Планирование производственных параметров

Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"
124699
знаков
22
таблицы
1
изображение

2.2 Планирование производственных параметров

Основой для определения объёма работ, услуг служат заявки на их услуги с указанием объёма услуг, работ и срока их выполнения. Данные заявки сопоставляют с производственными мощностями вспомогательных подразделений предприятия. К планированию вспомогательного производства относится:

1.Планирование ремонтных работ (Управление ремонта скважин). Объём работ по ремонту оборудования в натуральном выражении планируют на основе показателей, предусмотренных планово – предупредительной системой ремонта ППР соответствующих типов технических средств. К таким показателям относятся продолжительность ремонтного цикла, межосмотровых и межремонтных периодов, ремонтный период, категория сложности ремонта и трудоёмкость ремонта. Эти показатели и являются основой планирования ремонтных работ.


Таблица 2.3 Плановые показатели Управления ремонта скважин (УРС)

1. Добыча нефти 4485 4500
в том числе собственная 4485 4500
фонтанным способом 274,2 253
насосным способом 4210,8 4247
кроме того ЗАО "Турсунт" 136,4 212,1
 ОАО ХМНГГ 135,7 365
2. Сдача нефти 4435,9 4431
3. Добыча попутного газа 203,6 195
4. Газовый фактор 74 74,1
5. Уровень использования
попутного газа 61,4 58,5
6. Поставка попутного газа 166 110,4
7. Добыча жилкости 34126,8 38250
8. Обводненность нефти 86,9 88,2
9. Закачка воды в пласт 40507 44102
10. Ввод новых нефтяных скв. 26 36
11. Ввод нагнетательных скв. 17 8
12. Ввод скважин из бездейств прошлых лет  54 34
13. Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
конец периода 1856 2016
в т.ч. действующий 1735 1902
14. Среднедействующий фонд нефт. скважин 1664 1788
15. Эксплуатац. фонд нагнетательных
скважин на конец пер. 632 671
в т.ч. действующий 500 557
16. Весь фонд скважин
(на конец периода) 5165 5188
17. Принято скважин на баланс 45 59
в т.ч. от буровых организаций 45 56
от сторонних организаций 0 3
18. Товарная нефть 4459,7 4475
19. Товарный попутный газ 166 156,6
20. Товарная продукция в действ. ценах 3076815 5082401
21. Отгруженная продукция 3074967 5082401
в том числе:
нефть 3063466 5055432
газ  11501 26969
22. Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
1т.м3 газа попутного 66,9 172,2
1тн. нефти 679,9 1129,7

Труд

1. Cреднесписочная численность персонала,
всего по ТПП "Урайнефтегаз" 6976 7352
в том числе
а) промышленно-производственный перс. 1841 1792
б) непромышленные персонал 5135 5560
2. Фонд потребления, всего по 519384,5 1122328,8
ТПП" Урайнефтегаз"
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 153829,1 301110
б) непромышленный персонал 365555,4 821218,8
3. Фонд заработной платы, всего 513101,3 1105805,8
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 151787,7 297067
б) непромышленный персонал 361314,2 808738,8
4. Среднемесячная зарплата 1 работающего 6129,4 12580
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6870,7 13892
б) непромышленный персонал 5863,6 12159
5. Производительность труда
промышленно-производственного персонала
на 1 работающего по добыче нефти 609 628
6. Удельная численность на 1 среднедействующ
скважину (ППП) 1,11 1
7. Средний доход на 1 работника
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6963,1 14080
б) непромышленный персонал 5932,4 12346

Урайэнергонефть

1. Реализация электроэнергии 719231 785054,3
2. Объём услуг 131454,2 265556,3
в том числе
для сторонних организаций 4363,2 6740,5
для подразделений ТПП 929,1 1239,1
3. Затраты по УЭН 131454,2 265486,7
4. Среднесписочная численность 379 394
5. Фонд потребления 28616,5 59033,8
6. Фонд заработной платы 28363,1 58311,6
7. Среднемесячный доход 6292 12486
8. Удельная норма расхода эл. энергии на
добычу 1 тонны нефти 140,7 160,8

Управление ремонта скважин

Показатель Отчетный год Плановый год
1 2 3
1. Количество бригад, бр.
КРС 15,7 18,5
ПРС 21,3 21,1
2. Коэффициент сменности, коэффициент
КРС 1,83 3
ПРС 2,69 3
3. Количество законченных ремонтов, рем.
КРС 267 385
ПРС 2276 2301
4. Средняя продолжительность 1 рем., бр. час.
КРС 290,6 374
ПРС 66,8 71
5. Производительное время, бр.час
КРС 77595 144001
ПРС 151931 163257
6. Стоимость законченного ремонта, тыс. руб
КРС 432767 962212
ПРС 73941 145590
7. Среднесписочная численность, чел. 723 861
8. Фонд потребления, тыс. руб. 61390 149667,7
9. Фонд зарплаты, тыс. руб. 60764 148781
10. Среднемесячный доход, руб. 7076 14485
11. Затраты на производство, тыс. руб. 301592,6 737468

 2.Планирование объёма ремонта нефтепромыслового оборудования (труба НКТ, штанга, насосы и др.), обслуживание штанговых насосов, выпуск нестандартного оборудования, запасных частей Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) планирует исходя из заявок структурных подразделений и заключенных договоров.

Таблица 2.4 Плановые показатели Центральной базы производственного обслуживания

1. Добыча нефти 4485 4500
в том числе собственная 4485 4500
фонтанным способом 274,2 253
насосным способом 4210,8 4247
кроме того ЗАО "Турсунт" 136,4 212,1
 ОАО ХМНГГ 135,7 365
2. Сдача нефти 4435,9 4431
3. Добыча попутного газа 203,6 195
4. Газовый фактор 74 74,1
5. Уровень использования
попутного газа 61,4 58,5
6. Поставка попутного газа 166 110,4
7. Добыча жилкости 34126,8 38250
8. Обводненность нефти 86,9 88,2
9. Закачка воды в пласт 40507 44102
10. Ввод новых нефтяных скв. 26 36
11. Ввод нагнетательных скв. 17 8
12. Ввод скважин из бездейств прошлых лет  54 34
13. Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
конец периода 1856 2016
в т.ч. действующий 1735 1902
14. Среднедействующий фонд нефт. скважин 1664 1788
15. Эксплуатац. фонд нагнетательных
скважин на конец пер. 632 671
в т.ч. действующий 500 557
16. Весь фонд скважин
(на конец периода) 5165 5188
17. Принято скважин на баланс 45 59
в т.ч. от буровых организаций 45 56
от сторонних организаций 0 3
18. Товарная нефть 4459,7 4475
19. Товарный попутный газ 166 156,6
20. Товарная продукция в действ. ценах 3076815 5082401
21. Отгруженная продукция 3074967 5082401
в том числе:
нефть 3063466 5055432
газ  11501 26969
22. Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
1т.м3 газа попутного 66,9 172,2
1тн. нефти 679,9 1129,7

Труд

1. Cреднесписочная численность персонала,
всего по ТПП "Урайнефтегаз" 6976 7352
в том числе
а) промышленно-производственный перс. 1841 1792
б) непромышленные персонал 5135 5560
2. Фонд потребления, всего по 519384,5 1122328,8
ТПП" Урайнефтегаз"
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 153829,1 301110
б) непромышленный персонал 365555,4 821218,8
3. Фонд заработной платы, всего 513101,3 1105805,8
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 151787,7 297067
б) непромышленный персонал 361314,2 808738,8
4. Среднемесячная зарплата 1 работающего 6129,4 12580
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6870,7 13892
б) непромышленный персонал 5863,6 12159
5. Производительность труда
промышленно-производственного персонала
на 1 работающего по добыче нефти 609 628
6. Удельная численность на 1 среднедействующ
скважину (ППП) 1,11 1
7. Средний доход на 1 работника
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6963,1 14080
б) непромышленный персонал 5932,4 12346

Урайэнергонефть

1. Реализация электроэнергии 719231 785054,3
2. Объём услуг 131454,2 265556,3
в том числе
для сторонних организаций 4363,2 6740,5
для подразделений ТПП 929,1 1239,1
3. Затраты по УЭН 131454,2 265486,7
4. Среднесписочная численность 379 394
5. Фонд потребления 28616,5 59033,8
6. Фонд заработной платы 28363,1 58311,6
7. Среднемесячный доход 6292 12486
8. Удельная норма расхода эл. энергии на
добычу 1 тонны нефти 140,7 160,8

Управление ремонта скважин

1. Количество бригад
КРС 15,7 18,5
ПРС 21,3 21,1
2. Коэффициент сменности
КР 1,83 3
ПРС 2,69 3
3. Количество законченных ремонтов
КРС 267 385
ПРС 2276 2301
4. Средняя продолжительность 1 рем.
КРС 290,6 374
ПРС 66,8 71
5. Производительное время
КРС 77595 144001
ПРС 151931 163257
6. Стоимость законченного ремонта
КРС 432767 962212
ПРС 73941 145590
7. Среднесписочная численность 723 861
8. Фонд потребления 61390 149667,7
9. Фонд зарплаты 60764 148781
10. Среднемесячный доход 7076 14485
11. Затраты на производство 301592,6 737468
12. Платные услуги 433 2379

ЦБПО

Показатель Отчетный год Плановый год
1 2 3
1. Объём работ, тыс. руб.  64471,2 161775,9
2. Среднесписочная численность, чел. 323 367
3. Фонд потребления, тыс. руб. 21109,1 47643,4
4.  Фонд заработной платы, тыс.руб.
5. Среднемесячный доход, руб. 5446,1 10818,2
6. Производительность труда, тыс. руб. 209,8 440,8
7. Затраты на производство, тыс. руб. 69189,9 155443,8

3. Планирование энергоснабжения (Урайэнергонефть). Производствен-ная программа энергетического хозяйства содержит показатели, харак-теризующие объём работ в денежном и натуральном выражениях. Планируемое потребление электроэнергии на освещение устанавливают в соответствии с нормами освещения производственных и административных помещений, а также территории цехов, с числом часов освещения и освещаемой площадью.

Таблица 2.5

Плановые показатели Урайэнергонефть (УЭН)

в том числе собственная 4485 4500
фонтанным способом 274,2 253
насосным способом 4210,8 4247
кроме того ЗАО "Турсунт" 136,4 212,1
 ОАО ХМНГГ 135,7 365
2. Сдача нефти 4435,9 4431
3. Добыча попутного газа 203,6 195
4. Газовый фактор 74 74,1
5. Уровень использования
попутного газа 61,4 58,5
6. Поставка попутного газа 166 110,4
7. Добыча жилкости 34126,8 38250
8. Обводненность нефти 86,9 88,2
9. Закачка воды в пласт 40507 44102
10. Ввод новых нефтяных скв. 26 36
11. Ввод нагнетательных скв. 17 8
12. Ввод скважин из бездейств прошлых лет  54 34
13. Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на
конец периода 1856 2016
в т.ч. действующий 1735 1902
14. Среднедействующий фонд нефт. скважин 1664 1788
15. Эксплуатац. фонд нагнетательных
скважин на конец пер. 632 671
в т.ч. действующий 500 557
16. Весь фонд скважин
(на конец периода) 5165 5188
17. Принято скважин на баланс 45 59
в т.ч. от буровых организаций 45 56
от сторонних организаций 0 3
18. Товарная нефть 4459,7 4475
19. Товарный попутный газ 166 156,6
20. Товарная продукция в действ. ценах 3076815 5082401
21. Отгруженная продукция 3074967 5082401
в том числе:
нефть 3063466 5055432
газ  11501 26969
22. Стоимость 1 тн. отгруженной продукции
1т.м3 газа попутного 66,9 172,2
1тн. нефти 679,9 1129,7

Труд

1. Cреднесписочная численность персонала,
всего по ТПП "Урайнефтегаз" 6976 7352
в том числе
а) промышленно-производственный перс. 1841 1792
б) непромышленные персонал 5135 5560
2. Фонд потребления, всего по 519384,5 1122328,8
ТПП" Урайнефтегаз"
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 153829,1 301110
б) непромышленный персонал 365555,4 821218,8
3. Фонд заработной платы, всего 513101,3 1105805,8
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 151787,7 297067
б) непромышленный персонал 361314,2 808738,8
4. Среднемесячная зарплата 1 работающего 6129,4 12580
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6870,7 13892
б) непромышленный персонал 5863,6 12159
5. Производительность труда
промышленно-производственного персонала
на 1 работающего по добыче нефти 609 628
6. Удельная численность на 1 среднедействующ
скважину (ППП) 1,11 1
7. Средний доход на 1 работника
в том числе
а) промышленно-производственный персонал 6963,1 14080
б) непромышленный персонал 5932,4 12346

Урайэнергонефть

Показатель Отчетный год Плановый год
1. Реализация электроэнергии, т.кВт 719231 785054,3
2. Объём услуг тыс. руб. 131454,2 265556,3
в том числе
для сторонних организаций, тыс. руб. 4363,2 6740,5
для подразделений ТПП, тыс. руб. 929,1 1239,1
3. Затраты по УЭН, тыс. руб. 131454,2 265486,7
4. Среднесписочная численность, чел. 379 394
5. Фонд потребления, тыс. руб. 28616,5 59033,8
6. Фонд заработной платы, тыс. руб. 28363,1 58311,6
7. Среднемесячный доход, руб. 6292 12486
8. Удельная норма расхода эл. энергии на
добычу 1 тонны нефти, кВт 140,7 160,8

4. Планируемую потребность воды и пара Управление тепло-водоснабжения и канализации (УТВиК) определяет в соответствии с объёмом выпускаемой продукции по подразделениям предприятия, потребляющих воду и пар, и нормами расхода воды и пара на единицу продукции.;


Таблица 2.6

Плановые показатели по УТВиК

1. Добыча нефти 4485 4500

 

в том числе собственная 4485 4500

 

фонтанным способом 274,2 253

 

насосным способом 4210,8 4247

 

кроме того ЗАО "Турсунт" 136,4 212,1

 

 ОАО ХМНГГ 135,7 365

 

2. Сдача нефти 4435,9 4431

 

3. Добыча попутного газа 203,6 195

 

4. Газовый фактор 74 74,1

 

5. Уровень использования

 

попутного газа 61,4 58,5

 

6. Поставка попутного газа 166 110,4

 

7. Добыча жилкости 34126,8 38250

 

8. Обводненность нефти 86,9 88,2

 

9. Закачка воды в пласт 40507 44102

 

10. Ввод новых нефтяных скв. 26 36

 

11. Ввод нагнетательных скв. 17 8

 

12. Ввод скважин из бездейств прошлых лет  54 34

 

13. Эксплуатац. фонд нефтяных скв.на

 

конец периода 1856 2016

 

в т.ч. действующий 1735 1902

 

14. Среднедействующий фонд нефт. скважин 1664 1788

 

15. Эксплуатац. фонд нагнетательных

 

скважин на конец пер. 632 671

 

в т.ч. действующий 500 557

 

16. Весь фонд скважин

 

(на конец периода) 5165 5188

 

17. Принято скважин на баланс 45 59

 

в т.ч. от буровых организаций 45 56

 

от сторонних организаций 0 3

 

18. Товарная нефть 4459,7 4475

 

19. Товарный попутный газ 166 156,6

 

20. Товарная продукция в действ. ценах 3076815 5082401

 

21. Отгруженная продукция 3074967 5082401

 

в том числе:

 

нефть 3063466 5055432

 

газ  11501 26969

 

22. Стоимость 1 тн. отгруженной продукции

 

1т.м3 газа попутного 66,9 172,2

 

1тн. нефти 679,9 1129,7

 

Труд

 

1. Cреднесписочная численность персонала,

 

всего по ТПП "Урайнефтегаз" 6976 7352

 

в том числе

 

а) промышленно-производственный перс. 1841 1792

 

б) непромышленные персонал 5135 5560

 

 

2. Фонд потребления, всего по 519384,5 1122329

 

ТПП" Урайнефтегаз"

 

в том числе

 

а) промышленно-производственный персонал 153829,1 301110

 

б) непромышленный персонал 365555,4 821218,8

 

3. Фонд заработной платы, всего 513101,3 1105806

 

в том числе

 

а) промышленно-производственный персонал 151787,7 297067

 

б) непромышленный персонал 361314,2 808738,8

 

4. Среднемесячная зарплата 1 работающего 6129,4 12580

 

в том числе

 

а) промышленно-производственный персонал 6870,7 13892

 

б) непромышленный персонал 5863,6 12159

 

5. Производительность труда

 

 

на 1 работающего по добыче нефти 609 628

 

6.

 

скважину (ППП) 1,11 1

 

7. Средний доход на 1 работника

 

в том числе

 

а) промышленно-производственный персонал 6963,1 14080

 

б) непромышленный персонал 5932,4 12346

 

Урайэнергонефть

 

1. Реализация электроэнергии 719231 785054,3

 

2. Объём услуг 131454,2 265556,3

 

в том числе

 

для сторонних организаций 4363,2 6740,5

 

для подразделений ТПП 929,1 1239,1

 

3. Затраты по УЭН 131454,2 265486,7

 

4. Среднесписочная численность 379 394

 

5. Фонд потребления 28616,5 59033,8

 

6. Фонд заработной платы 28363,1 58311,6

 

7. Среднемесячный доход 6292 12486

 

8. Удельная норма расхода эл. энергии на

 

добычу 1 тонны нефти 140,7 160,8

 

 

Управление ремонта скважин

 

1. Количество бригад

 

КРС 15,7 18,5

 

ПРС 21,3 21,1

 

2. Коэффициент сменности

 

КРС 1,83 3

 

ПРС 2,69 3

 

3. Количество законченных ремонтов

 

КРС 267 385

 

ПРС 2276 2301

 

4. Средняя продолжительность 1 рем.

 

КРС 290,6 374

 

ПРС 66,8 71

 

5. Производительное время

 

КРС 77595 144001
ПРС 151931 163257
6. Стоимость законченного ремонта
КРС 432767 962212
ПРС 73941 145590
7. Среднесписочная численность 723 861
8. Фонд потребления 61390 149667,7
9. Фонд зарплаты 60764 148781
10. Среднемесячный доход 7076 14485
11. Затраты на производство 301592,6 737468
12. Платные услуги 433 2379

ЦБПО

1. Объём работ 64471,2 161775,9
2. Среднесписочная численность 323 367
3. Фонд потребления 21109,1 47643,4
4. Фонд заработной платы 20870,9 47056,4
5. Среднемесячный доход 5446,1 10818,2
6. Производительность труда 209,8 440,8
7. Затраты на производство 69189,9 155443,8

Транспортные предприятия

1. Среднесписочное количество механизмов 1006 1025
в том числе
УТТ-1 379 412
УТТ-2 298 302
УТТ-3 329 311
2. Коэффициент использования парка 0,6 0,62
УТТ-1 0,58 0,58
УТТ-2 0,63 0,66
УТТ-3 0,58 0,64
3. Объёмы перевозок 40,1 68,1
УТТ-1 12,6 17,6
УТТ-2 0 0
УТТ-3 27,5 50,5
4. Объёмы услуг 2521,3 2686
УТТ-1 871,8 910,6
УТТ-2 885,5 967,4
УТТ-3 764 808
5. Валовый доход 315451,1 702182,3
УТТ-1 102823 225354,8
УТТ-2 121937,4 272324
УТТ-3 90690,7 204503,5
6. Среднесписочная численность 2004 2214
УТТ-1 674 724
УТТ-2 716 817
УТТ-3 614 673
7. Фонд потребления 145200,9 333901,1
УТТ-1 48547 109310,1
УТТ-2 54220,1 127880,3
УТТ-3 42433,8 96710,7
8. Фонд заработной платы 143818,2 331581,1
УТТ-1 47951 108305,9
УТТ-2 53658,3 126998,8
УТТ-3 42208,9 96276,4
9. Среднемесячный доход 6038 12568
УТТ-1 6002 12582
УТТ-2 6311 13044
УТТ-3 5759 11975
10. Затраты на выполненный объём 315351,3 736862,1
УТТ-1 103485,2 229761,6
УТТ-2 121937,4 284900,1
УТТ-3 89928,7 222200,4
11. Производительность труда, всего 157411 317156
УТТ-1 152556 311264
УТТ-2 170304 333222
УТТ-3 147705 303868
12. Предельный уровень затрат на 1 рубль 100,6 104,9
УТТ-1 100,6 102
УТТ-2 100 104,6
УТТ-3 99,2 108,7

УТВиК

Показатель Отчетный год Плановый год
1. Объём услуг, тыс. руб.  66899 110654,5
2. Среднесписочная численность, чел. 282 284
3. Фонд потребления, тыс. руб.  17888,6 36309,6
4. Фонд заработной платы, тыс. руб. 17630,1 35796,9
5. Среднемесячный доход, руб. 5286 10654
6. Выработка на 1 работника, руб. 237,2 389,6
7. Общие затраты по управлению, тыс. руб. 67128,5 111433,3
8. Выработка тепла Гкал  125962,8 148568

Информация о работе «Бюджетное планирование на примере ТПП "Урайнефтегаз"»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 124699
Количество таблиц: 22
Количество изображений: 1

0 комментариев


Наверх