщиками.

Снижение его возможно путем расширения круга поставщиков