Разработка проектного задания открытия развлекательного центра с комплексом услуг ЧП Лидер)
Планирование проекта открытия
Диагностический прогноз предприятия
Прогнозируемая оценка бизнеса компании
Календарное планирование
Основная информация о предпринимателе История создания и область деятельности
Технические аспекты проекта
Оценка конъюнктуры существующего рынка. Анализ конкурентов
Характеристика и анализ существующих конкурентов на рынке услуг, носящих массовый развлекательный характер
Основные потребители и характеристика сбытовой политики 5.1. Основные потребители услуг и их характеристика
Формирование цены на услуги. Оценка конкурентоспособности услуг по иене
Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Финансовый план проекта
Текущие производственные затраты
Навигация
Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Проект организации развлекательного центра с комплексом услуг
127140
знаков
17
таблиц
1
изображение
8.2. Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов
Расчет прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проекту осуществлен укрупненным образом.
Указанные позиции затрат объединяют расходы на ремонт, эксплуатацию и содержание основных средств, расходы по транспортировке, а также затраты на рекламу.
Ежемесячная величина прочих общепроизводственных расходов принята на уровне 3% от прямых затрат и составляет около 18.4 тыс. грн. в год (или около 1.53 тыс. грн. в месяц). Под прямыми затратами в данном случае понимаются затраты на сырье и материалы, а также, заработная плата основного производственного персонала с отчислениями на социальное страхование.
Ежемесячная величина прочих общехозяйственных расходов принята равной 1000 грн. в месяц или 1.2 тыс. грн. в год.
Общая ежемесячная величина прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов, составляет около 2.53 тыс. грн.. что в годовом исчислении составляет около 19.6 тыс. грн.
9. Рабочий график реализации проекта
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 12 месяцев с начала реализации проекта.
В течение этого периода времени будет проведена полная реконструкция существующего здания, а также, будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью готово к работе.
Оценка инвестиционных издержек, связанных с реконструкцией здания (без учета стоимости существующего здания) и с приобретением импортного оборудования представлена в таблице 11.
Таблица 11 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
| Статья затрат | Стоимость без НДС. долл. | |
| США | ||
| 1. | Проектные работы | 2500 |
| ~> | Работы по реконструкции | 21 500 |
| существующего здания | ||
| 3. | Строительно-монтажные работы | 170000 |
| 4. | Установка и подводка сетей | 6000 |
| 5. | Технологическое оборудование для всего | 45 000 |
| комплекса, включая предметы интерьера | ||
| ИТОГО ЗАТРАТ | 250 000 | |
Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.
После сдачи проекта в эксплуатацию технологически возможно достижение 100% планируемых объемов реализации услуг, однако, в первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда рекламных мероприятий для привлечения клиентов.
10. Планируемые объемы сбыта
Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый досутовый центр сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.
Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на диаграмме I.
Диаграмма 1
Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка (см. раздел 4).
Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 12.
Таблица 12 ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
| Наименование услуг | Ед. измерения услуг | Планируемые среднегодовые объемы сбыта | Примечания |
| |||
| Питание в кафе (60 посадочных мест) | Чел. -место | 18200 | Соответствует посещаемости на уровне 50 человек в день |
| |||
| Услуги боулинга (3 дорожки) | Дорожка-час | 8640 | Соответствует времени загрузки каждой дорожки. на уровне 8 часов в сутки. |
| |||
| Услуги бильярд клуба (4 столов) | Стол-час | 14400 | Соответствует времени загрузки каждой дорожки на уровне 1 0 часов в сутки. | ||||
| Услуги ночного клуба | Чел. -место | 36000 | Соответствует посещаемости на уровне 100 человек в день | ||||
| Услуги детского развлекательного центра (детское кафе) | Чел. -место | 18000 | Соответствует посещаемости на уровне 50 человек в день | ||||
| Услуги детского развлекательного центра (детская комната) | Чел. -час | 14600 | Соответствует посещаемости на уровне 20 человек в день по 2 часа | ||||
| Услуги детского развлекательного центра (детская площадка) | Чел. -час | 14 600 | Соответствует посещаемости на уровне 20 человек в день по 2часа | ||||
Анализ существующего рынка потребителей показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации для каждого вида услуг можно считать обоснованными.
Похожие работы
... с ограниченными возможностями и детей из детских домов. Проектом предусматривается создание комплекса услуг, которые включают в себя: Детский развлекательный комплекс (замки, качели, карусели, надувные горки). Детское кафе на 100 посадочных мест. План персонала В центре будут работать высококвалифицированные специалисты: директор, заместитель директора, четыре менеджера по персоналу, три ...
... год-два, рынок поглотит свободно, ему есть, куда расти. В перспективе интерес инвесторов и арендаторов переместится на периферию. [2] В ближайшие 2-3 года в Иркутске появится пять крупных торгово-развлекательных центров, два из которых - регионального значения. Несколько объектов в разных районах города было введено в эксплуатацию в 2007 году. Данный сегмент регионального рынка коммерческой ...
... услуг населению и предприятиям г. Череповца. В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социального-культурного характера, ЗАО «Кристалл» принято решение о создании в г.Череповце досугового центра с целью организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе. Для обеспечения разнообразного досуга населения ...
... , нетрадиционные и нестандартные формы развлечения, просвещения, общения и творчества молодых людей. Отсутствие этих форм во многих культурно-досуговых центрах отрицательно сказывается на их престиже у населения. Глава 2 Анализ деятельности культурно – досуговых центров по организации досуга молодежи 2.2. Содержание деятельности ООО «Культурный центр» по организации досуга молодежи. Культурно- ...
0 комментариев