2008 общий пробег 10206,9

линейный пробег 6155,8

2009 общий пробег 10991,3

линейный пробег 6361,5

Средний вес поезда брутто – важнейший показатель эксплуатации локомотивов. Увеличение веса поезда снижает потребность в локомотивах для выполнения заданного объема работы в заданных тонна – километрах брутто. Вес поезда оказывает влияние на норму расхода топлива и электроэнергии для тяги поездов, а также на расходы по ремонту локомотивов, поскольку изменение веса поезда влечет за собой изменение пробега локомотивов. Средний вес поезда брутто получают делением тонна-километров на поездо-километры. Среднесуточный пробег локомотива измеряется величиной линейного пробега, приходящегося на один локомотив эксплуатируемого парка в среднем за сутки.

Повышение среднесуточного пробега позволяет уменьшить локомотивный парк или выполнить тем же парком больший объем работы, то есть получить экономию капитальных вложений в локомотивный парк, а также эксплуатационных расходов.

Участковая скорость движения локомотива определяется делением линейного пробега локомотива на сумму времени нахождения локомотивов в движении с учетом простоев на промежуточных станциях. Техническая скорость движения локомотива определяется делением суммы локомотиво-километров линейного пробега локомотивов на сумму времени нахождения локомотивов в движении без учета простоев на промежуточных станциях.

Повышение участковой скорости позволяет сократить локомотивный парк и капитальные вложения в него. Обобщающим показателем использованием локомотивов является их среднесуточная производительность. Она определяется тонна-километрами брутто, приходящимися на один локомотив эксплуатируемого парка в среднем за сутки. Все перечисленные выше показатели рассчитываются по видам движения и видам тяги.


Таблица 3 Динамика выполнения качественных показателей использования электровозов в грузовом движении

Наименование показателей

2008г.

отчет

2009г.

план

2009г.

факт

Процент к 2008г. Процент к плану
Т.км брутто в грузовом движении, млн. т. км. брутто 8597,8 10372 8596,3 100,0 82,9
Среднесуточный пробег, км. 660,2 712 643,8 97,5 90,4
Средняя масса брутто грузового поезда, т 3834,5 3800 3721,4 97,1 97,9
Среднесуточная производительность электровозов, тыс. т. км. брутто 1953,5 1932 1821,4 93,2 94,3
Техническая скорость, км. ч. 57,3 57,2 55,9 97,6 97,7
Участковая скорость, км. ч. 47,8 49,4 47,1 98,5 95,3

В табл. 3 показано выполнение качественных показателей использования электровозов в грузовом движении. Из таблицы можно заметить, что среднесуточная производительность электровозов за 2009 год не выполнена к плану на 5,7% и снизилась к отчету за 2008 год на 6,8%. Это произошло из-за снижения массы поезда за 2009 год на 2,1 %, а в сравнении с отчетом за 2008 год на 2,9%. Участковая скорость за 2009 год выполнена на 95,3%, в сравнении с 2008 годом на 98,5% по причине увеличения простоя на промежуточных станциях. Эксплуатируемый парк в сравнении с 2008 годом увеличился на 17 единиц. Среднесуточный пробег выполнен в сравнении с планом на 2009 год на 90,4%, с отчетом 2008 года на 97,5%.

Показателем, характеризующим качество работы депо по ремонту локомотивов, является деповской процент неисправности локомотивов. Он отражает техническое состояние всего парка. Снижение процента неисправных локомотивов обеспечивается путем сокращения простоя в ремонтах в связи с внедрением механизации и автоматизации ремонтных процессов и повышения эксплуатационной надежности, в результате чего сокращаются внеплановые ремонты. Снижение процента неисправных локомотивов ведет к сокращению потребности приписного парка локомотивов и в конечном итоге к повышению эффективности эксплуатации локомотивов и локомотивного хозяйства в целом. Программа ремонта локомотивов в приведенных единицах по Локомотивному депо в 2008 году составляла 1441,8, в 2009 году план 1187,8, факт 1231,9. В сравнении с планом программа ремонта выполнена на 103,7% к отчету прошлого года на 85,4%.

В табл. 4 показано, что выполнение за 2009 год объема перевозок на 83,9% и программы ремонта на 103,7%, что привело к перерасходу по эксплуатационным расходам на 14791,0 тыс.р. и составило 274476,0 тыс.р.

К соответствующему периоду прошлого года эксплуатационные расходы увеличены на 31,3% в том числе по элементам затрат:

-  фонд оплаты труда – увеличение на 36,0% за счет индексации заработной платы, введения с 1 апреля положения о премировании, введения фиксированных доплат;

-  отчисление на социальные нужды на 24,5% за счет увеличения расходов по ФОТ;

-  материалы на 26,1% за счет роста цен на материалы и запчасти, а так же за счет оприходования запасных частей повторного использования от списанных локомотивов;

-  топливо увеличение на 80,9% из-за повышения стоимости мазута за счет железнодорожного тарифа, а так же за счет отнесения затрат по котельной на отопление помещений, находящихся на балансе;

-  электроэнергия – увеличение расходов в 3,8 раза увеличения стоимости 1 квт.час. в 2,3 раза, за счет перевода расхода электроэнергии на электроотопление цеха ТР – 3;

-  прочие материальные затраты увеличились в 16,3 раза, что составило 4185 тыс.р.

Себестоимость перевозок десяти тысяч тонна – километров брутто за 2009 год составила 281,79 рублей или 131,3% к плану и 125,6% к отчету 2008 года.


Таблица 1.4 Динамика эксплуатационных расходов

Наименование расходов

2008г

отчет

2009г

план

2009г

факт

Результат к плану Процент к плану Процент к 2008г
Контингент, чел. 1180 1090 1180 110 110,3 100,0
Фонд оплаты труда,тыс.р. 72140 84233 98111 13878 116,5 136
Отчисление на социальные нужды,тыс.р. 28593 30838 35591 4953 116,2 124,5
Материалы, тыс.р. 10835 12226 13660 1434 111,7 126,1
Топливо, тыс.р. 7822 14545 14150 -395 97,3 180,9
Электроэнергия, тыс.р. 11602 27987 29803 1816 108,5 256,9
Прочие материальные затраты, тыс.р. 273 4383 4458 75 101,7 1633
Амортизация, тыс.р. 85602 98457 91588 -6869 93 109
Прочие затраты, тыс.р. 1097 2009 1908 -101 95 173,7
Всего расходов, тыс.р. 217964 274476 289267 14791 107,4 132,7

Рис. 4. Структура плана эксплуатационных расходов за 2008 год, проц.

фот 33,10

социальные нужды 13,12

материалы 4,97

топливо 3,59

электроэнергия 5,32

амортизация 39,27

прочие материальные 0,13

прочие затраты 0,50

Рис. 5. Структура плана эксплуатационных расходов за 2009 год, проц.

фот 33,93

социальные нужды 12,31

материалы 4,72

топливо 4,89

электроэнергия 10,31

амортизация 31,67

прочие материальные 1,52

прочие затраты 0,66



Информация о работе «Управление затратами предприятия (на примере ОАО "РЖД" локомотивного депо станции Вихоревка)»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 105517
Количество таблиц: 11
Количество изображений: 10

0 комментариев


Наверх