Номенклатурный план

3.3.4. Номенклатурный план

Ежегодный объем потребления труб МУП «Энергосети» составляет:

- Труба Æ 300 мм – 800 м;

- Труба Æ 150 мм – 500 м;

- Труба Æ 100 мм – 6000 м;

Итого потребление трубы в год различных диаметров – 7300 м.

Таблица 3.3.

Стоимость и расход материалов для производства труб различного диаметра

Таким образом суммарные затраты на материалы по утвержденному номенклатурному плану составляют:

- стеклопластиковая труба Æ 100 мм, толщ. стенки 5 мм – 630,00 руб.

- стеклопластиковая труба Æ 150 мм, толщ. стенки 6 мм – 874,00 руб.

- стеклопластиковая труба Æ 300 мм, толщ. стенки 7 мм – 1327,00 руб.

3.3.5. Ценообразование

Вновь создаваемое производство имеет реальные возможности снижения цен на 20-25% за счет:

- увеличения серийности продукции и экономии на условно – постоянных расходах.

3.4. Производственный план

3.4.1. Производственная программа

Программа производства и реализации рассчитана исходя из следующих условий:

 - удовлетворение объема спроса на выпускаемую продукцию и услуги со стороны МУП «Энергосети», ООО «Стройэнерго», ООО «ВАФ», МУПЖРЭП, подтвержденного договорами поставки 2007 г., с последующим увеличением объема выпускаемой продукции исходя из потребностей предприятий ЖКХ г. Лесного;

 - полная (100%) загрузка производственных мощностей здания Муниципального унитарного предприятия «Энергосети» к концу расчетного периода;

 - расчетный период составляет 1 год: 2006г.

3.4.2. Характеристика основных фондов

Установка УНИТ -1030 предназначена для непрерывного производства стеклопластиковых труб с внутренним диаметром от 100 до 300 мм и толщиной стенки от 1 до 15 мм.

Прочностные показатели труб в зависимости от их назначения могут применяться в требуемых пределах за счет укладки стеклонаполнителя в различных соотношениях в продольном и поперечном направлениях. УНИТ – 1030 производит стеклопластиковые трубы, применяемые для протока воды, нефти и газа.

Составляющие компоненты для работы установки УНИТ – 1030:

1.оправка – объем 150 мм

2. оправка – объем 200 мм

3. оправка – объем 300 мм

4. главный привод в т.ч. редуктор, эл. привод, электрический двигатель, аппаратура управления

5. печь полимеризации

6. нагреватели и аппаратура управления

7. насос высокого давления

8. рамы

9. кран – балка на 5 тонн

10. оборудование помещения для размещения производства

11. станок токарный

12. шлифовальная головка в комплекте с электрическим двигателем и запасным валом

13. отрезное устройство и пропиточное устройство

14. формователь резьбы и отрезное устройство.

3.4.3. Определение потребности в промышленно-производственном персонале

Расчет бюджета рабочего времени на одного основного рабочего.

Бюджет рабочего времени (баланс рабочего времени) – система показателей, характеризующая общий ресурс и использование рабочего времени в производстве. Составляется на год.

Неявки с разрешения администрации, прогулы, простои учитываются только в отчетных балансах.

Расчет полезного фонда рабочего времени рабочего приведен в табл. 3.4.

Таблица 3.4.

Расчет численности рабочих. Численность основных рабочих рассчитывается исходя из объема норма – часов на программу и планового действительного годового фонда времени работы одного рабочего.

Ч=(Трпр –Зтр):Квн)/Фвр, (3.2.)

где Трпр –трудоемкость на программу;

Зтр – задание по снижению трудозатрат;

Квн - коэффициент выполнения норм;

Фвр – бюджет рабочего времени 1 рабочего.

Таблица 3.5.

Расчет численности основных рабочих на программу 2006–2007 г.г.

Увеличение парка оборудования, рост объема производства требует дополнительного создания рабочих мест численности основных рабочих, расчет которых производится согласно штатного расписания на основании нормативов численности и учетом специфики организации производства и управления на предприятии.

Таблица 3.6.

Общая потребность в производственно-промышленном персонале на

программу

Вспомогательные рабочих отсутствуют, т.к. операторы будут выполнять как основные так и вспомогательные работы.