Стоимость парка вагонов

2.1.2. Стоимость парка вагонов

Капитальные затраты на вагонный парк К_в определяется по рассчитанному ранее потребному парку вагонов В и средней цене одного вагона Ц_в (принимаем равной 1000300 руб.)

К_в = В · Ц_в. (17)

К_в = 882 · 1000300 = 882264600 руб.

 

2.1.3. Стоимость электрификации двухпутной линии

Капитальные затраты на электрификацию участка рассчитываются по стоимости укрупнённых элементов сметы электрификации 1 км эксплуатационной длины и общей протяжённости участка.

 

Сооружение контактной сети

На переменном токе:

К_к/с = 565 * 270000 = 152550000 руб.

На постоянном токе:

К_к/с = 565 * 335000 = 189275000 руб.

 

Реконструкция линий связи

На переменном токе:

К_лс = 565 * 153600 = 86784000 руб.

На постоянном токе:

К_лс = 565 * 66800 = 37742000 руб.

Реконструкция устройств СЦБ

На переменном токе:

К_СЦБ = 565 * 57600 = 32544000 руб.

На постоянном токе:

К_СЦБ = 565 * 33800 = 19097000 руб.

Энергоучастки и прочие устройства

На переменном токе:

(руб)

К_ЭЧ = 565 * 198000 = 111870000 руб.

На постоянном токе:

К_ЭЧ = 565 * 198000 = 111870000 руб.

Жилищное строительство

На переменном токе:

К_жс = 565 * 291000 = 164415000 руб.

На постоянном токе:

К_жс = 565 * 291000 = 164415000 руб.

 

Сооружение тяговых подстанций

На переменном токе:

К_ТП = 565 * 537000 = 303405000 руб.

На постоянном токе:

(руб)

К_ТП = 565 * 768000 = 433920000 руб.

Суммарные капитальные затраты по вариантам:

- на переменном токе:

К_{сум пер} = 1136842105,26 + 882264600 + 152550000 + 86784000 +

+ 32544000 + 111870000 + 164415000 + 303405000 = 2870674705,26 руб.

- на постоянном токе:

К_{сум пост}= 778105263,16 + 882264600 + 189275000 + 37742000 +

+ 19097000 + 111870000 + 164415000 + 433920000 = 2616688863,16 руб.

Так как варианты развития линии различаются по скорости доставки грузов, то в расчётах следует учесть влияние способа электрификации на оборотные средства других отраслей народного хозяйства («грузы в пути»).

Стоимость «грузов в пути»:

М = Ц_г · SРl_бр / (365 · V_уч · 24) (18)

где Ц_г – средняя цена 1 т груза в пути следования, принимаем Ц_г = 5000 руб.

На переменном токе:

М = 5000 · 17100000000 / (365 · 39 · 24) = 250263435,19 руб.

На постоянном токе:

М = 5000 · 17100000000 / (365 · 36 · 24) = 271118721,46 руб.

Отвлечённые оборотные средства других отраслей хозяйства выше при постоянном токе из-за более низкой участковой скорости движения. Стоимость «грузов в пути» прибавляется к капитальным (единовременным) затратам по вариантам.

На переменном токе:

К_{сум пер} = 2870674705,26 + 250263435,19 = 3120938140,45 руб.

На постоянном токе:

К_{сум пост} = 2616688863,16 + 271118721,46 = 2887807584,62 руб.

 

2.2. Расчёт эксплуатационных расходов по вариантам электрификации

 

2.2.1.Расходы на электроэнергию

Расходы на электроэнергию для тяги поездов определяются по рассчитанной общей потребности в электроэнергии по вариантам систем тока З и цене 1 кВт-часа электроэнергии:

Э_эл = З_эл · Ц (19)

На переменном токе:

Э_эл = 220590000 · 0,42 = 92647800 руб.

На постоянном токе:

Э_эл = 208620000 · 0,42 = 87620400 руб.

2.2.2.Расходы на оплату труда

Расходы на оплату труда явочного контингента локомотивных бригад получают умножением среднемесячной заработной платы З_мес на явочный контингент Ч_яв отдельно машинистов и помощников машинистов и на 12 месяцев

ФЗП_яв = З_мес· Ч_яв · 12 (20)

Принимаем, что труд локомотивных бригад оплачивается по сдельно-премиальной системе. Сдельный приработок  планируется исходя из перевыполнения нормы на 10%.

Согласно Положению о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов ОАО «РЖД» месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемая по первому уровню (не связанного с движением поездов) оплаты труда, соответствует минимальному размеру оплаты труда – 3500 руб. С учётом индексации на 01.09.07 она составляет – 3559,5 руб.

Тарифная ставка локомотивным бригадам с учётом индексации устанавливается за 1 час работы – 25,56 руб.

Месячную тарифную ставку машинистов и их помощников рассчитывают по формуле:

(21)

где  - тарифный коэффициент  разряда (для машиниста локомотива - 3,06; для помощника машиниста локомотива - 2,6);

 - часовая тарифная ставка, равна 25,56 руб.;

165,10 – среднемесячное количество работы, установленное на 2007 год.

Т_{мес маш} = 25,56 * 165,1 * 3,06 = 12913,07 руб.

Т_{мес пом} = 25,56 * 165,1 * 2,60 = 10971,89 руб.

Сдельный приработок определяется по формуле

(22)

В среднемесячную заработную плату помимо месячной тарифной ставки (Т_мес) и приработка (Т_прир) включаются:

- доплата за работу в праздничные дни (Д_пр);

- доплата за работу в ночное время (Д_ноч);

- надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов (Д_кл);

- премия по фонду заработной платы (П);

- районный коэффициент (РК);

- северный коэффициент (Сев).

Доплата за работу в ночное время за каждый час ночной работы доплачивается 35 % от часовой тарифной ставки . Это увеличивает месячную тарифную ставку на 11,78 %, т.е.

Д_ноч = Т_мес * 0,1178.  (23)

Доплата за работу в праздничные дни планируется в размере 2,2 % от сдельного заработка () или тарифной ставки повременщиков()

(24)

или

(25)

Надбавка за класс квалификации устанавливается машинистам – 20 % и за право управления локомотивом помощникам машинистам – 10 % от .

Д_{кл маш} =Т_{мес маш} * 0,2; (26)

Д_{кл пом} =Т_{мес пом} * 0,1. (27)

Премия устанавливается в размере 30 % от сдельного приработка, тарифной ставки или оклада (в зависимости от формы оплаты труда) с учетом доплат за работу в ночное время, праздничные дни, класс квалификации

(28)

Районный (РК) и северный (Сев) коэффициенты установлены в размере 30% от  с учетом всех доплат и премий:

, (29)

.  (30)

В итоге, среднемесячная заработная плата рассчитывается по формуле

З_мес= Т_мес + Т_прир + Д_ноч + Д_пр+ Д_кл + П + РК + Сев . (31)

Результаты расчётов занесём в таблицу 1.

Таблица 1

Показатель	Машинисты локомотивов	Помощники машинистов локомотивов
Тмес	12913,07	10971,89
Tприр	1291,31	1097,19
Дноч	1521,16	1292,49
Дпр	312,5	265,52
Дкл	2582,61	1097,19
П	5586,19	4417,28
РК	7262,05	5742,47
Сев	7262,05	5742,47
Итого среднемесячная зарплата Змес	38730,95	30626,49

 

Расходы на оплату труда явочного контингента локомотивных бригад:

на переменном токе

- машинистов локомотивов

ФЗП_{яв маш} = 38730,95· (113/2) · 12 = 26259581,14 руб.;

- помощников машинистов локомотивов

ФЗП_{яв пом} = 30626,49· (113/2) · 12 = 20764763,52 руб.;

на постоянном токе

- машинистов локомотивов

ФЗП_{яв маш} = 38730,95· (110/2) · 12 = 25562424,12 руб.;

- помощников машинистов локомотивов

ФЗП_{яв пом} = 30626,49· (110/2) · 12 = 20213486,61 руб.

Оплата труда персонала за непроработанное время ОНВ (очередной и другие отпуска, выполнение государственных и общественных обязанностей и др.) принимается равной 10% от ФЗП_яв.

ОНВ = ФЗП_яв · 0,1. (32)

На переменном токе:

- машинистов локомотивов

ОНВ_маш = 26259581,14 · 0,1 = 2625958,11 руб.;

- помощников машинистов локомотивов

ОНВ_пом = 20764763,52 · 0,1 = 2076476,35 руб.

На постоянном токе:

- машинистов локомотивов

ОНВ_маш = 25562424,12 · 0,1 = 2556242,41 руб.;

- помощников машинистов локомотивов

ОНВ_пом = 20213486,61 · 0,1 = 2021348,66 руб.

Общая сумма на оплату труда рабочих локомотивных бригад:

ФЗП_сп = ФЗП_яв + ОНВ . (33)

На переменном токе:

- машинистов локомотивов

ФЗП_{СП маш} = 26259581,14 + 2625958,11 = 28885539,25 руб.;

- помощников машинистов локомотивов

ФЗП_{СП пом} = 20764763,52 + 2076476,35 = 22841239,87 руб.

На постоянном токе:

- машинистов локомотивов

ФЗП_{СП маш} = 25562424,12 + 2556242,41 = 28118666,53 руб.;

- помощников машинистов локомотивов

ФЗП_{СП пом} = 20213486,61 + 2021348,66 = 22234835,27 руб.

Отчисления на социальные нужды -единый социальный налог составляет 26,7% от фонда заработной платы:

ЕСН = ФЗП_сп · 0,267 = (ФЗП_сп.маш+ФЗП_сп.пом) · 0,267 (34)

На переменном токе:

ЕСН = (28885539,25 + 22841239,87) · 0,267 = 13811050,03 руб.

На постоянном токе:

ЕСН = (28118666,53 + 22234835,27) · 0,267 = 13444384,98 руб.