Экономическое обоснование результатов анализа

4. Экономическое обоснование результатов анализа.

В этом разделе курсовой работы необходимо произвести прогнозирование на основе анализа временных рядов и корреляционно-регрессионного анализа. Однако как мы определили по многим показателям, мы не можем делать прогноз на основе корреляционно-регрессионного анализа, так как мы определили, что данную модель нельзя использовать на практике и все расчеты мы производили только в учебных целях. Тем не менее мы можем сделать прогноз на основе анализа временных рядов.

-      Уравнение общей тенденции ряда динамики:

Составим прогноз по уравнению ряда динамики на 2001 год поквартально. Далее нам понадобятся следующие условные обозначения:

- y_1t, y_2t, y_3t, y_4t – прогнозные значения y по уравнению ряда динамики за 1, 2, 3 и 4 квартал соответственно.

После подстановки получаем прогнозные значения результирующего признака:

y_1t = 822,04 (млн. дол.);

y_2t = 841,25 (млн. дол.);

y_3t = 860,46 (млн. дол.);

y_4t = 879,67 (млн. дол.).

 

Чтобы указать прогнозные значения среднего уровня инвестиций необходимо определить доверительные интервалы, для чего необходимо рассчитать среднюю и предельную ошибку по следующим формулам:

где:

 – дисперсия по y;

n – число уровней в ряду.

 t – кратность, соответствующая определенной вероятности (для

вероятности P = 95%, t = 1,96)

Подставив данные в формулы, получаем следующие данные:

Определим прогнозные значения y - инвестиций (млн. дол.) за 2001 год поквартально. Данные определяются, как:

прогнозное значение - Δ < y > прогнозное значение + Δ.

683,882< y_1t < 960,196 (млн. дол.);

703,092 < y_2t < 979,408 (млн. дол.);

722,302 < y_3t < 998,618 (млн. дол.);

741,512 < y_4t < 1017,828 (млн. дол.);

Таким образом, с вероятностью 95% и пятипроцентной ошибкой в расчетах можно утверждать, что значения y будут находиться в данных пределах в 2001 году в каждом квартале (по прогнозу динамической модели).

 Прогнозные данные, приведённые выше, справедливы лишь в том случае, если была обеспечена репрезентативность выборки по количеству единиц. Чтобы обосновать репрезентативность, необходимо определить число выборочных единиц n_теор по следующей формуле:

где:  – дисперсия результативного признака;

t – коэффициент доверия;

Δ – предельная ошибка.

После расчета получаем:

 n_теор = (59623,872*1,96²)/138,158² = 11,99997

Значит, теоретическое значение числа единиц наблюдения совпало в практическим, следовательно, можно гарантировать, что прогнозные значения, представленные выше, будут правильны.

Рассматривая эмпирические данные по инвестициям в 2001 году (в первом квартале они составили 703 млн. дол.), можно сказать, что прогноз сделан верно так как эмпирическое значение попадает в заданный интервал. На этом анализ можно закончить.

Выводы и предложения.

Проанализировав всю информацию, изложенную выше, можно сделать общий вывод.

Динамика инвестиций в большой степени зависит от сезонности. Как мы увидели из анализа, наибольший поток инвестиций наблюдается к концу года, точнее в четвертом квартале. Это можно объяснить тем, что к концу года, как правило, все усилия направляются на завершение начатых проектов, в том числе и инвестиционных. С другой стороны такое положение можно объяснить тем, что к концу года подводятся итого экономической деятельности страны в целом. Для многих инвесторов отчет о выполненных работах может стать сигнализатором о благоприятности инвестиционного климата. Однако поток инвестиций резко снижается в начале следующего года. Это обстоятельство говорит в пользу первого вывода, который мы сделали (касающийся завершения проектов к концу года). Это является негативной тенденцией и для ее разрешения необходимо создать условия, при которых станет возможным равномерное усвоение инвестируемого капитала в течение всего года. А также создание стабильного благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

Теперь сделаем некоторые выводы о взаимосвязи инвестиций с рассматриваемыми нами факторными признаками. Мы определили что существует связь между инвестициями и обменным курсом доллара, а также между инвестициями и доходом на душу населения. Это вполне естественно, и о причинах существования этой связи мы уже говорили, когда вводили эти факторные признаки в наш анализ. Однако исследования показали, что отсутствует связь между инвестициями и выпуском промышленной продукции. Такое утверждение кажется абсурдным, тем более, что мы анализировали прямые инвестиции. Но к рассмотрению этого вопроса можно подходить с другой стороны: мы рассматривали выпуск продукции в целом по всем отраслям, но очень велика вероятность, что во многие из этих отраслей инвестиции просто не осуществлялись, а отросли с большим объемом инвестиций имеют сравнительно малую долю в общем выпуске промышленной продукции. Такое предположение подтверждает проведенный нами анализ структуры инвестиций с использованием индексного метода, в результате которого мы установили, что связь между объемом инвестиций и выпуском продукции существует.

Вообще, инвестиции – это один из наиболее важных инструментов для развития российской экономики. Этот вопрос становиться все актуальнее, так как российские предприятия готовы развивать производство, но на это требуются огромные материальные вложения, однако российские олигархи не торопятся вкладывать средства в экономику России. На фоне этого очень важно привлекать иностранный капитал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1)    Т. Дементьева, И. Пикан "Стабилизация пока откладывается","ЭЖ",41, 1993

2)    В. Шпрыгин "России нужна российская реформа", "ЭЖ", 50, 1992

3)    В. Шпрыгин "Что тормозит реформу", "ЭЖ", 33, 1992

4)    Е. Абрамова, А. Белоусов и др. "Структурный кризис и "шокотерапия", "ЭЖ", 26, 1992

5)    А. Сидоров и др. "Кризис экономики России и механизмы выхода из него", "ЭЖ", 32, 1992

6)    С.Дзарасов "Нужна новая стратегия реформ", "Экономист", 2, 1993

7)    Ю.Е. Власьевич, С.А. Бартенев Экономика России: эффекты и парадоксы

8)    Мамедов О.Ю., д.э.н. Современная экономика Издательство “Феникс” 1995 г.

9)    Журнал «Обзор экономики России», 1998-2001гг.

10)  «Статистика» под ред. Озеран Л. Г. и Лялина В. С., М.:-«Мысль», 1985.

11)  «Прикладная статистика» под ред. проф. Айвазяна С. А., М.:-«Финансы и статистика», 1985.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ A

 

Таблица «платежный баланс России со странами ближнего и дальнего зарубежья, 1999г. – 2001г. (млн. дол.)».

Статьи баланса	1999 г.	2000 г.	2001 г.
			весь год	I KB.	II KB.	III KB.	IV КВ.
СЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С КАПИТАЛОМ	-17750	-37050		-8583	-9132	-10522	-11200
КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (нетто)	-328	10955		-6	81	-100	-4
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИ­ЦИИ ЗА ГРАНИНУ	-1963	-3208		-843	-694	-886	-1071
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИ­ЦИИ В РОССИЮ	2890	2714		547	641	833	1253
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ –АКТИВЫ	254	-380		315	-17	60	-135
ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ПАССИВЫ	-1199	-9923		-109	8	-525	-435
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИ­ЦИИ – АКТИВЫ	-15271	-17043		-6246	-2969	9191	-5545
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИ­ЦИИ –ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-598	-4172		-965	783	-1734	-258

* Источник: Центральный банк России.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

 

Таблица «исходные данные».

Период		Прямые инвестиции (млн. дол.)	Обменный курс доллара (руб./дол.)	Доход на душу населения (руб./квартал)	Выпуск промышленной продукции (млрд. руб.)
1999 год	I КВ.	642	23,395	3777,4	624,1
	II КВ.	751	24,807	4544,2	709,2
	III КВ.	659	24,837	4898,1	821,3
	IV КВ.	838	26,306	6046,8	995,6
2000 год	I КВ.	536	28,534	5248	1070
	II КВ.	469	28,377	6130,6	1097,5
	III КВ.	661	27,796	6619,8	1107,8
	IV КВ.	1048	27,872	7748,7	1104,8
2001 год	I КВ.	547	28,556	6906,50	1348,6
	II КВ.	641	29,006	8320,20	1379,4
	III КВ.	833	29,336	8934,20	1417,3
	IV КВ.	1253	29,819	9272,20	1412,8
Сумма		8366			12645,8
Среднее значение			27,387	6537,23

Приложение E.

Таблица "Данные для расчёта коэффициента корреляции, а также показателей вариации для факторных признаков"

 

№1 «Влияние обменного курса доллара на инвестиции»

N	Y	X1	Y* X1	X1 - X1ср	(X1 - X1ср )2	Y - Yср	(Y - Yср )2
1	642	23,395	15019,59	-3,99	15,93	-97,83	9571,3611
2	751	24,807	18630,057	-2,58	6,66	11,17	124,6944
3	659	24,837	16367,583	-2,55	6,50	-80,83	6534,0278
4	838	26,306	22044,428	-1,08	1,17	98,17	9636,6944
5	536	28,534	15294,224	1,15	1,32	-203,83	41548,0278
6	469	28,377	13308,813	0,99	0,98	-270,83	73350,6944
7	661	27,796	18373,156	0,41	0,17	-78,83	6214,6944
8	1048	27,872	29209,856	0,49	0,24	308,17	94966,6944
9	547	28,556	15620,132	1,17	1,37	-192,83	37184,6944
10	641	29,006	18592,846	1,62	2,62	-98,83	9768,0278
11	833	29,336	24436,888	1,95	3,80	93,17	8680,0278
12	1253	29,819	37363,207	2,43	5,92	513,17	263340,0278
Сумма	8878	328,641	244260,78		46,66		560919,6667
Ср. знач.	739,83	27,39	20355,065		3,89		46743,3056

№2 «Влияние дохода на душу населения на инвестиции»

N	Y	X2	Y* X2	X2 - X2ср	(X2 - X2ср )2	Y - Yср	(Y - Yср )2
1	642	3777,4	2425090,8	-2759,83	7616634,03	-97,83	9571,3611
2	751	4544,2	3412694,2	-1993,03	3972148,65	11,17	124,6944
3	659	4898,1	3227847,9	-1639,13	2686730,77	-80,83	6534,0278
4	838	6046,8	5067218,4	-490,42	240516,68	98,17	9636,6944
5	536	5248	2812928	-1289,23	1662101,10	-203,83	41548,0278
6	469	6130,6	2875251,4	-406,62	165343,89	-270,83	73350,6944
7	661	6619,8	4375687,8	82,58	6818,63	-78,83	6214,6944
8	1048	7748,7	8120637,6	1211,48	1467671,68	308,17	94966,6944
9	547	6906,5	3777855,5	369,28	136364,03	-192,83	37184,6944
10	641	8320,2	5333248,2	1782,98	3178999,85	-98,83	9768,0278
11	833	8934,2	7442188,6	2396,98	5745489,15	93,17	8680,0278
12	1253	9272,2	11618066,6	2734,98	7480088,25	513,17	263340,0278
Сумма	8878	78446,7	60488715	17156,50	34358906,70		560919,6667
Ср. знач.	739,83	6537,23	5040726,25		2863242,23		46743,3056

Приложение E (продолжение).

№3 «Влияние промышленного производства на инвестиции»

N	Y	X3	Y* X3	X3 - X3ср	(X3 - X3ср )2	Y - Yср	(Y - Yср )2
1	642	624,1	400672,2	-466,60	217715,56	-97,83	9571,3611
2	751	709,2	532609,2	-381,50	145542,25	11,17	124,6944
3	659	821,3	541236,7	-269,40	72576,36	-80,83	6534,0278
4	838	995,6	834312,8	-95,10	9044,01	98,17	9636,6944
5	536	1070	573520	-20,70	428,49	-203,83	41548,0278
6	469	1097,5	514727,5	6,80	46,24	-270,83	73350,6944
7	661	1107,8	732255,8	17,10	292,41	-78,83	6214,6944
8	1048	1104,8	1157830,4	14,10	198,81	308,17	94966,6944
9	547	1348,6	737684,2	257,90	66512,41	-192,83	37184,6944
10	641	1379,4	884195,4	288,70	83347,69	-98,83	9768,0278
11	833	1417,3	1180610,9	326,60	106667,56	93,17	8680,0278
12	1253	1412,8	1770238,4	322,10	103748,41	513,17	263340,0278
Сумма	8878	13088,4	9859893,5	2466,6	806120,20		560919,6667
Ср. знач.	739,83	1090,70	821657,7917		67176,68		46743,3056

Приложение F.

Таблица "Данные для расчёта параметризированных уравнений, характеризующих зависимость инвестиций от дохода на душу населения".

N	Y	X1	X1 2	X1 3	X1 4	X1  *Y	X1 2 *Y
1	642	3777,4	14268750,8	53898779120,8	203597248251001	2425090,8	9160537987,9
2	751	4544,2	20649753,6	93836610490,9	426412325392693	3412694,2	15507964983,6
3	659	4898,1	23991383,6	117512196060,1	575586487522177	3227847,9	15810321799,0
4	838	6046,8	36563790,2	221093926823,2	1336910756714720	5067218,4	30640456221,1
5	536	5248	27541504,0	144537812992,0	758534442582016	2812928,0	14762246144,0
6	469	6130,6	37584256,4	230414042040,6	1412576326134200	2875251,4	17627016232,8
7	661	6619,8	43821752,0	290091234154,4	1920345951855240	4375687,8	28966178098,4
8	1048	7748,7	60042351,7	465250170540,3	3605083996465650	8120637,6	62924384571,1
9	547	6906,5	47699742,3	329438269849,6	2275265410716430	3777855,5	26091759010,8
10	641	8320,2	69225728,0	575971902438,4	4792201422668040	5333248,2	44373691673,6
11	833	8934,2	79819929,6	713127215389,7	6371221167734550	7442188,6	66490001390,1
12	1253	9272,2	85973692,8	797165274751,0	7391475860546670	11618066,6	107725037128,5
Сумма	8878	78447	547182635	4032337434651,2	31069211396583400	60488715,0	440079595241,1

Приложение G.

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для линейного уравнения, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N	Y	X1
1	642	3777,4	541,637	100,363	0,156328
2	751	4544,2	596,080	154,920	0,206285
3	659	4898,1	621,207	37,793	0,057349
4	838	6046,8	702,765	135,235	0,161379
5	536	5248	646,050	-110,050	-0,205317
6	469	6130,6	708,715	-239,715	-0,511119
7	661	6619,8	743,448	-82,448	-0,124732
8	1048	7748,7	823,600	224,400	0,214122
9	547	6906,5	763,804	-216,804	-0,396350
10	641	8320,2	864,176	-223,176	-0,348169
11	833	8934,2	907,770	-74,770	-0,089760
12	1253	9272,2	931,768	321,232	0,256370
Сумма					-0,623614

Приложение G (продолжение).

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения параболы, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N	y	X1	X1 2
1	642	3777,4	14268750,8	687,707	-45,707	2089,12985	-0,071195
2	751	4544,2	20649753,6	672,371	78,629	6182,51964	0,104699
3	659	4898,1	23991383,6	665,293	-6,293	39,601849	-0,009549
4	838	6046,8	36563790,2	642,319	195,681	38291,0538	0,233510
5	536	5248	27541504,0	658,295	-122,295	14956,067	-0,228162
6	469	6130,6	37584256,4	640,643	-171,643	29461,3194	-0,365977
7	661	6619,8	43821752,0	630,859	30,141	908,479881	0,045599
8	1048	7748,7	60042351,7	608,281	439,719	193352,799	0,419579
9	547	6906,5	47699742,3	625,125	-78,125	6103,51563	-0,142824
10	641	8320,2	69225728,0	596,851	44,149	1949,1342	0,068875
11	833	8934,2	79819929,6	584,571	248,429	61716,968	0,298234
12	1253	9272,2	85973692,8	577,811	675,189	455880,186	0,538858
Сумма						810930,774	0,891647

Приложение К.

 

Таблица «Данные для расчёта параметризированных уравнений, характеризующих зависимость инвестиций от дохода на душу населения»

N	Y	X2	X2 2	X2 *Y	1/x2	(1/x2)2	1/x2*Y
1	623	2500,9	6254500,8	1558060,7	0,000399856	0,00000016	0,24911
2	450	2599,5	6757400,3	1169775	0,000384689	0,00000126	0,17311
3	411	2742,4	7520757,8	1127126,4	0,000364644	0,00000082	0,14987
4	1278	3787,1	14342126	4839913,8	0,000264054	0,00000096	0,33746
5	642	3777,4	14268751	2425090,8	0,000264732	0,00000122	0,16996
6	751	4544,2	20649754	3412694,2	0,000220061	0,00000120	0,16527
7	659	4898,1	23991384	3227847,9	0,000204161	0,00000097	0,13454
8	838	6046,8	36563790	5067218,4	0,000165377	0,00000108	0,13859
9	536	5248	27541504	2812928	0,000190549	0,00000057	0,10213
10	469	6130,6	37584256	2875251,4	0,000163116	0,00000082	0,07650
11	661	6619,8	43821752	4375687,8	0,000151062	0,00000045	0,09985
12	1048	7748,7	60042352	8120637,6	0,000129054	0,00000078	0,13525
Сумма	8366	56643,5	299338328	41012232	0,00290	0,00000080	1,93164

Приложение L.

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для линейного уравнения, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N	Y	X2
1	623	2500,9	591,41104	31,589	0,050705
2	450	2599,5	596,1044	-146,104	-0,324676
3	411	2742,4	602,90644	-191,906	-0,466926
4	1278	3787,1	652,63416	625,366	0,489332
5	642	3777,4	652,17244	-10,172	-0,015845
6	751	4544,2	688,67212	62,328	0,082993
7	659	4898,1	705,51776	-46,518	-0,070588
8	838	6046,8	760,19588	77,804	0,092845
9	536	5248	722,173	-186,173	-0,347338
10	469	6130,6	764,18476	-295,185	-0,629392
11	661	6619,8	787,47068	-126,471	-0,191332
12	1048	7748,7	841,20632	206,794	0,197322
Сумма	8366	56643,5	8364,649	1,351	-1,132901

Таблица «Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения гиперболы, характеризующего зависимость инвестиций от обменного курса рубля»

N	y	X2
1	623	2500,9	0,000399856	553,371	69,629	4848,12939	0,111763
2	450	2599,5	0,000384689	567,158	-117,158	13726,02914	-0,260351
3	411	2742,4	0,000364644	585,379	-174,379	30408,19028	-0,424281
4	1278	3787,1	0,000264054	676,816	601,184	361421,6816	0,470410
5	642	3777,4	0,000264732	676,200	-34,200	1169,644447	-0,053271
6	751	4544,2	0,000220061	716,807	34,193	1169,165231	0,045530
7	659	4898,1	0,000204161	731,260	-72,260	5221,52502	-0,109651
8	838	6046,8	0,000165377	766,515	71,485	5110,081647	0,085304
9	536	5248	0,000190549	743,634	-207,634	43111,69438	-0,387376
10	469	6130,6	0,000163116	768,570	-299,570	89742,20292	-0,638742
11	661	6619,8	0,000151062	779,527	-118,527	14048,74558	-0,179315
12	1048	7748,7	0,000129054	799,533	248,467	61735,89205	0,237087
Сумма						631712,9816	-1,102894

Приложение М.

Таблица "Данные для расчёта парной корреляции".

N	Y	X1	X2	X1*X2
1	623	6,048	2500,9	15125,4432
2	450	6,157	2599,5	16005,1215
3	411	9,486	2742,4	26014,4064
4	1278	18,171	3787,1	68815,3941
5	642	23,395	3777,4	88372,273
6	751	24,807	4544,2	112727,969
7	659	24,837	4898,1	121654,11
8	838	26,306	6046,8	159067,121
9	536	28,534	5248	149746,432
10	469	28,377	6130,6	173968,036
11	661	27,796	6619,8	184003,961
12	1048	27,872	7748,7	215971,766
Сумма		251,786	56643,5	1331472,03
Ср. знач.		20,982	4720,3	110956,00

Приложение N.

Таблица "Нахождение ошибки аппроксимации для уравнения множественной регрессии".

N	Y	X1	X2
1	623	6,048	2500,9	-37,387952	660,388	1,060013
2	450	6,157	2599,5	-46,837668	496,838	1,104084
3	411	9,486	2742,4	146,458936	264,541	0,643652
4	1278	18,171	3787,1	537,871396	740,129	0,579130
5	642	23,395	3777,4	880,50282	-238,503	-0,371500
6	751	24,807	4544,2	843,850132	-92,850	-0,123635
7	659	24,837	4898,1	786,353212	-127,353	-0,193252
8	838	26,306	6046,8	689,262056	148,738	0,177492
9	536	28,534	5248	968,895384	-432,895	-0,807641
10	469	28,377	6130,6	810,370252	-341,370	-0,727868
11	661	27,796	6619,8	690,259296	-29,259	-0,044265
12	1048	27,872	7748,7	505,565072	542,435	0,517591
Сумма	8366	251,786	56643,5	6775,162936	1590,837	1,813800

Приложение Е

 

Таблица "абсолютный прирост, коэффициенты роста и прироста, темпы роста и прироста"

Период времени		Инвестиции  (млн. дол.)	Абсолютный  прирост		Коэффициент роста		Коэффициент прироста		Абсолют знач. 1% прироста	Темп роста % (цепной)	Темп прироста % (цепной)	Темп роста % (баз-ый)	Темп прироста %  (баз-ный)
			Цепной	Базисный	Цепной	Базисный	Цепной	Базисный
Год 1998	1 квартал	623		0		1		0				100	0
	2 квартал	450	-173	-173	0,722	0,722	-0,278	-0,278	6,23	72,2	-27,8	72,2	-27,8
	3 квартал	411	-39	-212	0,913	0,660	-0,087	-0,340	4,5	91,3	-8,7	66,0	-34,0
	4 квартал	1278	867	655	3,109	2,051	2,109	1,051	4,11	310,9	210,9	205,1	105,1
Год 1999	1 квартал	642	-636	19	0,502	1,030	-0,498	0,030	12,78	50,2	-49,8	103,0	3,0
	2 квартал	751	109	128	1,170	1,205	0,170	0,205	6,42	117,0	17,0	120,5	20,5
	3 квартал	659	-92	36	0,877	1,058	-0,123	0,058	7,51	87,7	-12,3	105,8	5,8
	4 квартал	838	179	215	1,272	1,345	0,272	0,345	6,59	127,2	27,2	134,5	34,5
Год 2000	1 квартал	536	-302	-87	0,640	0,860	-0,360	-0,140	8,38	64,0	-36,0	86,0	-14,0
	2 квартал	469	-67	-154	0,875	0,753	-0,125	-0,247	5,36	87,5	-12,5	75,3	-24,7
	3 квартал	661	192	38	1,409	1,061	0,409	0,061	4,69	140,9	40,9	106,1	6,1
	4 квартал	1048	387	425	1,585	1,682	0,585	0,682	6,61	158,5	58,5	168,2	68,2

Приложение F.

 

Таблица "Аналитическое выравнивание"

Период времени		n	y, млн. дол.	t	t2	yt	y^	(y-y^)	(y-y^)2	(t-tср)	(t-tср)2
Год 1998	1 квартал	1	623	1	1	623	591,52	31,48	990,99	-5,5	30,25
	2 квартал	2	450	2	4	900	610,73	-160,73	25834,13	-4,5	20,25
	3 квартал	3	411	3	9	1233	629,94	-218,94	47934,72	-3,5	12,25
	4 квартал	4	1278	4	16	5112	649,15	628,85	395452,32	-2,5	6,25
Год 1999	1 квартал	5	642	5	25	3210	668,36	-26,36	694,85	-1,5	2,25
	2 квартал	6	751	6	36	4506	687,57	63,43	4023,36	-0,5	0,25
	3 квартал	7	659	7	49	4613	706,78	-47,78	2282,93	0,5	0,25
	4 квартал	8	838	8	64	6704	725,99	112,01	12546,24	1,5	2,25
Год 2000	1 квартал	9	536	9	81	4824	745,2	-209,2	43764,64	2,5	6,25
	2 квартал	10	469	10	100	4690	764,41	-295,41	87267,07	3,5	12,25
	3 квартал	11	661	11	121	7271	783,62	-122,62	15035,66	4,5	20,25
	4 квартал	12	1048	12	144	12576	802,83	245,17	60108,33	5,5	30,25
S			8366	78	650	56262			695935,25		143