Планирование производственных параметров

Анализ использования бюджетных средств по направлениям Оценка резервов повышения эффективности использования бюджета предприятия По статьям: материалы, топливо, покупные изделия. Основные направления экономии: Планирование производственных параметров Планирование транспортного хозяйства (Управление технологическо- Амортизация скважин – включает только амортизационные от-числения на полное восстановление скважин Отчисления на социальное страхование – сумма основной и допол-нительной заработной платы по фонду заработной платы Определение ресурсоемкости выполнения производственного Осуществлением основных технологических процессов в автомати-зированном режиме; Разработать «Положение о премировании работников по итогам работы цеха, отдела, структурного подразделения»

124699

знаков

таблицы

изображение

По статьям: материалы, топливо, покупные изделия. Основные направления экономии: Читать далее: Планирование транспортного хозяйства (Управление технологическо-

2.2 Планирование производственных параметров

Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:

1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.

Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)

1.	Добыча нефти			4485	4500
	в том числе собственная			4485	4500
	фонтанным способом			274,2	253
	насосным способом			4210,8	4247
	кроме того ЗАО "Турсунт"			136,4	212,1
		ОАО ХМНГГ		135,7	365
2.	Сдача нефти			4435,9	4431
3.	Добыча попутного газа			203,6	195
4.	Газовый фактор			74	74,1
5.	Уровень использования
	попутного газа			61,4	58,5
6.	Поставка попутного газа			166	110,4
7.	Добыча жилкости			34126,8	38250
8.	Обводненность нефти			86,9	88,2
9.	Закачка воды в пласт			40507	44102
10.	Ввод новых нефтяных скв.			26	36
11.	Ввод нагнетательных скв.			17	8
12.	Ввод скважин из бездейств прошлых лет			54	34
13.	Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
	конец периода			1856	2016
	в т.ч. действующий			1735	1902
14.	Среднедействующий фонд нефт. скважин			1664	1788
15.	Эксплуатац. фонд нагнетательных
	скважин на конец пер.			632	671
	в т.ч. действующий			500	557
16.	Весь фонд скважин
	(на конец периода)			5165	5188
17.	Принято скважин на баланс			45	59
	в т.ч. от буровых организаций			45	56
	от сторонних организаций			0	3
18.	Товарная нефть			4459,7	4475
19.	Товарный попутный газ			166	156,6
20.	Товарная продукция в действ. ценах			3076815	5082401
21.	Отгруженная продукция			3074967	5082401
	в том числе:
	нефть			3063466	5055432
	газ			11501	26969
22.	Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
	1т.м3 газа попутного			66,9	172,2
		1тн. нефти		679,9	1129,7
			Труд
1.	Cреднесписочная численность персонала,
	всего по ТПП "Урайнефтегаз"			6976	7352
	в том числе
	а) промышленно-производственный перс.			1841	1792
	б) непромышленные персонал			5135	5560

2.	Фонд потребления, всего по			519384,5	1122328,8
	ТПП" Урайнефтегаз"
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			153829,1	301110
	б) непромышленный персонал			365555,4	821218,8
3.	Фонд заработной платы, всего			513101,3	1105805,8
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			151787,7	297067
	б) непромышленный персонал			361314,2	808738,8
4.	Среднемесячная зарплата 1 работающего			6129,4	12580
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			6870,7	13892
	б) непромышленный персонал			5863,6	12159
5.	Производительность труда
	промышленно-производственного персонала
	на 1 работающего по добыче нефти			609	628
6.	Удельная численность на 1 среднедействующ
	скважину (ППП)			1,11	1
7.	Средний доход на 1 работника
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			6963,1	14080
	б) непромышленный персонал			5932,4	12346
	Урайэнергонефть
1.	Реализация электроэнергии			719231	785054,3
2.	Объём услуг			131454,2	265556,3
	в том числе
	для сторонних организаций			4363,2	6740,5
	для подразделений ТПП			929,1	1239,1
3.	Затраты по УЭН			131454,2	265486,7
4.	Среднесписочная численность			379	394
5.	Фонд потребления			28616,5	59033,8
6.	Фонд заработной платы			28363,1	58311,6
7.	Среднемесячный доход			6292	12486
8.	Удельная норма расхода эл. энергии на
	добычу 1 тонны нефти			140,7	160,8

	Управление ремонта скважин
	Показатель			Отчетный год	Плановый год
	1			2	3
1.	Количество бригад, бр.
		КРС		15,7	18,5
		ПРС		21,3	21,1
2.	Коэффициент сменности, коэффициент
		КРС		1,83	3
		ПРС		2,69	3
3.	Количество законченных ремонтов, рем.
		КРС		267	385
		ПРС		2276	2301
4.	Средняя продолжительность 1 рем., бр. час.
		КРС		290,6	374
		ПРС		66,8	71
5.	Производительное время, бр.час
	КРС			77595	144001
	ПРС			151931	163257
6.	Стоимость законченного ремонта, тыс. руб
		КРС		432767	962212
		ПРС		73941	145590
7.	Среднесписочная численность, чел.			723	861
8.	Фонд потребления, тыс. руб.			61390	149667,7
9.	Фонд зарплаты, тыс. руб.			60764	148781
10.	Среднемесячный доход, руб.			7076	14485
11.	Затраты на производство, тыс. руб.			301592,6	737468

2.Планирование объёма ремонта нефтепромыслового оборудования (труба НКТ, штанга, насосы и др.), обслуживание штанговых насосов, выпуск нестандартного оборудования, запасных частей Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) планирует исходя из заявок структурных подразделений и заключенных договоров.

Таблица 2.4 Плановые показатели Центральной базы производственного обслуживания

1.		Добыча нефти			4485	4500
		в том числе собственная			4485	4500
		фонтанным способом			274,2	253
		насосным способом			4210,8	4247
		кроме того ЗАО "Турсунт"			136,4	212,1
			ОАО ХМНГГ		135,7	365
2.		Сдача нефти			4435,9	4431
3.		Добыча попутного газа			203,6	195
4.		Газовый фактор			74	74,1
5.		Уровень использования
		попутного газа			61,4	58,5
6.		Поставка попутного газа			166	110,4
7.		Добыча жилкости			34126,8	38250
8.		Обводненность нефти			86,9	88,2
9.		Закачка воды в пласт			40507	44102
10.		Ввод новых нефтяных скв.			26	36
11.		Ввод нагнетательных скв.			17	8
12.		Ввод скважин из бездейств прошлых лет			54	34
13.		Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
		конец периода			1856	2016
		в т.ч. действующий			1735	1902
14.		Среднедействующий фонд нефт. скважин			1664	1788
15.		Эксплуатац. фонд нагнетательных
		скважин на конец пер.			632	671
		в т.ч. действующий			500	557
16.		Весь фонд скважин
		(на конец периода)			5165	5188
17.		Принято скважин на баланс			45	59
		в т.ч. от буровых организаций			45	56
		от сторонних организаций			0	3
18.		Товарная нефть			4459,7	4475
19.		Товарный попутный газ			166	156,6
20.		Товарная продукция в действ. ценах			3076815	5082401
21.		Отгруженная продукция			3074967	5082401
		в том числе:
		нефть			3063466	5055432
		газ			11501	26969
22.		Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
		1т.м3 газа попутного			66,9	172,2
			1тн. нефти		679,9	1129,7
				Труд
1.		Cреднесписочная численность персонала,
		всего по ТПП "Урайнефтегаз"			6976	7352
		в том числе
		а) промышленно-производственный перс.			1841	1792
		б) непромышленные персонал			5135	5560

2.		Фонд потребления, всего по			519384,5	1122328,8
		ТПП" Урайнефтегаз"
		в том числе
		а) промышленно-производственный персонал			153829,1	301110
		б) непромышленный персонал			365555,4	821218,8
3.		Фонд заработной платы, всего			513101,3	1105805,8
		в том числе
		а) промышленно-производственный персонал			151787,7	297067
		б) непромышленный персонал			361314,2	808738,8
4.		Среднемесячная зарплата 1 работающего			6129,4	12580
		в том числе
		а) промышленно-производственный персонал			6870,7	13892
		б) непромышленный персонал			5863,6	12159
5.		Производительность труда
		промышленно-производственного персонала
		на 1 работающего по добыче нефти			609	628
6.		Удельная численность на 1 среднедействующ
		скважину (ППП)			1,11	1
7.		Средний доход на 1 работника
		в том числе
		а) промышленно-производственный персонал			6963,1	14080
		б) непромышленный персонал			5932,4	12346
		Урайэнергонефть
1.		Реализация электроэнергии			719231	785054,3
2.		Объём услуг			131454,2	265556,3
		в том числе
		для сторонних организаций			4363,2	6740,5
		для подразделений ТПП			929,1	1239,1
3.		Затраты по УЭН			131454,2	265486,7
4.		Среднесписочная численность			379	394
5.		Фонд потребления			28616,5	59033,8
6.		Фонд заработной платы			28363,1	58311,6
7.		Среднемесячный доход			6292	12486
8.		Удельная норма расхода эл. энергии на
		добычу 1 тонны нефти			140,7	160,8

		Управление ремонта скважин
1.		Количество бригад
			КРС		15,7	18,5
			ПРС		21,3	21,1
2.		Коэффициент сменности
			КР		1,83	3
			ПРС		2,69	3
3.		Количество законченных ремонтов
			КРС		267	385
			ПРС		2276	2301
4.		Средняя продолжительность 1 рем.
			КРС		290,6	374
			ПРС		66,8	71
5.		Производительное время
			КРС		77595	144001
			ПРС		151931	163257
6.		Стоимость законченного ремонта
			КРС		432767	962212
			ПРС		73941	145590
7.		Среднесписочная численность			723	861
8.		Фонд потребления			61390	149667,7
9.		Фонд зарплаты			60764	148781
10.		Среднемесячный доход			7076	14485
11.		Затраты на производство			301592,6	737468
12.		Платные услуги			433	2379

		ЦБПО
	Показатель				Отчетный год	Плановый год
	1				2	3
1.	Объём работ,			тыс. руб.	64471,2	161775,9
2.	Среднесписочная численность, чел.				323	367
3.	Фонд потребления, тыс. руб.				21109,1	47643,4
4.	Фонд заработной платы, тыс.руб.
5.	Среднемесячный доход, руб.				5446,1	10818,2
6.	Производительность труда, тыс. руб.				209,8	440,8
7.	Затраты на производство, тыс. руб.				69189,9	155443,8

3. Планирование энергоснабжения (Урайэнергонефть). Производствен-ная программа энергетического хозяйства содержит показатели, харак-теризующие объём работ в денежном и натуральном выражениях. Планируемое потребление электроэнергии на освещение устанавливают в соответствии с нормами освещения производственных и административных помещений, а также территории цехов, с числом часов освещения и освещаемой площадью.

Таблица 2.5

Плановые показатели Урайэнергонефть (УЭН)

	в том числе собственная			4485	4500
	фонтанным способом			274,2	253
	насосным способом			4210,8	4247
	кроме того ЗАО "Турсунт"			136,4	212,1
		ОАО ХМНГГ		135,7	365
2.	Сдача нефти			4435,9	4431
3.	Добыча попутного газа			203,6	195
4.	Газовый фактор			74	74,1
5.	Уровень использования
	попутного газа			61,4	58,5
6.	Поставка попутного газа			166	110,4
7.	Добыча жилкости			34126,8	38250
8.	Обводненность нефти			86,9	88,2
9.	Закачка воды в пласт			40507	44102
10.	Ввод новых нефтяных скв.			26	36
11.	Ввод нагнетательных скв.			17	8
12.	Ввод скважин из бездейств прошлых лет			54	34
13.	Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
	конец периода			1856	2016
	в т.ч. действующий			1735	1902
14.	Среднедействующий фонд нефт. скважин			1664	1788
15.	Эксплуатац. фонд нагнетательных
	скважин на конец пер.			632	671
	в т.ч. действующий			500	557
16.	Весь фонд скважин
	(на конец периода)			5165	5188
17.	Принято скважин на баланс			45	59
	в т.ч. от буровых организаций			45	56
	от сторонних организаций			0	3
18.	Товарная нефть			4459,7	4475
19.	Товарный попутный газ			166	156,6
20.	Товарная продукция в действ. ценах			3076815	5082401
21.	Отгруженная продукция			3074967	5082401
	в том числе:
	нефть			3063466	5055432
	газ			11501	26969
22.	Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
	1т.м3 газа попутного			66,9	172,2
		1тн. нефти		679,9	1129,7
			Труд
1.	Cреднесписочная численность персонала,
	всего по ТПП "Урайнефтегаз"			6976	7352
	в том числе
	а) промышленно-производственный перс.			1841	1792
	б) непромышленные персонал			5135	5560

2.	Фонд потребления, всего по			519384,5	1122328,8
	ТПП" Урайнефтегаз"
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			153829,1	301110
	б) непромышленный персонал			365555,4	821218,8
3.	Фонд заработной платы, всего			513101,3	1105805,8
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			151787,7	297067
	б) непромышленный персонал			361314,2	808738,8
4.	Среднемесячная зарплата 1 работающего			6129,4	12580
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			6870,7	13892
	б) непромышленный персонал			5863,6	12159
5.	Производительность труда
	промышленно-производственного персонала
	на 1 работающего по добыче нефти			609	628
6.	Удельная численность на 1 среднедействующ
	скважину (ППП)			1,11	1
7.	Средний доход на 1 работника
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал			6963,1	14080
	б) непромышленный персонал			5932,4	12346
	Урайэнергонефть
	Показатель			Отчетный год	Плановый год
1.	Реализация электроэнергии, т.кВт			719231	785054,3
2.	Объём услуг		тыс. руб.	131454,2	265556,3
	в том числе
	для сторонних организаций, тыс. руб.			4363,2	6740,5
	для подразделений ТПП, тыс. руб.			929,1	1239,1
3.	Затраты по УЭН, тыс. руб.			131454,2	265486,7
4.	Среднесписочная численность, чел.			379	394
5.	Фонд потребления, тыс. руб.			28616,5	59033,8
6.	Фонд заработной платы, тыс. руб.			28363,1	58311,6
7.	Среднемесячный доход, руб.			6292	12486
8.	Удельная норма расхода эл. энергии на
	добычу 1 тонны нефти, кВт			140,7	160,8

4. Планируемую потребность воды и пара Управление тепло-водоснабжения и канализации (УТВиК) определяет в соответствии с объёмом выпускаемой продукции по подразделениям предприятия, потребляющих воду и пар, и нормами расхода воды и пара на единицу продукции.;

Таблица 2.6

Плановые показатели по УТВиК

1.	Добыча нефти				4485		4500
	в том числе собственная				4485		4500
	фонтанным способом				274,2		253
	насосным способом				4210,8		4247
	кроме того ЗАО "Турсунт"				136,4		212,1
		ОАО ХМНГГ			135,7		365
2.	Сдача нефти				4435,9		4431
3.	Добыча попутного газа				203,6		195
4.	Газовый фактор				74		74,1
5.	Уровень использования
	попутного газа				61,4		58,5
6.	Поставка попутного газа				166		110,4
7.	Добыча жилкости				34126,8		38250
8.	Обводненность нефти				86,9		88,2
9.	Закачка воды в пласт				40507		44102
10.	Ввод новых нефтяных скв.				26		36
11.	Ввод нагнетательных скв.				17		8
12.	Ввод скважин из бездейств прошлых лет				54		34
13.	Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
	конец периода				1856		2016
	в т.ч. действующий				1735		1902
14.	Среднедействующий фонд нефт. скважин				1664		1788
15.	Эксплуатац. фонд нагнетательных
	скважин на конец пер.				632		671
	в т.ч. действующий				500		557
16.	Весь фонд скважин
	(на конец периода)				5165		5188
17.	Принято скважин на баланс				45		59
	в т.ч. от буровых организаций				45		56
	от сторонних организаций				0		3
18.	Товарная нефть				4459,7		4475
19.	Товарный попутный газ				166		156,6
20.	Товарная продукция в действ. ценах				3076815		5082401
21.	Отгруженная продукция				3074967		5082401
	в том числе:
	нефть				3063466		5055432
	газ				11501		26969
22.	Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
	1т.м3 газа попутного				66,9		172,2
		1тн. нефти			679,9		1129,7
			Труд
1.	Cреднесписочная численность персонала,
	всего по ТПП "Урайнефтегаз"				6976		7352
	в том числе
	а) промышленно-производственный перс.				1841		1792
	б) непромышленные персонал				5135		5560

2.	Фонд потребления, всего по				519384,5		1122329
	ТПП" Урайнефтегаз"
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал				153829,1		301110
	б) непромышленный персонал				365555,4		821218,8
3.	Фонд заработной платы, всего				513101,3		1105806
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал				151787,7		297067
	б) непромышленный персонал				361314,2		808738,8
4.	Среднемесячная зарплата 1 работающего				6129,4		12580
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал				6870,7		13892
	б) непромышленный персонал				5863,6		12159
5.	Производительность труда

	на 1 работающего по добыче нефти				609		628
6.
	скважину (ППП)					1,11	1
7.	Средний доход на 1 работника
	в том числе
	а) промышленно-производственный персонал					6963,1	14080
	б) непромышленный персонал					5932,4	12346
	Урайэнергонефть
1.	Реализация электроэнергии					719231	785054,3
2.	Объём услуг					131454,2	265556,3
	в том числе
	для сторонних организаций					4363,2	6740,5
	для подразделений ТПП					929,1	1239,1
3.	Затраты по УЭН					131454,2	265486,7
4.	Среднесписочная численность					379	394
5.	Фонд потребления					28616,5	59033,8
6.	Фонд заработной платы					28363,1	58311,6
7.	Среднемесячный доход					6292	12486
8.	Удельная норма расхода эл. энергии на
	добычу 1 тонны нефти					140,7	160,8

	Управление ремонта скважин
1.	Количество бригад
		КРС				15,7	18,5
		ПРС				21,3	21,1
2.	Коэффициент сменности
		КРС				1,83	3
		ПРС				2,69	3
3.	Количество законченных ремонтов
		КРС				267	385
		ПРС				2276	2301
4.	Средняя продолжительность 1 рем.
		КРС				290,6	374
		ПРС				66,8	71
5.	Производительное время
		КРС				77595		144001
		ПРС				151931		163257
6.	Стоимость законченного ремонта
		КРС				432767		962212
		ПРС				73941		145590
7.	Среднесписочная численность					723		861
8.	Фонд потребления					61390		149667,7
9.	Фонд зарплаты					60764		148781
10.	Среднемесячный доход					7076		14485
11.	Затраты на производство					301592,6		737468
12.	Платные услуги					433		2379

	ЦБПО
1.	Объём работ					64471,2		161775,9
2.	Среднесписочная численность					323		367
3.	Фонд потребления					21109,1		47643,4
4.	Фонд заработной платы					20870,9		47056,4
5.	Среднемесячный доход					5446,1		10818,2
6.	Производительность труда					209,8		440,8
7.	Затраты на производство					69189,9		155443,8

	Транспортные предприятия
1.	Среднесписочное количество механизмов					1006		1025
	в том числе
		УТТ-1				379		412
		УТТ-2				298		302
		УТТ-3				329		311
2.	Коэффициент использования парка					0,6		0,62
		УТТ-1				0,58		0,58
		УТТ-2				0,63		0,66
		УТТ-3				0,58		0,64
3.	Объёмы перевозок					40,1		68,1
		УТТ-1				12,6		17,6
		УТТ-2				0		0
		УТТ-3				27,5		50,5
4.	Объёмы услуг					2521,3		2686
		УТТ-1				871,8		910,6
		УТТ-2				885,5		967,4
		УТТ-3				764		808
5.	Валовый доход					315451,1		702182,3
		УТТ-1				102823		225354,8
		УТТ-2				121937,4		272324
		УТТ-3				90690,7		204503,5
6.	Среднесписочная численность					2004		2214
		УТТ-1				674		724
		УТТ-2				716		817
		УТТ-3				614		673
7.	Фонд потребления					145200,9		333901,1
		УТТ-1				48547		109310,1
		УТТ-2				54220,1		127880,3
		УТТ-3				42433,8		96710,7
8.	Фонд заработной платы					143818,2		331581,1
		УТТ-1				47951		108305,9
		УТТ-2				53658,3		126998,8
		УТТ-3				42208,9		96276,4
9.	Среднемесячный доход					6038		12568
		УТТ-1				6002		12582
		УТТ-2				6311		13044
		УТТ-3				5759		11975
10.	Затраты на выполненный объём					315351,3		736862,1
		УТТ-1				103485,2		229761,6
		УТТ-2				121937,4		284900,1
		УТТ-3				89928,7		222200,4
11.	Производительность труда, всего					157411		317156
		УТТ-1				152556		311264
		УТТ-2				170304		333222
		УТТ-3				147705		303868
12.	Предельный уровень затрат на 1 рубль					100,6		104,9
		УТТ-1				100,6		102
		УТТ-2				100		104,6
		УТТ-3				99,2		108,7

	УТВиК
	Показатель					Отчетный год		Плановый год
1.	Объём услуг,			тыс. руб.		66899		110654,5
2.	Среднесписочная численность, чел.					282		284
3.	Фонд потребления,		тыс. руб.			17888,6		36309,6
4.	Фонд заработной платы, тыс. руб.					17630,1		35796,9
5.	Среднемесячный доход, руб.					5286		10654
6.	Выработка на 1 работника, руб.					237,2		389,6
7.	Общие затраты по управлению, тыс. руб.					67128,5		111433,3
8.	Выработка тепла		Гкал			125962,8		148568

Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 124699
Количество таблиц: 22
Количество изображений: 1

Скачать

Главная Новости Рефераты Статьи Вузы

О проекте Соглашение

Наверх

Войти на сайт

Навигация

0 комментариев

Разделы

Инфо

Следите за новостями