Навигация
Основные технико-экономические показатели работы РУП «БПХО» за 2002-2004 года
103352
знака
12
таблиц
4
изображения
1.2. Основные технико-экономические показатели работы РУП «БПХО» за 2002-2004 года
Основные технико-экономические показатели деятельности РУП «БПХО» в 2002-2004 годах приведены в таблице 1.1. Часть показателей получена из бухгалтерской и статистической отчетности предприятия, другие показатели рассчитаны на их основе.
Таблица 1.1
Основные технико-экономические показатели работы РУП «БПХО» за 2002-2004 гг.
|
Показатели | Единицы Измере- ния | 2002 год | 2003 год | Темп роста, % | 2004 год | Темп роста, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объём товарной продук-ции в сопоставимых ценах, в том числе швейное производство |
тыс.руб
тыс.руб |
54897160,0
2506054,0 |
43039374,0
2972181,0 |
78,4
118,6 |
36472367,0
2597282,0 |
84,7
87,3 |
| Производство товаров на-родного потребления в сопоставимых ценах, в том числе швейное производство | тыс.руб
тыс.руб | 31345243,0
2523922,0 | 26643457,0
3230621,0 | 85,0
128,0 | 24680154,0
2961794,0 | 92,6
91,7 |
| Выпуск продукции в натуральном выражении: Пряжа хлопчатобумажная в т.ч. на экспорт, пряжа товарная, в т.ч. из давальч.сырья, ткани готовые х/бум.,
в т.ч. из давальч.сырья, в т.ч. на экспорт |
тонн тонн тонн тонн тыс.п.м тыс.квм тыс.п.м тыс.п.м |
10332,0 310,8 3889,3 1767,8 27426,0 42047,0 6139,0 11947,1 |
8235,0 624,8 2602,0 1188,0 22123,0 35934,0 5821,0 11756,0 |
79,7 201,0 66,9 67,2 80,7 85,5 94,8 98,4 |
7024,0 216,4 1665,0 1496,0 20386,0 37188,0 13625,0 15565,0 |
85,2 34,6 64,0 125,9 92,1 103,5 234,0 132,4 |
Продолжение Таблицы 1.1
| Удельный вес экспорта в выпуске ткани | % | 43,5 | 53,1 | ― | 76,4 | ― |
| Нетканые материалы | тыс.п.м | 1131,0 | 693,0 | 61,3 | 565,0 | 81,5 |
| Поставка на экспорт всего с учётом стоимости давальческого сырья, Без учёта стоимости давальческого сырья, В т.ч. чистая валютная выручка | тыс.дол-ларов
тыс.долларов тыс.дол-ларов | 9481,5
7483,6
856,0 | 9766,0
7707,8
769,0 | 103,0
103,0
89,8 | 8783,0
5159,0
803,0 | 89,9
66,9
104,4 |
| Импорт – всего | тыс.дол-ларов | 6570,7 | 11617,0 | 176,8 | 7144,0 | 61,5 |
| Использование производ-ственных мощностей: Пряжа х/бумажная, Ткани суровые |
% % |
40,1 51,4 |
53,2 41,1 |
― ― |
54,1 41,2 |
― ― |
| Балансовая прибыль, в том числе Прибыль от реализации | тыс.руб
тыс.руб | - 324321,0
- 228517,0 | - 4297903,0
- 4462835,0 | ―
― | - 4212806,0
- 3706955,0 | ―
― |
| Рентабельность реализо-ванной продукции, работ, услуг | % | — | — | ― | — | ― |
| Списочная численность | чел. | 5860 | 5292 | 90,3 | 4718 | 89,2 |
| Среднесписочная числен-ность работающих– всего, в том числе ППП |
чел. чел. |
5184 4805 |
4993 4608 |
96,3 95,9 |
4570 4216 |
91,5 91,5 |
| Производительность тру-да одного работающего | тыс.руб | 11418,0 | 9340,0 | 81,8 | 8651,0 | 92,6 |
| Фонд заработной платы всего персонала, в том числе ППП | тыс.руб
тыс.руб | 3007622,0
2807663,0 | 4833250,0
4475415,0 | 160,7
159,4 | 6162141,0
5725645,0 | 127,5
127,9 |
| Среднемесячная заработ-ная плата 1 работающего | руб. | 48133,0 | 80287,0 | 166,8 | 111927,0 | 139,4 |
| Количество отработанных дней | дни | 185,0 | 165,9 | 89,6 | 148,2 | 89,3 |
| Уработано хлопка и воло-кон, в том числе хлопок, хлопок давльческий, лён, лавсан, нитрон (вискоза) | тонн
тонн тонн тонн тонн тонн | 11479,5
11140,3 3799,8 203,3 110,4 25,5/― | 9074,0
8950,1 3213,6 82,9 37,2 3,8/0,1 | 79,1
80,3 84,6 40,8 33,7 14,9 | 7848,0
7830,4 6184,3 11,8 5,1 0,5/― | 86,5
87,5 192,4 14,2 36,4 13,2 |
Основные технико-экономические показатели работы РУП «БПХО» за 2002-2004 гг.
Данные приведённой таблицы позволяют отследить динамику результатов хозяйственной деятельности предприятия за 2002-2004 года.
За 2004 год предприятием переработано 7848 тонн волокон. По сравнению с 2003 годом это на 1226 тонн или 13,5 % меньше. За 2004 год хлопка переработано 7830,4 тонн (87,5 % к 2002 году), льна переработано 11,8 тонн, лавсан – 5,1 тонн. В значительной степени загрузка производственных мощностей обеспечивалась за счёт переработки давальческого хлопка, объём которого в 2004 году составил 6184,3 тонны, что почти в два раза больше, чем в 2003 году. Удельный вес давальческого хлопка в общем объёме переработанного сырья в 2004 году составил 79 %.
Для нормальной загрузки производственных мощностей и обеспечения безубыточной работы, РУП «БПХО» должно перерабатывать в течении года не менее 12 тысяч тонн сырья.
Согласно разработанному на предприятии бизнес-плану на 2004 год РУП «БПХО» в целях восполнения недостатка оборотных средств требовалось получение бюджетной ссуды в размере эквивалентной 3,6 миллиона долларов. Однако в течении 2004 года РУП «БПХО» выделены бюджетные ссуды на закупку хлопка на сумму 900 миллионов рублей, что эквивалентно 461 тысячи долларов. На средства бюджетной ссуды закуплено 430 тонн хлопка, которого достаточно при нормальной загрузке лишь на 8 дней работы.
По состоянию на 1 января 2005 года затрачено на оплату хлопка 1миллион 352 тысячи долларов, из них оплачено концерном «Беллегпром» – 57 тысяч долларов, оплачено предприятием по договорам перевода долга – 1 миллион 29 тысяч долларов.
Несмотря на проводимую работу по приобретению сырья, его объёмы 2002-2004 годах были ниже запланированных, что повлекло за собой невыполнение доведённых показателей по основным видам продукции.
За 2003 год темп роста объёма товарной продукции в сопоставимых ценах по сравнению с 2002 годом составил 78,4 %; за 2004 год по отношению к 2003 году 84,7 % при задании 113 %.
Производственные мощности использовались в прядении в 2002 году на 40,1 %, в 2003 году на 53,2 % и в 2004 году на 54,1 %; в ткачестве – в 2002 году на 51,4 %, в 2003 году на 41,1 % и в 2004 году на 41,2 %. Выпущено пряжи хлопчатобумажной в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 79,7 %; в 2004 году 7024 тонны, что составило 85,2 % к 2003 году при задании 112,2 %.
Тканей готовых выработано в 2003 году 22123 тысяч погонных метров, что на 19,3 % меньше, чем в 2002 году. В 2004 году тканей готовых выработано 20386 тысяч метров погонных, это на 7,9 % меньше, чем в 2003 году. Но в квадратных метрах выпуск тканей в 2004 году увеличился к 2003 году на 3,5 % (при задании 117,7 %) и составил 37188 тысяч метров квадратных. Поскольку своего сырья было недостаточно, а давальческие договора заключались в основном на выработку суровых тканей, только 31 % выработанных суровых тканей подвергался дальнейшей отделке. Поэтому отсутствие средств на закупку хлопка в наибольшей степени отразилось на загрузке отделочной фабрики. Использование её производственных мощностей было крайне низким. В 2004 году на отделочном оборудовании выработано только 6,3 миллиона погонных метров готовых тканей, что в 1,7 раза меньше, чем в 2003 году.
На экспорт в 2004 году поставлено продукции на сумму 8783 тысяч долларов (включая стоимость давальческого сырья). При задании 108 % темпы роста экспорта составили 89,9 %. Темпы роста товаров народного потребления составили 92,6 %.
Фактические темпы роста производительности труда промышленно-производственного персонала за 2003 год к 2002 году составили 81,8 %, за 2004 год к 2003 году – 92,6 %. Невыполнение задания по темпам роста производительности труда произошло по причине невыполнения задания по темпам роста объёмов производства товарной продукции в сопоставимых ценах.
В течение 2004 года на предприятии проводилась работа по приведению численности в соответствие с производственной программой. В 2003 году были изданы приказы о сокращении численности работающих. Сокращение численности проведено поэтапно в 2003-2004 годах.
В 2003 году по отношению к 2002 году списочная численность работающих сократилась на 568 человек. А на 01.01.2005 составила 4718 человек, по сравнению с прошлым годом она ещё уменьшилась на 574 человека или на 11 %, в то время как объёмы снизились на 25 %.
Поскольку загрузка производственных мощностей в 2002-2004 годах была невысокой, соответственно и загрузка работающих предприятия также была неполная. В 2004 году в среднем каждым работником предприятия отработано 148,2 рабочих дней, что составляет 58,8 % к календарной норме.
В связи с неполной загрузкой заработная плата на предприятии невысокая. В течение 2004 года проводилась работа по социальной защите работающих – повышению заработной платы, совершенствованию оплаты труда. Работа проводилась с учётом имеющихся в Республике законов и нормативных актов по оплате труда. В январе 2005 года тарифная ставка первого разряда составляла 72820 рублей.
Однако, несмотря на то, что размер тарифной ставки первого разряда превышал применяемую в Республике более чем в 2 раза, заработная плата в течение года оставалась ниже чем в Республике. За 2004 год она составила 111927 рублей, в том числе в декабре 2004 года 140833 рубля, что ниже Республиканской на 106000рублей.
Финансовое состояние объединения уже на протяжении многих лет является неудовлетворительным. По балансу на 1 января 2005 года недостаток оборотных средств составил более 23 миллиарда рублей. За год он увеличился на 7,5 миллиардов рублей. Причины роста утраты собственных оборотных средств следующие: убыток за 2004 год – 4 миллиарда 384 миллиона рублей; начислен налог на недвижимость в сумме 159 миллионов рублей; расходы на содержание объектов социальной сферы (ДК «Текстильщик», медсанчасть, ЖКО) – 472 миллиона рублей; уплата процентов за кредит по пролонгированным займам – 468 миллионов рублей; расходы на потребление при отсутствии прибыли – 305 миллионов рублей.
Из-за отсутствия собственных оборотных средств объединение пользовалось кредитами банков и бюджетными займами, общая сумма кредитов и займов на 01.01.2005 года составила 26385 миллионов рублей, за год сумма кредитов и займов увеличилась на 3803 миллиона рублей, в том числе за счёт роста курса валют на 1895 миллионов рублей. Долг по уплате процентов за пользование кредитами – 3140 миллионов рублей.
За 2004 год убытки от реализации продукции составили 3706955 тысяч рублей, убыточность реализованной продукции – 12,8 %. Причины убыточности в 2004 году состоят в следующем:
а) из-за недостатка собственных оборотных средств на закупку хлопка и низкой загрузки производственных мощностей, потери на удорожании условно-постоянных расходов составили 4194 миллиона рублей;
б) на балансовые убытки списано 651 миллион рублей курсовых разниц;
в) на фактическую себестоимость и балансовые убытки списано 1050 миллионов рублей;
г) оплата простоев из-за недогрузки мощностей (с налогами) составила 315 миллионов рублей;
д) на балансовые убытки списано 315 миллионов рублей, представляющих 4% выручки от реализации на экспорт в соответствии с Декретом Президента РБ № 14 от 17.05.2002 года «О некоторых вопросах исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость». Итого по причинам списано 6325 миллионов рублей.
Всё это привело к значительному ухудшению финансового состояния в 2004 году.
С начала 2003 года появилась и ежемесячно увеличивается задолженность предприятия по платежам в бюджет, по социальному страхованию. Иногда имеет место несвоевременная оплата за потреблённые энергоносители. Постоянно на протяжении 2003-2004 года имела место задолженность и несвоевременная выплата заработной платы. Анализ финансовых показателей объединения свидетельствует о том, что объединение является неплатежеспособным.
На предприятии принимаются меры по поиску путей выхода из кризисного состояния. Разработан бизнес-план финансово-экономического оздоровления. Если удастся получить государственную поддержку в том объёме, который предусмотрен в бизнес-плане, то предприятие сможет стабильно работать. Кроме того, на предприятии разработана программа мер по снижению издержек производства в 2005 году по различным направлениям.
Похожие работы
... специализации и кооперирования производства; рост материальных потребностей населения; общественно-исторические условия, в которых идет развитие промышленности и природные ресурсы страны. Важнейшими направлениями совершенствования отраслевой структуры промышленности Республики Беларусь представляются следующие: 1. Социальная переориентация промышленности за счет опережающего развития отраслей и ...
... шелковых тканей – на 67,7%. В структуре экспорта республики доля текстильной и текстильных изделий составляла 11,4%.[3, 371-372] 4 Текстильная отрасль Беларуси в начале ХХI века В настоящее время в легкой промышленности Республики Беларусь самой крупной по объему выпускаемой продукции и числу занятых рабочих является текстильная промышленность, объединяющая производство всех видов тканей, ...
... и ценовым параметрам. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества за предыдущие годы (2006-2008гг.) год представлены в таблице 1. 2.4 Стратегия развития предприятия Целью развития ОАО «Сукно» является дальнейшее наращивание производственного потенциала, создании условий для привлечения инвестиций, направленных на техническое перевооружение производства, расширение ...
... с убыточной за 2006 год возрастет до 9,4 % к 2016 году. Прогнозирование потока денежных средств произведено исходя из притоков денежных средств от производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия (Приложение 6). Излишек денежных средств позволит получить за прогнозируемый период 2007-2016 годы 901,7тыс. евро накопительного остатка. Социальный эффект реализации данного ...
0 комментариев